| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 386.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 onibus escolar com 02 areas reservadas para cadeira de rodas conforme adesao a ata do Registro de precos do Pregao Eletronico n 10/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos do matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 1050.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de licitacao-concorrencia no 001/2012,publicado no DOU em 24/09/2012, conforme publicacao de extrato de contrato-pregao eletronico 018/2011, publicado em 26/10/2012 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 505.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 18668.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 1900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e cobertura com carro de som para avento de comemoracao dos festejos de Anversario de emancipacao politica deste Municipio, bem como divulgacao do Show Catolico do Padre Ruy Braga em comemoracao aos festejos de final de ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 26.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2013 | 8326.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale deste Municipio, relativo a Abril/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 323.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 310.10 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e salgadinhos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 1090.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e salgadinhos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 32580.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de limpeza, retirada e reassentamento de paralelepipedos e regularizacao de estradas vicinais neste municipio. conforme contrato de numero 00057/2012. | 10052012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com organizacao para as festividades de confraternizacao do Grupo da Melhor idade junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2013 | 37.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2013 | 9600.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a,3a,4a e 5a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2013 | 10800.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a,3a,4a e 5a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2013 | 9480.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a,3a,4a e 5a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 9120.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a,3a,4a e 5a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2013 | 10080.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a,3a,4a e 5a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2013 | 10620.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a,3a,4a e 5a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 8561.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 63.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 9559.73 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2013 | 45752.82 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 2900.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, Contabilidade, Gabinete e Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 6854.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Des.Urbano,Secretaria de Agricultura e Secretaria de Transporte, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no Bairro da Cidade Nova deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 622.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 622.00 | 00075938855420 | MARIANO GENUINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 622.00 | 00005001103444 | JOSE HILTON BRAGA CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio., relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 622.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 622.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 622.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 622.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 622.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 622.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 622.00 | 00011932614494 | LUAN SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 622.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 622.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 622.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 622.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 622.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 622.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 622.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 702.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 622.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 622.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 702.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 622.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pretados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 622.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 702.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 622.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 622.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 622.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 622.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 622.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 622.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 539.06 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 601.27 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 702.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 622.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 7350.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2013 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2013 | 0.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2013 | 600.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a locacao de som destinados a realizacao da confraternizacao dos professores da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2013 | 1200.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio,relativo ao meses de Outubro, Novembro e Desembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2013 | 1200.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio,relativo ao meses de Outubro, Novembro e Desembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2013 | 68.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2013 | 400.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um som destinado a Secretaria de Educacao, para as Festividades de colacao de grau dos alunos das escolas da rede Municipal de Ensino, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2013 | 1200.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao meses de Outubro, Novembro e Desembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2013 | 10800.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a,3a,4a e 5a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2013 | 14940.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a,3a,4a e 5a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2013 | 79.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2013 | 139.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2013 | 126.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2013 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2013 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2013 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Masmanguape Proc. no 0122012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2013 | 100.00 | 00005401637403 | ERIVANIA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.0232012000615-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2013 | 100.00 | 00034113935807 | ELIANE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.0232012000619-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2013 | 100.00 | 00009506325464 | EDNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.0232012000618-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2013 | 100.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.0232012000605-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2013 | 100.00 | 00095210814491 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.0232012000603-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2013 | 100.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2013 | 26.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2013 | 268.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2013 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiato Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2013 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2013 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2013 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de camaratuba deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2013 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de saveiro destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos especializados na area de engenharia junto a esta edilidade relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2013 | 3000.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas as festividades da confraternizacao dos servidores da Prefeitura Municipal bem como para realizacao das festividades de final de ano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao servicos prestados junto a Area juridica deste Municipio relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2013 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de pitanga da Estrada deste Municipiorelativo ao mes de dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com carro pipa para abastecimento de Agua de diversas comunidades deste Municipio relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo MOTO destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de dezembro 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2013 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Dezembro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2013 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2013 | 226.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a merenda dos alunos da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2013 | 6620.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 662 almocos destinadas as Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2013 | 7000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao das bandas Pegada Sacana nas festividades do Padroeiro Sao Goncalo na localidade de Camaratuba deste municipio, no dia 20 de outubro de 2012 em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2013 | 576.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro de 2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2013 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2013 | 2500.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 494 almocos destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel que sera utilizado como biblioteca municipal Antonio Azevedo deste municipio referente ao calcao do contrato, relativo ao periodo de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2013 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2013 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2013 | 3500.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2013 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2013 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2013 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2013 | 2700.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos portadores de necessidades especiais da sede deste municipio para bayeux e Joao pessoa, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2013 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com F4000 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2013 | 50.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio com vencimento do mes de julho de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2013 | 600.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti no bairro do Campo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2013 | 760.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2013 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2013 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2013 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funciomamento do programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2013 | 1083.20 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de arranjos de flores naturais destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2013 | 526.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2013 | 1704.55 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti do Gurguri, Rua da Areia, Rua do Meio e Sertaozinho a sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2013 | 2386.36 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Programa Projovem itinerario Pindobal, Gurguri Rua da Areia, Planalto para a sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2013 | 505.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2013 | 222.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2013 | 550.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som nas festividades da confraternizacao de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2013 | 2472.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao destinada a realizacao da diplomacao dos candidatos eleitos no pleito de 2012 da 7a Zona Eleitoral, conforme solicitacao atraves de oficio do Juizo Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2013 | 1075.00 | 00079019196472 | JOSE ATAIDE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2013 | 995.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados as merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho e Creche Maria do Livramento deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2013 | 783.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas as escolas da rede municipal do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2013 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2013 | 2475.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao destinada a realizacao do encerramento do ano letivo dos professores da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2013 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOP-8577 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2013 | 5500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2013 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2013 | 64.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2013 | 37.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2013 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestadosna revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de Acao Social e Habitacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2013 | 1408.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2013 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2013 | 5400.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste municipio, referente aos meses de agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2013 | 2080.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Agosto, Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2013 | 715.00 | 00005649784426 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola Adailton Coelho Costa, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2013 | 2652.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2013 | 1078.43 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de registro de atas, reconhecimento de firmas e autenticacoes diversas de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2013 | 79.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2013 | 430.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2013 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2013 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2013 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2013 | 37.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2013 | 58.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2013 | 439.53 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao veiculo onibus de placa OFX-0078, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2013 | 63.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2013 | 48.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2013 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2013 | 37.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2013 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2013 | 680.00 | 00007226379422 | ANNY GRAZIELLE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao de Arquivo desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2013 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2013 | 680.00 | 00002521341762 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na organizacao do aquivo desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2013 | 680.00 | 00008268326441 | ANAYLLA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2013 | 680.00 | 00003656280428 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio na organizacao das festividades de encerramento do ano letivo e colacao de grau dos alunos das Escolas Ana Cavalcante e Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2013 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2013 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2013 | 62.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 1451.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem adolescente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 12882.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 3657.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 1567.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Progama CREAS deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 1765.82 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Progama CREAS deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Progama PETI deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 10615.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Progama PETI deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 26751.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de pensionistas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2013 | 13416.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2013 | 10705.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2013 | 5884.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2013 | 1910.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2013 | 1912.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Progama CREAS deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2013 | 4444.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Progama PETI deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2013 | 2433.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2013 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2013 | 2128.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2013 | 1451.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e defesa Civil deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e defesa Civil deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2013 | 5950.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2013 | 4356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2013 | 31186.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2013 | 14111.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2013 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 9831.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2013 | 2277.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2013 | 5292.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2013 | 11659.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 14607.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 25429.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 20552.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2013 | 1898.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2013 | 34969.15 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2013 | 4850.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 77034.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 23070.07 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 11913.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 204646.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 844541.26 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2013 | 1591.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2013 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2013 | 960.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2013 | 3017.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2013 | 2422.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 3802.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento de debito do Pasep de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de janeiro de 1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 809/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 21 de Setembro de 2012, relativo a primeira parcela do exercicio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 5250.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 720/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 30 de Agosto de 2012, relativo a primeira parcela de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2013 | 17792.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2013 | 31.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2013 | 3989.04 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do debito do INSS de responsabilidade desta Edilidade, referente a competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2013 | 4290.84 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do debito do INSS de responsabilidade desta Edilidade, referente a competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2013 | 8118.44 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do debito do INSS de responsabilidade desta Edilidade, referente a competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2013 | 4334.47 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do debito do INSS de responsabilidade desta Edilidade, referente a competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2013 | 75480.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2013 | 15185.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 680.00 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do rio bandeira deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 780.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do rio bandeira deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 680.00 | 00005604953407 | JOSE CARLOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 680.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 680.00 | 00010587816422 | FABIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, refererente ao periodo de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 680.00 | 00011547970405 | LUIS FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 680.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano como vigilante no mercado publico deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 1500.61 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de arranjos de flores naturais destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 250.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao servidor para levar os participantes do curso de formacao dos orientadores de estudo do Programa SISPACTO/MEC que sera realizado em Campina Grande no Garden Hotel, durante o periodo de 04 a 08 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 129.00 | 00010164900462 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de abacaxi,acerala, maracuja, e coco seco destinados as merendas dos alunos da escola Adaiton Coelho Costa do Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 140.00 | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de banana destinado as merendas dos alunos da escola Ana Cavalcante do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 357.00 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, maracuja e acerola destinado as merendas dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 344.00 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado as merendas dos alunos da escola Adaiton Coelho Costa e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 163.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame e mamoes destinado as merendas da Cheche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 105.50 | 00009846473419 | JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi coco seco e acerola destinado as merendas dos alunos das escolas Volta de Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra,Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira,Caiana, Engenho Antonio Lira e Lemos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 246.30 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mamao,batata doce e macaxeira destinado as merendas dos alunos da escola Ana cavalcante do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 249.00 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doce e mamao destinado as merendas dos alunos da escola Ana Cavalcante do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2013 | 170643.72 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2013 | 39450.15 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2013 | 4200.00 | 11902871000117 | APOIO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem com refeicoes de quatro orientadores de estudo do municipio de Mamanguape no encontro Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa, realizada em Campina Grande no periodo de 04 a 08 de Fevereiro em parceria com MEC/SEC-PB/INDIME/SEC municipais do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2013 | 680.00 | 00049961918487 | MANUEL FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do rio bandeira deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvlvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2013 | 2322.01 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000293 | 05/02/2013 | 1820.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2013 | 895.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2013 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2013 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2013 | 1.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta de numero 10.580-5, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2013 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura do Projeto Idoso Cidadao neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2013 | 28.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2013 | 126.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2013 | 24.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2013 | 80041.95 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INAA-PARC-RET. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2013 | 4377.81 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2013 | 3.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2013 | 16204.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2013 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2013 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2013 | 678.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2013 | 678.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2013 | 678.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000323 | 14/02/2013 | 28729.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente as Secretarias de Agricultura, Transporte, Financas, Gabinete, Acao Social e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000309 | 14/02/2013 | 13794.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2013 | 678.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2013 | 774.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urban junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2013 | 678.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2013 | 774.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2013 | 774.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2013 | 774.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2013 | 666.70 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2013 | 678.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2013 | 655.40 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2013 | 305.10 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 13 dias e meio trabalhados, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da cidade Nova deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2013 | 1072.00 | 00006645148470 | EDVANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2013 | 678.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2013 | 678.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2013 | 678.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2013 | 1000.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao guincho para a iluminacao publica na entrada e podagem de arvores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2013 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2013 | 960.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2013 | 700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2013 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat uno de Placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2013 | 1800.00 | 00003730734458 | DIOGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2013 | 4500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e troca de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao de placas NQC-7437, MOR-0995, BWH-0553 e a retroescavadeira realizadas no periodo de dezembro e janeiro do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2013 | 3000.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio ralativo ao meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2013 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25,820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2013 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2013 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de saveiro destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000352 | 15/02/2013 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000353 | 15/02/2013 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de fotos na internet das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Area Juridica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta edilidade, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2013 | 92435.31 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2013 | 6706.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000366 | 15/02/2013 | 1324.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Dezembro/2012 e prestacao de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2013 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2013 | 13.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2013 | 3900.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2013 | 20378.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2013 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2013 | 5000.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas para reunioes com os professores para encerramento das atividades escolares e para as festividades natalinas dos servidores da Secretaria de Educacao, Diretores e Professores da Rede Municipal de ensino deste municipio, bem como o encerramento do ano letivo de 2012. das escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2013 | 2205.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados as festividades natalinas dos servidores da Secretaria de Educacao, Diretores e Professores da rede Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2013 | 2700.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos portadores de necessidades especiais da sede deste municipio para bayeux e Joao Pessoa, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2013 | 1200.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELSTINO ROMUALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao com organizacao e apoio para realizacao das festividades de confraternizacao e encerramento das atividades do ano letivo de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2013 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio,relativo ao mes de dezembro 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2013 | 712.00 | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado as merendas dos alunos da Escola Ana Cavalcante do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2013 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2013 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2013 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2013 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrimho deste Municipio relativo oa mes de Novenbro 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2013 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2013 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2013 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2013 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2013 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2013 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2013 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2013 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2013 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2013 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2013 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2013 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2013 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2013 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2013 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2013 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2013 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2013 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2013 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsistas deste Municipio,relativo ao mes Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2013 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2013 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2013 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2013 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2013 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2013 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2013 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2013 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2013 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2013 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2013 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2013 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2013 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2013 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2013 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo MOTO destinado a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25,820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2013 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2013 | 700.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2013 | 23844.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2013 | 23435.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2013 | 23860.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2013 | 334.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2013 | 392.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2013 | 355.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000012-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2013 | 350.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2013 | 291.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2013 | 262.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2013 | 828.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2013 | 170.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2013 | 117.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2013 | 282.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2013 | 98.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2013 | 88.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2013 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2013 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2013 | 62.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2013 | 282.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2013 | 134.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2013 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2013 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2013 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2013 | 720.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2013 | 678.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculoMoto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2013 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2013 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2013 | 1100.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2013 | 1195.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel que sera utilizado como biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio, referente ao calcao do contrato, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2013 | 700.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, carpinagem e jardinagem na Escola Miguel Tomaz Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2013 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo UNO de placa MOP 8577 destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de janeiro da corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2013 | 10012.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio, durante os meses de maio e julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2013 | 352.57 | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Secretario de Financas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2013 | 593.46 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Prefeito e assessores quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2013 | 4770.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000486 | 21/02/2013 | 1097.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000481 | 21/02/2013 | 770.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes GLP 13KG destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000484 | 21/02/2013 | 1674.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000478 | 21/02/2013 | 5723.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000479 | 21/02/2013 | 5040.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes GLP 13KG destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2013 | 236.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaticeo efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000480 | 21/02/2013 | 1540.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes GLP 13KG destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento referente a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talita, conforme autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, durante ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000485 | 21/02/2013 | 1262.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2013 | 560.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento, servicos freza na bomba de abastecimento de agua da localidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2013 | 7455.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2013 | 360.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura interna das paredes no Ginasio o Irmaozao junto a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2013 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2013 | 24.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000494 | 25/02/2013 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2013 | 650.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2013 | 4860.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho e outubro de 2012, bem como a locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Financas deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho, julho e outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2013 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Julho e Outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao para as festividades carnavalescas do Grupo da Melhor Idade Junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2013 | 2987.13 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conjunto submerso fabricacao Dancor modelo 1.1 SSR-19-1HP MONO deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2013 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2013 | 626805.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2013 | 198937.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2013 | 83897.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2013 | 24720.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 9314.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 1591.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 3825.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento de debito do Pasep de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de janeiro de 1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2013 | 34711.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 14778.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2013 | 9931.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 15334.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subisidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 3245.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 5028.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 11252.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2013 | 25445.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2013 | 22176.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2013 | 2898.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 34243.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 1978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2013 | 76050.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2013 | 15930.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 180.00 | 00006389092440 | JOSE FRANCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com corte de arvore na Rua 2a Trav. Ambrozina do Carmo Junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 2978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 2931.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 2178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 6056.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 17867.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 1567.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 1765.82 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado de servidores no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 8746.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 12882.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado do Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 4620.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 13425.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 10805.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 26751.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 3975.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 1912.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2013 | 6313.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 2447.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 822.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de salgados,paes e bolos, destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 2000.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com caminhao munck para desmontar parte do ginasio de Esporte do bairro da Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 1612.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em lavagens de diversos veiculos pertencente as Secretaria de Administracao, Social e Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 7110.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos destinados as Secretarias de Administracao, Financas, Desenvolvimento Urbano, Planejamento, Setor de Ilumincao Publica, Tributos, Contabilidade, Departo de Eventos e Recursos Humanosdeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 658.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do veiculo moto de placa MNG-0268, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 2816.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de Setembro,Outubro, Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 1400.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao de rede 5.8Ghz(em comodato) na Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 226.37 | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao ressarcimento de despesas com alimentacao do Sr.secretario das Financas,qdo em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 38095.14 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2013 | 126627.37 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 5844.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto dos predios pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2013 | 2955.11 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000577 | 04/03/2013 | 10194.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2013 | 5723.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2013 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2013 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2013 | 2723.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000585 | 04/03/2013 | 1595.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000583 | 04/03/2013 | 1975.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2013 | 2314.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de julho a dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2013 | 730.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos pertencentes ao Departamento de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2013 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Triburos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2013 | 35.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2013 | 183.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2013 | 45.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2013 | 91.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2013 | 76.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2013 | 202.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2013 | 720.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2013 | 61.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2013 | 15.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2013 | 8655.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000584 | 04/03/2013 | 1262.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000588 | 04/03/2013 | 1370.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2013 | 182.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2013 | 1468.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no patio do paco municipal junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2013 | 678.00 | 00011932614494 | LUAN SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2013 | 480.00 | 00087427001400 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no ginazio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2013 | 600.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com programa de apoio cultural com divulgacao de eventos esportivos para a Secretaria de Esporte Juventude e Lazer, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2013 | 587.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2013 | 1197.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2013 | 1027.90 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de cartucho destinados as Secretarias de Administracao, Tributos e Controle Interno deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2013 | 2666.66 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo a 20 dias trabalhados no mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2013 | 80.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 01 impressora de marca F4280, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2013 | 1209.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinada a Secretaria de Educacao, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2013 | 933.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas as Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na publicacao de extrato de Contrato- Pregao Eletronico n.18/2011-publicado em 06.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2013 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2013 | 101576.20 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a medicao do 1o aditivo do contrato numero 00026/2012 dos servicos prestados com recuperacao e reforma em seis escolas e uma creche deste Municipio. | 10022012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2013 | 514.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados ao Programa de Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2013 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00008651627432 | ROBSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao com arquivamento, organizacao e levantamento dos documentos do setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2013 | 13.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2013 | 16993.22 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2013 | 47663.76 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-RET. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2013 | 6649.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2013 | 21.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2013 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro do Projeto Idoso cidadao neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2013 | 678.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2013 | 678.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2013 | 904.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza urbana relativo a 10 dias trabalhados no mes de janeiro bem como o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2013 | 858.80 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 08 dias trabalhadas no mes de janeiro e bem como o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2013 | 791.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 05 dias trabalhados no mes de janeiro e bem como o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2013 | 678.00 | 00029997917472 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2013 | 678.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2013 | 678.00 | 00003661824473 | ELENILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2013 | 678.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2013 | 678.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2013 | 678.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2013 | 791.00 | 00001909626406 | SEVERINO HELENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 05 dias trabalhados no mes de janeiro e bem como o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2013 | 678.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2013 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2013 | 115.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com manutencao do computador da Sec. de Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2013 | 680.00 | 00010587816422 | FABIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste Municipio, relativo ao mes de Fevreiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2013 | 678.00 | 00011932614494 | LUAN SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2013 | 1072.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2013 | 453.33 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao 20 dias trabalhados no periodo de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2013 | 780.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2013 | 774.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2013 | 774.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2013 | 774.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2013 | 904.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 10 dias trabalhados no mes de janeiro e bem como o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2013 | 774.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2013 | 655.40 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003596101450 | MAGNA MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2013 | 1356.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com limpeza urbana referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2013 | 226.67 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente a 10 dias dtrabalhados no periodo de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2013 | 680.00 | 00005604953407 | JOSE CARLOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2013 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2013 | 678.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2013 | 678.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2013 | 680.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2013 | 680.00 | 00011547970405 | LUIS FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro,2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro P[ublico deste Municipio, relativo ao mes deFevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2013 | 678.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2013 | 678.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2013 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2013 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando pessoas deste Municipio para a Funad em Joao Pessoa relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2013 | 737.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2013 | 325.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2013 | 23592.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0000706 | 12/03/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Area Juridica deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2013 | 15.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2013 | 97064.92 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2013 | 900.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de extrato de contrato-Pregao Eletronico no 18/2011-publicado em 12.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2013 | 853.77 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Prefeito e assessores quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2013 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2013 | 2430.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do fornecimento de salgados diversos, destinados ao camarote do prefeito nas festividades natalinas com apresentacao musical do artista Pe.Rui Braga e Banda na Praca Sao Pedro e Sao Paulo no dia 28 de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2013 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat uno de Placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2013 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2013 | 2700.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos portadores de necessidades especiais da sede deste municipio para bayeux e Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2013 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2013 | 3000.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio ralativo ao meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2013 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2013 | 857.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no veiculo moto de placa MOM-3729 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2013 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2013 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2013 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2013 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Saveira destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio ralativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2013 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2013 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Camaratuba deste Municipio,referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2013 | 700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado ao Programa de Atencao Intergral a Familia/PAIF deste Municipio relativo ao mes de Setembro 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2013 | 600.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI no bairro do Campo deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2013 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exrcicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2013 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2013 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2013 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2013 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000620.2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara nista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento referente a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talita, conforme autorizacao do Ministerio Publico deste Municipio,durante o mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000775 | 13/03/2013 | 2317.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Acao Social deste Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara nista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2013 | 680.00 | 00049961918487 | MANUEL FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2013 | 680.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano como vigilante no mercado publico deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2013 | 3680.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de 01 comamdo traz.de 06 est.da retroescavadeira MF 96 pertencente a Esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2013 | 2293.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de bico e bomba injetora do veiculo Onibus de placa NQC-7437, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2013 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2013 | 2920.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida manutencao da parte eletrica em geral e recuperacao do alternador do onibus de placa MQC-7437, recuperacao do motor de partida, recuperacao do alternador e parte eletrica em geral do onibus de placa BWH-0549, recuperacao do motor de partida, recuperacao do motor dos limpadores de paraprisa, recuperacao do alternador e recuperacao da parte eletrica do Onibus de placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2013 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2013 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2013 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2013 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2013 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2013 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2013 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente execicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2013 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2013 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2013 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2013 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2013 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2013 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2013 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2013 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2013 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2013 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2013 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2013 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2013 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2013 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2013 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2013 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2013 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2013 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2013 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2013 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2013 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2013 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2013 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2013 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2013 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2013 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2013 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2013 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2013 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2013 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2013 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2013 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando pessoas deste Municipio para a Funad em Joao Pessoa relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2013 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2013 | 796.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2013 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2013 | 1000.00 | 00040862925487 | IRACI MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda para custear todas as despesas dos palestrantes(Passagem, Hospedagem e alimentacao) para a XV retiro de carnaval com Cristo da Comunidade Somos de Jesus realizado no mes de Fevereiro do corrente exercicio, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2013 | 678.00 | 00075419645491 | DORGIVAL DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e carpinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola Clea Maria Bezerra deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2013 | 1800.00 | 00002317389434 | ANTONIO DAMASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno de placa MOP-8577 destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2013 | 72.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2013 | 441.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2013 | 740.00 | 00003656280428 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos do Setor de Contabilidade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2013 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000792 | 18/03/2013 | 8192.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2013 | 1785.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes GLP 13KG destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2013 | 315.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes GLP 13KG destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao para as festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2013 | 680.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, paes e bolos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2013 | 1285.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, paes e bolos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2013 | 1100.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de salgados,paes e bolos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/03/2013 | 1125.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalha Infantil/ Peti, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2013 | 678.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000811 | 19/03/2013 | 13252.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertcente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000798 | 19/03/2013 | 8672.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000799 | 19/03/2013 | 7524.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2013 | 2382.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000802 | 19/03/2013 | 8554.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentocios diversos destinados a Merenda dos alunos das escolas Municipais Francisco Lemos, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecirica, Comunidade daPedra,Antonio Lira,Joao Rafael Filho, Riacho Seco, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/03/2013 | 6600.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando os Universitarios com destino a Joao Pessoa, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2013 | 710.00 | 00005649784426 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e conservacao do memorial junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000809 | 19/03/2013 | 2204.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertecente a Sec. de Financas,Conselho Tutelar, Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000816 | 19/03/2013 | 9847.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Secretaria de Administracao, Sec. de Financas, Sec. de Habitacao, Sec. de Agricultura, Departemento de Tributos, Controle Interno Gabinete do Prefeito, Centro Cultural, Conselho Tutelar Sec. de Meio Ambiente, Matadouro Plublico, Mercado Plublico, Depatemento de Licitacao Derpatamento Juridico, Ginasio de Esporte o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2013 | 10501.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 720/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 30 de Agosto de 2012, relativo a 2a e 3a parcela de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2013 | 585.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 720/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 21 de Setembro de 2012, relativo a segunda e terceira parcela do mes de fevereiro e marcode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2013 | 3900.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000810 | 19/03/2013 | 1593.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000854 | 20/03/2013 | 8683.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2013 | 384.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2013 | 4292.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2013 | 420.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2013 | 1486.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2013 | 2040.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2013 | 1478.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2013 | 616.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2013 | 1296.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2013 | 2166.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2013 | 5178.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2013 | 2386.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2013 | 3836.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2013 | 1806.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2013 | 1766.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2013 | 1910.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2013 | 1822.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2013 | 2268.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2013 | 648.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2013 | 496.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2013 | 698.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2013 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2013 | 1406.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2013 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio, relativo ao calcao do contrato, relativo ao periodo de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2013 | 641.21 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de roupas da Banda Marcial Guilhermina Novaes Fernandes, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2013 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2013 | 1024.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2013 | 616.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2013 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2013 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2013 | 367.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Predio do Peti deste municipio, referente aos meses de Dezembro de 2011 e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0000850 | 20/03/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2013 | 93.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2013 | 234.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2013 | 4118.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2013 | 720.00 | 00002521341762 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao dos arquivos deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2013 | 5200.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e gerador para as Festividades do Padroeiro de Sao Jose no Distrito de Pitanga da Estrada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2013 | 720.00 | 00004164965479 | JOELMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com auxilio na organizacao dos arquivos deste Municiipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2013 | 3570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2013 | 5415.98 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas de ida e volta destinadas ao Senhor Prefeito Eduardo Carneiro de Brito, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2013 | 500.00 | 00005581592497 | DAVID VALENTIM DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a um apoio para custear a inscricao para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que sera realizado na Cidade de Sao Paulo nos dias 25,26,27 e 28 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marcode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2013 | 4871.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2013 | 790.46 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao para a manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007885439461 | VANIA PESSOA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2013 | 473.29 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos detinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2013 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2013 | 2960.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2013 | 1042.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2013 | 1567.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2013 | 3529.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2013 | 3538.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2013 | 13560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2013 | 15675.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2013 | 8790.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2013 | 26751.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2013 | 14382.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2013 | 78193.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2013 | 18526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2013 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2013 | 6356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2013 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2013 | 5178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2013 | 7000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2013 | 2978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2013 | 45656.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2013 | 88767.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2013 | 222229.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissional do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2013 | 766498.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2013 | 2151.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2013 | 1878.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2013 | 300.00 | 10559842000131 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cadeiras destinadas a Escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2013 | 1310.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no ensino fundamental deste municipio, referente mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2013 | 27056.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2013 | 27038.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2013 | 2898.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2013 | 35155.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2013 | 1828.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2013 | 3167.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de relacao com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2013 | 12965.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2013 | 12334.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2013 | 33067.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2013 | 14578.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2013 | 2653.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2013 | 8028.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2013 | 11173.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2013 | 678.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2013 | 678.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2013 | 678.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2013 | 17927.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2013 | 2513.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Secretarias de Administracao, Financas, Controle Interno, Contabilidade e Setor de Tributos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2013 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marcode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2013 | 6854.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2013 | 678.00 | 00011932614494 | LUAN SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2013 | 678.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de MARCO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2013 | 678.00 | 00003661824473 | ELENILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2013 | 780.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2013 | 678.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2013 | 678.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2013 | 678.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2013 | 678.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2013 | 678.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2013 | 678.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2013 | 774.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2013 | 774.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marcode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2013 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosm com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto no Bairro da cidade Nova deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2013 | 678.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2013 | 678.00 | 00010587816422 | FABIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2013 | 678.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2013 | 678.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2013 | 678.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2013 | 774.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2013 | 678.00 | 00001909626406 | SEVERINO HELENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2013 | 4636.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2013 | 1.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no Programa do CRES deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2013 | 156865.29 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de Profissionais do Magiseterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2013 | 43430.76 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios do Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2013 | 1208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet da Sec.de Administracao deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2013 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2013 | 30.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2013 | 116.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ligacoes telefonicas da Sec.da Administracao, de no32922778, com vencimento do dia 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2013 | 71.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas da Sec.da Administracao de no 32922778, com vencimento do dia 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2013 | 17366.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade nos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2013 | 400.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccao de 04 tesouroes destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2013 | 2540.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas, destinadas as reunioes com pais e alunos e a realizacao das atividades de encerramento do ano do Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2013 | 415.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUMES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao de Cursos para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia/IGD, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2013 | 936.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de maquinas de costura pertencente ao Centro de Capacitacao para realizacao de cursos de corte e costura para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2013 | 1460.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas a realizacao do Projeto Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2013 | 1200.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fotografia e filmagem da festa de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2013 | 1050.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fotografia e filmagem das inauguracoes das Ruas do Gurguri, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2013 | 678.00 | 00005604953407 | JOSE CARLOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001012 | 02/04/2013 | 6783.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Agua Fria, Mendonca, Pindobal, Pitanga e Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2013 | 2870.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de urnas funerarias e translados, destinados a pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001017 | 02/04/2013 | 1477.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001018 | 02/04/2013 | 1131.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001019 | 02/04/2013 | 2499.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2013 | 2600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Proficional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2013 | 480.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001021 | 02/04/2013 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Consultoria e Assessoria em auditoria Publica e Social, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001022 | 02/04/2013 | 5724.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a almocos, destinados as Secretarias de Financas,Administracao, de Planejamento,Setor de Tributos, Setor de Contabilidade, Departamento de Eventos e de recursos Humanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2013 | 1004.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2013 | 700.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para as festividades do internacional da mulher junto a Secretaria do Direitos da Mulher deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2013 | 1444.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura e Secretaria de Transporte, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2013 | 2017.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2013 | 11.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001027 | 03/04/2013 | 14770.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001028 | 03/04/2013 | 6943.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2013 | 678.00 | 00095208747472 | RUBERVAL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Educacao no conserto de carteiras escolares da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2013 | 678.00 | 00098253956487 | JENA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Educacao no conserto de carteiras escolares da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2013 | 600.00 | 00000754380467 | EDJELSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem e limpeza de roco junto a Secretaria de Educacao na Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001037 | 03/04/2013 | 4994.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2013 | 1485.00 | 00009463971475 | KATIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos da Secretaria de Acao Social relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2013 | 1885.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social, deste MUnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2013 | 678.00 | 00006051439439 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2013 | 678.00 | 00009349817446 | KEYSTONE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2013 | 6841.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2013 | 1075.00 | 00007328440457 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2013 | 4292.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2013 | 420.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2013 | 1486.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2013 | 2040.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2013 | 1478.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2013 | 1296.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2013 | 2166.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2013 | 5178.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2013 | 2386.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2013 | 3836.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2013 | 1806.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/04/2013 | 1766.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2013 | 1910.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2013 | 1822.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2013 | 2268.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2013 | 648.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2013 | 496.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2013 | 698.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2013 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2013 | 1406.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2013 | 107705.58 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/04/2013 | 4320.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2013 | 3840.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/04/2013 | 5976.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2013 | 4320.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2013 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/04/2013 | 3648.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2013 | 4032.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2013 | 4248.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/04/2013 | 360.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com equipe de apoio para as Festividades do Dia Internacional da Mulher junto a Secretaria dos Direitos da Mulher deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2013 | 2.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta REcursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2013 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e cobertura do Projeto Idoso Cidadao deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento referente a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talita, conforme autorizacao do Ministerio Publico deste Municipio,durante o mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2013 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001073 | 08/04/2013 | 375.60 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados a Merenda dos alunos das escolas Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Riacho Seco, Caiana, Comunidade da Pedra, Itapecirica, Braz Ferreira, Jose Henrique Boarbosa eAntonio Lira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2013 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001076 | 08/04/2013 | 3971.95 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinados a Merenda escolar dos alunos das Escolas Adailton Coelho Costa, Iracema Soares e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2013 | 5100.00 | 41116302000298 | MULTQUIL-PROD. PARA LAVADERIA E LIMP. PROFICIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiasi diversos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001174 | 10/04/2013 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2013 | 17085.31 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2013 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2013 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2013 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2013 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Fevreiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2013 | 120.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2013 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevreiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2013 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2013 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Fevereiro do correte exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2013 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista dest6e Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2013 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevreiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2013 | 120.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2013 | 120.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2013 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2013 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevreiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2013 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2013 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2013 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2013 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2013 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2013 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2013 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2013 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2013 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2013 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2013 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2013 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2013 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001132 | 10/04/2013 | 2590.91 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001135 | 10/04/2013 | 2590.91 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte dos alunos do ens.fundamental deste municipio com itinerario:Sitio Jangada para Engenho Novo, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2013 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2013 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001138 | 10/04/2013 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando alunos de localidade de Hortifrutigrangeiro e Catole,para Camaratuba deste Municipio,relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001140 | 10/04/2013 | 3022.73 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte dos alunos do ens.fundamental com itinerario: Zumbi, PauïDarco, Xua e endonca para sede deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2013 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001142 | 10/04/2013 | 3368.18 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental com itinerario:Pitanga e Camaratuba para a sede do municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2013 | 120.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2013 | 872.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao legumes e frutas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001145 | 10/04/2013 | 6693.18 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001146 | 10/04/2013 | 2159.09 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001147 | 10/04/2013 | 3109.09 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte dos alunos do ens.fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio,relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001148 | 10/04/2013 | 2763.64 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte dos alunos do ens.fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para sede, relativo aqo mes de Marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001150 | 10/04/2013 | 1468.18 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de esudantes do ens.fundamental com itinerario: Valentim, Sete Buracos para Pitanga,relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001151 | 10/04/2013 | 4750.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario:Caiana,Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001152 | 10/04/2013 | 3627.27 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens;fundamental, com itinerari:Agua Fria,Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape,relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001154 | 10/04/2013 | 2936.36 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte escolar da localidade Fazenda do Marco do Maio, Marco da Estrada para Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001155 | 10/04/2013 | 3368.18 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, com itinerario:Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2013 | 1986.36 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental do Sitio Engenho Novo para sede deste municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001157 | 10/04/2013 | 1727.27 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Mendonca, Curralinho Pedra e Itapecerica para mamanguape, relativo ao mes de marc/2013+ | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2013 | 3800.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens. fundamental, com itinerario:Jangada e adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes demarco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001159 | 10/04/2013 | 2072.73 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental com itinerario:Sitio Cachoeira,Xua, Forno, Mendonca de Cima,Mendonca de Baixo, Alagoas e Curralinho para Mamanguape, relativo ao mes de marco/2013. , | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001160 | 10/04/2013 | 2159.09 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestyados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2013 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2013 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001165 | 10/04/2013 | 3700.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos ïprestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2013 | 120.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2013 | 2936.36 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, com itinerario:Pitanga e Orta Granjeira para mamanguape, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2013 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exrcicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001170 | 10/04/2013 | 2245.45 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2013 | 3713.64 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2013 | 120.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Centro Cultura Fenix, na decoracao do palco e organizacao das apresentacoes das Escolas, das Bandas Maciais e Fanfarras, nas festividades da Semana Cultural, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001173 | 10/04/2013 | 3627.27 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2013 | 3109.09 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ens.fundamental,itinerario:Poco,Acude e Cajazeiras para Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001177 | 10/04/2013 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001178 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar, relativo ao mes de marcol/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001179 | 10/04/2013 | 1986.36 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Burdao,Uruba e Jurema para Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2013 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2013 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2013 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo saveiro destinado a Secretaria de Turismo Industria e Comercio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2013 | 6925.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2013 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2013 | 26.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara nista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipioconf. oficio de no590/2012 da 3a vara mista da comarca de MamanguapeProc.0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000614-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de MamanguapeProc.0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, conf.oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de mamanguape Pro,0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2013 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2013 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2013 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2013 | 630.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2013 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada p/pagamentodo aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste Municipio,autorizada pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2013 | 565.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, bolos, bolachas e paes destinado ao Programa CRAS dete municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2013 | 1076.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinado ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2013 | 2464.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao legumes e frutas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2013 | 845.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2013 | 1329.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001198 | 11/04/2013 | 11500.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao das festividades do Padroeiro Soa Jose do Distrito de Pitanga deste municipio, com apresentacoes das Bandas Bem Bolado e Pele Morena no dia 23 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2013 | 9373.20 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2013 | 6000.00 | 00004882172453 | TEMISTOCLES BELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2013 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2013 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2013 | 67.30 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados as Merendas dos alunos das Ecolas Adailton Coelho Costa, Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira, Francisco Lemos e Creche deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2013 | 3500.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001184 | 11/04/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um F-4000 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001185 | 11/04/2013 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001186 | 11/04/2013 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001187 | 11/04/2013 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001188 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2013 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade da UNDIME conforme convenio UNDIME/PREFEITURA de numero 110/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001191 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001205 | 11/04/2013 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de universitarios para a cidade de Guarabira-pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001202 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2013 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta edilidade relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2013 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001208 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2013 | 120.00 | 00007216868420 | NATALIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria de Habitacao e Defesa Civil, quando em viagem a Joao Pessoa, para participar da Oficina de Capacitacao para desatre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2013 | 120.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria Adjunta da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil quando em viagem a Joao Pessoa para participar da Oficina de Capacitacao de desastre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2013 | 300.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de tonner destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacaode imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2013 | 700.00 | 00009049340474 | FABIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as festividades do Baile de Formatura da Turma Concluinte do Curso Tecnico em Enfermagem 2011, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2013 | 500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do imovel destinado a instalacao da Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio, relativo ao calcao do contrato, relativo ao periodo de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2013 | 520.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental da localidade de Jurema deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2012 e janeiro a marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2013 | 8862.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placas MOR-0995, NQC-7437, BWH-0553, NQJ-5308 e OFG-1687 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2013 | 780.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Sitio Santa Cruz deste municipio, referente aos meses de outubro a dezembro/2012 e janeiro a marco de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2013 | 1800.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001226 | 12/04/2013 | 6151.45 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2013 | 680.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2013 | 680.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano como vigilante no mercado publico deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2013 | 507.47 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, diferenca do mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2013 | 500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do imovel, destinado a instalacao da Sec.de Habitacao deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001211 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no traporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI deste municipio, reletivo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2013 | 760.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2013 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de inovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti,no bairro do Campo deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2013 | 2100.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2013 | 500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do imovel, destinado a instalacao e funcionamento da Sec de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001229 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/ Peti do Gurguri, Rua da Areia, Rua do Meio e Sertaozinho a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Marco docorrente exericicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2013 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001233 | 12/04/2013 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/04/2013 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Peti, localizado na Rua Senador Rui Carneiro deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/04/2013 | 1908.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaoi de po de brita para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2013 | 320.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com embuchamento do eixo dianteiro solda na concha e colocacao de graxeiro no cilindro do sino do veiculo retroescavadeira da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2013 | 2100.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente aos meses janeiro, fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2013 | 680.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2013 | 21092.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2013 | 1527.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao veiculo onibus de placa OFG-1687, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2013 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001254 | 17/04/2013 | 2386.36 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do Programa do Projovem deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2013 | 1407.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos Uno de placa MNU-9682, pertencente ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2013 | 540.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona da 1a fase do ensino fundamental deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2013 | 240.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias em favor do servidor Fabio Rodrigues da Silva, que participou do curso de formacao pela Escola em Joao Pessoa nos dias 14.03.2013 e 04.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ao acesso a internet do Conselho Tutelar deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/04/2013 | 300.00 | 00093085850449 | MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a participacao de um Curso de Fortalecimento da Gestao, realizado em Pedro Regis com a CGU, nos dias 19,20 e 21 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/04/2013 | 300.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a participacao de um Curso de Fortalecimento da Gestao, realizado em Pedro Regis com a CGU, nos dias 19,20 e 21 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/04/2013 | 300.00 | 00047226846420 | NILSON JOSE MOREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a participacao de um Curso de Fortalecimento da Gestao, realizado em Pedro Regis com a CGU, nos dias 19,20 e 21 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/04/2013 | 300.00 | 00060804815453 | JOZELIA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a participacao de um Curso de Fortalecimento da Gestao, realizado em Pedro Regis com a CGU, nos dias 19,20 e 21 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2013 | 26.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao desteMunicipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/04/2013 | 5969.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados as Secretarias de Agricultura, Transporte, Financas, Acao Social e gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001263 | 18/04/2013 | 5519.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001264 | 18/04/2013 | 7072.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001265 | 18/04/2013 | 12498.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/04/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2013 | 4580.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinados a Secretaria de Deenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/04/2013 | 146.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia eletrica da bomba dagua alto do cemiterio em camaratuba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/04/2013 | 12343.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comsbustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2013 | 1344.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2013 | 205.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2013 | 846.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2013 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001275 | 19/04/2013 | 8683.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2013 | 2300.00 | 00005009858479 | ELDER BARBOZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos do Matadouro Publico relativo aos 15 dias trabalhados no mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/04/2013 | 5500.00 | 00005009858479 | ELDER BARBOZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com viagens transportendo dejetos do Matadouro Publico relativo ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2013 | 420.00 | 00002053278420 | LUCIENE CUNHA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos da licitacao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2013 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2013 | 9.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/04/2013 | 480.00 | 00079019544420 | JOSENILDA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do almoxarifado junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2013 | 360.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de almoxarifado para a Secreataria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2013 | 400.00 | 00079016928472 | JOSENILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural para a realizacao de um torneio de futebol de campo que sera realizado no Modulo Esportivo junto a Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2013 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2013 | 271.20 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 10 dias do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2013 | 14027.00 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza dos pocos das comunidades de pindobal (tabuleiro), Pindobal (Ardua), Pitanga I e II, Camaratuba, Hortigranjeiro, Cajazeiras, Joao Pereira, Imbiribeira, Brejinho, Jangada, Bairro do Areal, Bela Vista, Planalto, cidade Nova e Pau Darco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2013 | 44228.67 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desinsetizacao e descupinacao nas Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2013 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 809/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 21 de Setembro de 2012, relativo a 4a parcela de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2013 | 5250.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio Gapre 720/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 30 de Agosto de 2012, relativo a quarta parcela de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2013 | 373.84 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Prefeito e assessores quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de abrilde 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001296 | 25/04/2013 | 4028.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2013 | 420.00 | 00003260775455 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na jardinagem e limpeza de roco na escola Clea Maria Bezerra junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2013 | 24300.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado aos veiculos de placas NQC-7437, BWH-0553, NQJ-5308, MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2013 | 810.00 | 00009515923433 | RAIMUNDO MANUEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com conserto do telhado do Ginasio O Irmaozao, junto a Sec. de Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2013 | 678.00 | 00010587816422 | FABIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2013 | 678.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2013 | 678.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2013 | 678.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2013 | 678.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2013 | 780.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao periodo de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2013 | 2400.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2013 | 774.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2013 | 774.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2013 | 774.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2013 | 774.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2013 | 678.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2013 | 678.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2013 | 678.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2013 | 678.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2013 | 678.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2013 | 678.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2013 | 678.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2013 | 678.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2013 | 678.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2013 | 160.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa de baixa renda deste municipio, relativo aos meses de marco e abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2013 | 26751.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2013 | 678.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2013 | 678.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2013 | 678.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Matadouro Plublico deste municipio,referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2013 | 678.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2013 | 4871.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2013 | 3496.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2013 | 1100.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como maestro da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste municipio, relativo ao mes Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2013 | 90286.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2013 | 52594.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2013 | 236179.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculdo no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2013 | 2176.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2013 | 778909.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2013 | 8395.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2013 | 1691.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2013 | 1878.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2013 | 217.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2013 | 27923.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2013 | 26132.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2013 | 2898.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2013 | 34717.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2013 | 2178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2013 | 4167.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a comunidade deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Juventude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2013 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2013 | 150.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 03 tonner,destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2013 | 12334.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2013 | 13519.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2013 | 33318.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2013 | 13878.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2013 | 3864.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2013 | 1356.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Matadouro Plublico deste municipio,referente ao meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2013 | 2339.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2013 | 9058.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2013 | 10292.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro publico deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2013 | 4939.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2013 | 33.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2013 | 0.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2013 | 3671.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2013 | 3396.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2013 | 10385.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2013 | 4674.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2013 | 1567.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2013 | 3047.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2013 | 955.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2013 | 16407.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2013 | 8976.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2013 | 13560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2013 | 17996.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005604953407 | JOSE CARLOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2013 | 76017.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2013 | 23904.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2013 | 500.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao apoio culturalpara realizacao de um torneio de futebol de salao que sera realizado no Ginasio o Irmaozao junto a Sec. de Esporte deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2013 | 2978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2013 | 7000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2013 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2013 | 5178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2013 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2013 | 6356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Deenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001425 | 01/05/2013 | 6784.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001426 | 01/05/2013 | 238.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001427 | 01/05/2013 | 2837.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001428 | 01/05/2013 | 1202.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001429 | 01/05/2013 | 943.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001430 | 01/05/2013 | 15530.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Secretarias de Educacao, Administracao, Financas, Desenvolvimento Urbano, Habitacao, Agricultura, Tributos, Controle Interno, Gabinete do Prefeito, Centro Cultural, Conselho Tutelar, Meio Ambiente, Matadouro Publico, Mercado Publico, Departamento de Licitacao, Departamento Juridico, Ginasio de Esportes o Irmaozao, Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001422 | 01/05/2013 | 523.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da Escola Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001423 | 01/05/2013 | 524.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001424 | 01/05/2013 | 758.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das Escolas municipais Francisco Lemos,Bras Ferreira,Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Antonio Lira,Joao Rafael Filho, Riacho Seco deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2013 | 550.00 | 00059961554787 | MANOEL ANTONIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do telhado do Predio da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2013 | 720.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com jardinagem da Escola de Itapecirica deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2013 | 1550.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado tipo split 9.000 Btus, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2013 | 47188.04 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2013 | 159905.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2013 | 347.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2013 | 14353.00 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de levantamento topografico e projetos de implantacao, compostos de 4 desenhos cada de 3 creches padrao FNDE tipo B nos Bairros de Bela Vista, Sertaozinho e Areial, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001448 | 02/05/2013 | 7726.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0001450 | 02/05/2013 | 60000.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma e manutencao corretiva em 2000 carteiras escolares das escolas de ensino fundamental deste municipio, incluindo troca de pecas e pintura de bases quando necessario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001451 | 02/05/2013 | 773.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001452 | 02/05/2013 | 5735.56 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2013 | 114.50 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de bananas e manoes para merenda dos alunos da escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2013 | 108.50 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de batatas,macaxeira e mamoes, destinados as merendas da Creche Maria do Livramento Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2013 | 223.50 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doces, acerolas, coco seco e macaxeira, destinados as merendas das Escolas Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Caiana, Riacho Seco, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Comunidade Pedra e Itapecerica do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2013 | 886.60 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de abacaxi,acerolas,goiabas,batatas, coco seco e macaxeira destinadas aa merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2013 | 32.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de coentro, destinado a merenda dos alunos das escolas Riacho Seco Caiana. Francisco Lemos,Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho,Engenho Antonio Lira, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2013 | 136.30 | 00027903404806 | JONAS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de abacaxi e bananas, destinadas as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos,Jose Henrique Barbosa,Eng.Antonio LiraVolta da Jurema,Braz FerreiraJoao RafaelFilho, Itapecerica e Comunidade da Pedra reelativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2013 | 196.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de tomates, destinadas as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco,Francisco Lemos,Jose Henrique Barbosa,Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz FerreiraJoao Rafael Filho, Itapecerica Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001465 | 02/05/2013 | 924.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios,ref. ao mes de marco do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2013 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao acesso a internet da Sec.de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2013 | 3980.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 398 almocos destinados a diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001466 | 02/05/2013 | 21837.22 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a a Secretaria de Financas, e Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2013 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do CREAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa Bolsa Familia/IGD deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2013 | 1794.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a confeccao de roupa da quadrilha Joia Rara, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2013 | 170.00 | 00075928450400 | EDILEUSA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches para os servidores do Departamento de Eventos para as festividades do Dia Internacional da Mulher deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2013 | 1975.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com filmagem em DVD e fotos dos eventos das Festividades do desfile de 7 de setembro e das Festividades Natalinas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2013 | 1356.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2013 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2013 | 678.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2013 | 63268.90 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pavimentacao em paralelepipedo e drenagem nos bairros areial, planalto, Bela Vista, Campo, Programa Tur. Brasil Contrato de Repasse 0310144-80. | 10012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2013 | 678.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2013 | 678.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2013 | 8051.72 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao para a roupa da quadrilha Joia Rara deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos Funerarios | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2013 | 2610.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados, destinados a pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001480 | 03/05/2013 | 760.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MMU-9682, pertencente ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001469 | 03/05/2013 | 1856.29 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2013 | 114.50 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bamanas e mamoes destinado as merendas dos alunos da escolas Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001473 | 03/05/2013 | 5987.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2013 | 300.00 | 00003097849483 | MONICA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora Monica Lima Bezerra para participar da Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipio parceiros do Instituto Ayrton Senna, no periodo de 06 e 08 de Maio do corrente exercicio, na Secretaria de santa Riota-Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2013 | 300.00 | 00006880687407 | MICHELLE DE SOUSA MASSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a servidora Michelle de Sousa Massimo para participar da Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios parceiros do Instituto Ayrton Sennano periodo de 06 e 08 de maio do corrente exercicio, na Secretaria de Educacao de Santa Rita-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2013 | 300.00 | 00002751179444 | MARIA OZANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a servidora Maria Ozana da Costa para participar da Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios parceiros do Instituto Ayrton Senna no periodo de 06 e 08 de maio do corrente exercicio, na Secretaria de Educacao de Santa Rita-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2013 | 300.00 | 00006194484403 | MARIA NAEDIJA F.BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a servidora Maria Naedja Ferreira Barbosa para participar da Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios parceiros do Instituto Ayrton Senna no periodo de 06 e 08 de maio do corrente exercicio, na Secretaria de Educacao de Santa Rita-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2013 | 300.00 | 00006740700460 | CLEOVANIA DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a servidora Cleovania do Nascimento Bezerra para participar da Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios parceiros do Instituto AyrtonSenna no periodo de 06 e 08 de maio do corrente exercicio, na Secretaria de Educacao de Santa Rita-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2013 | 300.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a servidora Rita de Cassia Oliveira de Sousa para participar da Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios parceiros do Instituto Ayrton Senna no periodo de 06 e 08 de maio do corrente exercicio, na Secretaria de Educacao de Santa Rita-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2013 | 7403.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001487 | 06/05/2013 | 4994.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2013 | 12561.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2013 | 600.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em favor do servidor Fabio Rodrigues da Silva que participou do curso de Formacao pela Escola, Acao do PAR em Lagoa Seca-, no periodo de 07 a 10 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001486 | 06/05/2013 | 2628.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 219 almocos destinados a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001494 | 06/05/2013 | 1740.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Financas, Gabinete, Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/05/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maiode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2013 | 2353.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veïïiculos pertencente a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2013 | 408.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001492 | 06/05/2013 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Consultoria e Assessoria em auditoria Publica e Social, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001495 | 06/05/2013 | 1579.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria Acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2013 | 1802.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a confeccao de roupa da quadrilha Joia Rara, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2013 | 15118.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0001496 | 07/05/2013 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2013 | 1129.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2013 | 319.45 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda dos alunos das escolas Riacho Seco Joao Rafael Filho, Engenho Antonio Lira, Comunidade da Pedra,Itapecerica, Caiana, Volta da Jurema, Jose Henrique Lemos e Braz Ferreira deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2013 | 358.10 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de abacaxi,acerolas, bananas, goiabas,batatasCoco Seco e macaxeira, destinadas a merendados alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Mar5ia do Livramento do Programa Nacional deFortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2013 | 108.50 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de batatas, macaxeiras e mamoes, destinads as merendas da Creche Maria do Livramento relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2013 | 528.50 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de de abacaxi, acerolas, bananas, goiabas,batatas, coco seco e macaxeira, destinadas as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Mari9a do livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2013 | 1471.75 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a Merenda Escolar dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa e creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/05/2013 | 360.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2013 | 360.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2013 | 1400.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao, e no Onibus de Placa NQC-7437, MOR-0995, BWH-0549 e BWH-0553, no periodo de Fevereiro, Marco e Abril do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2013 | 4292.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2013 | 420.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2013 | 1486.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2013 | 2040.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2013 | 1478.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2013 | 1296.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2013 | 2166.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2013 | 5178.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2013 | 2386.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2013 | 3836.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2013 | 1806.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2013 | 1766.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2013 | 1910.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2013 | 1822.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2013 | 2268.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2013 | 648.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2013 | 496.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2013 | 698.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2013 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2013 | 1406.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2013 | 70.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinado as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecerica, Comunidade da Pedra, Adaiton Coelho Costa e Creche Maria do Lvramento do Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familia deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2013 | 42.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinado as merandas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta de Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adaiton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fotalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2013 | 2160.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/05/2013 | 1920.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso de Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2013 | 2988.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2013 | 2160.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2013 | 1896.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2013 | 1824.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2013 | 2016.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2013 | 2124.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2013 | 84.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de tomates, destinas as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco,Francisco Lemos,Jose Henrique Barbosa,Eng.Antonio Lira,Volta da Jurema,Braz Ferreira,Joao Rafael Filho, Itapecerica, Comunidade da Pedra,Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacxional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2013 | 810.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2013 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/05/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2013 | 2034.00 | 00043172288404 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no Matadouro Publico deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro, Marco e Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2013 | 22401.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2013 | 25722.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001573 | 09/05/2013 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001574 | 09/05/2013 | 1080.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001575 | 09/05/2013 | 900.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001577 | 09/05/2013 | 489.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, paes e bolos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001578 | 09/05/2013 | 456.75 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/05/2013 | 7759.60 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos eletricistas, garis e coveiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maiode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/05/2013 | 592.29 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao ressarcimento de despesas com alimentacao do Sr. Prefeito e assessores quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta E$dilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2013 | 50.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001545 | 09/05/2013 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo Strada destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001547 | 09/05/2013 | 3400.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario Pitanga,Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001548 | 09/05/2013 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario: Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001549 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001550 | 09/05/2013 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando os alunos de localidadede Hortifrutigrangeiro e Catole para localidade de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001551 | 09/05/2013 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001552 | 09/05/2013 | 2600.00 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte escolar deste municipio, de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001553 | 09/05/2013 | 3700.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio, do Sitio Valentim, Canto de Periferia e Pitanga da Estrada, relativo ao mes deAbril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001554 | 09/05/2013 | 2900.00 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio,Tabu, marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001555 | 09/05/2013 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio com itinerario: Caiana, pipina e Pau Darco para mamanguape, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2013 | 2300.00 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001558 | 09/05/2013 | 5000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica, Rua da Areia e Falcao para mamanguape, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001559 | 09/05/2013 | 3400.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001560 | 09/05/2013 | 3000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001561 | 09/05/2013 | 3500.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001562 | 09/05/2013 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001563 | 09/05/2013 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001564 | 09/05/2013 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental de bairro cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001565 | 09/05/2013 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Manmaguape, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001566 | 09/05/2013 | 1700.00 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de esudantes do ensino fundamental com itinerario: Valentim, Sete Buracos para Pitanga,relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001567 | 09/05/2013 | 7800.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001568 | 09/05/2013 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental com itinerario:Pitanga e Camaratuba para a sede do municipio, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001569 | 09/05/2013 | 3600.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte dos alunos do ens.fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio,relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001570 | 09/05/2013 | 3200.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ens.fundamental de Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001571 | 09/05/2013 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/05/2013 | 3600.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/05/2013 | 3500.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001579 | 09/05/2013 | 2300.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001580 | 09/05/2013 | 2500.00 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Jurema para Camaratuba,deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001581 | 09/05/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F400 junto a Secretaria de Educacao deste MUnicipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001582 | 09/05/2013 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001583 | 09/05/2013 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar de Curralinho, Pedra e Itapecirica para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001585 | 09/05/2013 | 3900.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, intenarario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2013 | 360.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2013 | 300.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2013 | 300.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2013 | 300.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2013 | 300.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2013 | 300.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2013 | 300.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2013 | 300.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2013 | 360.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2013 | 300.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2013 | 300.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2013 | 300.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2013 | 300.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2013 | 360.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2013 | 360.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2013 | 360.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2013 | 360.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2013 | 360.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2013 | 360.00 | 00010653703422 | GABRIELLA MORAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2013 | 360.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2013 | 360.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2013 | 360.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2013 | 360.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2013 | 360.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2013 | 360.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2013 | 300.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2013 | 360.00 | 00008439725485 | ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2013 | 360.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2013 | 300.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima sobrinho deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2013 | 300.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2013 | 25778.57 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001650 | 10/05/2013 | 1295.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados Escola Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001672 | 10/05/2013 | 1953.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Crecre Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001673 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno de placa MOP-8577 destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001674 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um saveiro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001675 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001676 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001677 | 10/05/2013 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001681 | 10/05/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio relativo ao calcao do contrato, no periodo de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2013 | 136.30 | 00027903404806 | JONAS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aaquisicao de abacaxi e bananas, destinadas as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemoas,Jose Henrique Barbosa,Eng.Antonio Lira Volta da Jurema, Braz Ferreira,Joao Rafael Filho,Itapecerica e Comunidade da Pedra relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001683 | 10/05/2013 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001685 | 10/05/2013 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino fundamental da localidade de Jurema deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001687 | 10/05/2013 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a Fase do Ens.Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2013 | 84508.84 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001659 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2013 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta edilidade relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2013 | 400.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa, nos dias 27 de Marco e 04, 10, e 17 de Abril, afim de prestarcontas das carteiras de identidade emitidas e receber cedulas para emissao da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2013 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 6.568-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2013 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2013 | 700.00 | 00028839897453 | ROSIMERI FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a Sra.Rosimere Farias Bezerra, para participar de um curso MOSAICO CONTEMPORANEO, em Brasilia Distrito Federal, realizado no dia 20 de Maio do corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2013 | 17187.44 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2013 | 5250.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio GAPRE 720/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 30 de Agosto de 2012, relativo a quinta parcela de Maio do corrrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2013 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio GAPRE 809/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 21 de Setembro de 2012, relativo a 5a parcela de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2013 | 168.84 | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do Senhor Secretario de ressarcimento de despesas com alimentacao do Senhor Secretarario de Financas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de asssuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2013 | 360.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente aos meses de janeiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001664 | 10/05/2013 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2013 | 1376.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de po de brita para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2013 | 670.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do areal deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2013 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deeste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2013 | 900.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar na comunidade de camaratuba deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2013 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosm com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de fotos na internet das festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001665 | 10/05/2013 | 1000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador das festividades natalinas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001684 | 10/05/2013 | 7000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de estruturas tais como banheiros quimicos, palco central, camarote, tendas e gerador para as festividades alusivas as comemoracoes da emancipacao politica nos dias 24 e 25de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2013 | 12629.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2013 | 3.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001628 | 10/05/2013 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Creas deste Municipio, relativo aosmeses de Fevereiro e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape pro.0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custer despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio,conf. oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2013 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio,autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2013 | 400.00 | 00091648173420 | MARCOS SANDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com realizacao do Encontro de lutas marciais a ser realizado na Cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro,no 0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001638 | 10/05/2013 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento do Peti, localizado na Rua Senador Rui Carneiro deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas de pagamento de aluguel por se tratar des pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no590/2013 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no02320120008-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2013 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despeas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro. no 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no 590/2013 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2013 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001649 | 10/05/2013 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001656 | 10/05/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001657 | 10/05/2013 | 5500.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001662 | 10/05/2013 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de universitarios para a cidade de Guarabira-pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001663 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti do Gurguri, rua da areia, rua do meio e sertaozinho a sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001678 | 10/05/2013 | 3188.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001679 | 10/05/2013 | 3644.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001680 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001688 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento do Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001689 | 10/05/2013 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio conf. oficio de no590/2012 da 3a vara mista da comarca de MamanguapeProc.0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/05/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento referente a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talita, conforme autorizacao do Ministerio Publico deste Municipio,durante o mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/05/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosm com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto no Bairro da cidade Nova deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/05/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/05/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/05/2013 | 2420.00 | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA( ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de cortinas, carpete, cadeiras, acento e encosto do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/05/2013 | 100.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 03 toner destinado a Secretaria de Administracao e financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/05/2013 | 11927.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/05/2013 | 1072.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001703 | 14/05/2013 | 17180.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2013 | 2026.67 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Retro Escavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/05/2013 | 2550.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados diversos destinados para a festividade em comemoracao do Dia das Maes em diversas Escolas da Rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2013 | 7000.00 | 00005231275450 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas as Festividades em comemoracao do Dia das Maes em diversas Escolas da rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/05/2013 | 1210.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao destinada para as festividades em comemoracao do Dia das maes na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001700 | 14/05/2013 | 600.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de inovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti,no bairro do Campo deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001707 | 14/05/2013 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Proficional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/05/2013 | 400.00 | 00092919383434 | GILMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda para custear com passagens de Joao Pessoa a Rio Claro-SP e Hospedagem na Cidade do Rio Claro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/05/2013 | 20365.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/05/2013 | 16553.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/05/2013 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2013 | 95.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/05/2013 | 136.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001730 | 15/05/2013 | 2925.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/05/2013 | 6000.00 | 00003160674401 | REINALDO BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural para a apresentacao pe de serra quando na realizacao de apresentacoes diversas da quadrilha junina Joia Rara do municipio de Mamanguape do periodo junino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/05/2013 | 540.00 | 00008844228440 | DOUGLAS BERG FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/05/2013 | 277.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/05/2013 | 3348.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/05/2013 | 220.00 | 00076889360478 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para treinamento da confeccao da carteira de trabalho CTPS que sera realizado no Ministerio do trabalho e emprego em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de ligacoes telefonicas da Sec.da Administracao de no 32922778, com vencimento do dia 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/05/2013 | 118.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/05/2013 | 4000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NPU-7415, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/05/2013 | 1560.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e recuperacao de fogoes das Escolas do Ensino Fundamental e Creches deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001719 | 15/05/2013 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001721 | 15/05/2013 | 4384.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinados aos veiculos de placas MOK-0995 e NQC-7437, pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001722 | 15/05/2013 | 585.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos de placas NKC-7437, KHL-3839, BWH-0553, MOR-0995, OGE-6890,NQH-7119,OFH-7720 e MOM-3729, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/05/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/05/2013 | 120.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2013 | 170.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2013 | 223.50 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doces, acerolas, coco seco e macaxeira destinadas a merenda dos alunos das escolas Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Engehno Antonio Lira, Caiana, Riacho Seco, Braz Ferreira, Joao rafael Filho, comunidade da Pedra, Itapecirica do Programa Agricultuta Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2013 | 117.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados as Merendas dos alunos das Ecolas Adailton Coelho Costa, Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira, Francisco Lemos deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001736 | 16/05/2013 | 3103.05 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de escolas do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001739 | 16/05/2013 | 187.10 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao legumes e frutas destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001740 | 16/05/2013 | 1073.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao legumes e frutas destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2013 | 3887.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001737 | 16/05/2013 | 504.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas destinados ao Programa do Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001738 | 16/05/2013 | 628.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2013 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/05/2013 | 14.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maiode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001743 | 17/05/2013 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001744 | 17/05/2013 | 467.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao legumes e frutas destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2013 | 300.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Janeiro,marco e abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001751 | 20/05/2013 | 16436.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2013 | 6895.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2013 | 1248.00 | 11902871000117 | APOIO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem com refeicoes de quatro orientadores de estudo do municipio de mamanguape no encontro Pacto Nacional pela alfabetizacao na Idade Certa, realizada em Campina Grande no Periodo de 22 a 24 de maioem parceria com MEC/SEC-PB/UNDIME/SEC municipais do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2013 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2013 | 8479.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001763 | 20/05/2013 | 8683.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de MAIO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001755 | 20/05/2013 | 2349.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001758 | 20/05/2013 | 3296.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Financas, Gabinete, Conselho Tutelar e Acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2013 | 15979.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2013 | 694.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2013 | 1630.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som, referente aos servicos prestados do Projeto Idoso Cidadao, 5a conferencia Nacional das cidades, Caminhada no Dia Nacional do Combate a sexualidade criancas e adolescente e cobertura do Campeonato de Futebol de Areia neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001754 | 20/05/2013 | 1890.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Secretaria de Articulacao Politica deste municipio, referente aos meses de Fevereiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2013 | 1946.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2013 | 0.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001749 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um imovel a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo aos meses de marco e abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com pintura interna e externa do imovel do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI junto a sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/05/2013 | 600.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com programa de apoio cultural com divulgacao de eventos esportivos para a Secretaria de Esporte Juventude e Lazer, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001766 | 21/05/2013 | 45290.92 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na implantacao da obra de construcao de uma Creche no Conjunto Cicero Lucena. Concorrencia 001/2012, Pac 202890/2012. | 10052013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001767 | 21/05/2013 | 58650.54 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao dos servicos prestados na construcao da Creche tipo B deste Municipio, conforme Convenio PAC 202890/2012 FNDE Pro Infancia. Conforme Contrato no 00010/2013. | 10052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/05/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/05/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2013 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2013 | 203.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2013 | 500.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custerar despesas com tratamento de patologia por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2013 | 759.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Predio onde funciona a Secretaria de Educacao, deste Municipio, com vencimento ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2013 | 49.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2013 | 98.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do imovel onde funciona o Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2013 | 152.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2013 | 720.00 | 00011495423492 | VANDERLEY ABREU DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza nas gelerias junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2013 | 2218.80 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao de ruas e avenidas nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2013 | 720.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com organizacao do Ginasio O Irmaozao para as festividades em comemoracao ao dia das Maes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2013 | 4005.50 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos e lampadas destinadas ao departamento de iluminacao publica/Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2013 | 678.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2013 | 678.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2013 | 678.00 | 00010587816422 | FABIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2013 | 678.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2013 | 678.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2013 | 678.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2013 | 678.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano como vigilante no mercado publico deste municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2013 | 780.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2013 | 678.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2013 | 678.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2013 | 678.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2013 | 678.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2013 | 900.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2013 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2013 | 420.00 | 00082221464400 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados descarregando as manilhas do Caminhao Mulk na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2013 | 678.00 | 00009349817446 | KEYSTONE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com recuperacao do calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2013 | 678.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2013 | 678.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2013 | 678.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2013 | 678.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2013 | 774.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2013 | 774.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2013 | 774.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2013 | 774.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2013 | 678.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2013 | 678.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2013 | 678.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2013 | 678.00 | 00003661824473 | ELENILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2013 | 678.00 | 00029997917472 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2013 | 678.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2013 | 678.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0001854 | 28/05/2013 | 32533.48 | 11294145000169 | PLATAFORMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao dos servicos de revitalizacao de pavimentacao em diversas Ruas deste Municipio. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2013 | 500.00 | 00007261149446 | WALDECI ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada a aquisicao das roupas da Quadrilha ARRAIA DA VITORIA da Comunidade do Planalto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2013 | 80.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custor para custear aluguel de pessoa carente deste municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2013 | 900.00 | 00040862895472 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de pessoa carente deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2012, janeiro, fevereiro, marco, abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2013 | 100.00 | 00007870755745 | SHIRLEY AURELIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora Shirley Aurelia Nascimento, Cordenadora do Projovem para participar do I Seminario Intermunicipal do Projovem Adolescente no dia 07 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2013 | 100.00 | 00005093107450 | ELK NOGUEIRA FERNANDES S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora Elk Nogueira Fernandes S.da Silva, Cordenadora Social para participar do I Seminario Intermunicipal do Projovem Adolescente no dia 07 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2013 | 100.00 | 00006652860406 | ORLANDA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Facilitadora da Acao Social para pagamento da Inscricao e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para participar do I Seminario Intermunicipal, no dia 07 de Junho docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2013 | 100.00 | 00023790962449 | SANDRA DO CARMO BRITO LELIS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora Sandra do Carmo de Brito Lelis Cunha, Cordenadora do Cras para participar do I Seminario Intermunicipal, no dia 07 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2013 | 100.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Acao Social para pagamento da Inscricao e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para participar do I Seminario Intermunicipal do Projovem Adolescente,no dia 07 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2013 | 678.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2013 | 678.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao0 Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio como magarefe, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2013 | 678.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2013 | 678.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2013 | 390.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2013 | 755.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2013 | 20625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio, durante os meses de fevereiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2013 | 678.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2013 | 9906.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2013 | 235700.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2013 | 797077.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2013 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2013 | 2176.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2013 | 55661.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2013 | 89641.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2013 | 1891.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios na Secretaria no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2013 | 1878.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios na Secretaria no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2013 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um transformador para a copiadora da Conselho da Escola Padre Geraldo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimenmto de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2013 | 5950.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Mulher deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2013 | 4167.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2013 | 35986.82 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2013 | 2504.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2013 | 27763.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2013 | 23764.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2013 | 5798.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Preco no 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2013 | 10405.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico Municipal deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2013 | 2425.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2013 | 8028.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2013 | 3887.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2013 | 35581.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2013 | 14544.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2013 | 12998.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2013 | 15267.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2013 | 4404.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2013 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2013 | 26751.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2013 | 16666.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2013 | 8690.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2013 | 1567.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2013 | 3047.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2013 | 955.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2013 | 3671.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2013 | 3396.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2013 | 10596.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2013 | 4790.64 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2013 | 13560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2013 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2013 | 77792.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2013 | 24704.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2013 | 2978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2013 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2013 | 2198.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2013 | 5178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2013 | 6356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2013 | 8.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2013 | 18071.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2013 | 1600.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001951 | 03/06/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001954 | 03/06/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001957 | 03/06/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona o Conselho Tutela, deste Municipio,referente aos meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/06/2013 | 1260.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aquisicao de marfix para o Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/06/2013 | 360.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a, 3a e 4a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da Escola Iracema Soares deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado- AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2013 | 510.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a, 3a e 4a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da Escola Iracema Soares deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado- AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001933 | 03/06/2013 | 1681.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa da Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0001940 | 03/06/2013 | 4980.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo em geral em veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001946 | 03/06/2013 | 5369.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a Escola Adailton Coelho Costa, Secretaria de Educacao e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001950 | 03/06/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000122013 | 0001952 | 03/06/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001955 | 03/06/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2013 | 1290.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Uno de placa MMU-9682 pertencente ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001929 | 03/06/2013 | 337.99 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001930 | 03/06/2013 | 118.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001934 | 03/06/2013 | 4131.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/06/2013 | 140.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada ao pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, auotizado pelo ministerio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001941 | 03/06/2013 | 7870.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/06/2013 | 100.00 | 00085186244791 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada ao funcionario Jose Carlos dos Santos, quando em viagem a Natal para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001945 | 03/06/2013 | 7814.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinados a Secretaria de Acao Social e Centro de Capacitacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/06/2013 | 204.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas destinados ao Programa do Peti da localidade de Mendonca, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/06/2013 | 1416.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas destinados a equipe de montagem e descontagem do palco e som, durante as festividades natalinas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2013 | 162.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escaneamento, impressoes A3 color couche e plotagens CAD color de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/06/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/06/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001943 | 03/06/2013 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Sec.de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001947 | 03/06/2013 | 2920.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinados a Secretaria de Administracao, Recursos Humano, Conselho Tutelar, Gabinete, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001949 | 03/06/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001953 | 03/06/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao Mes de Abril do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001956 | 03/06/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/06/2013 | 840.00 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/06/2013 | 495.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002011 | 04/06/2013 | 15997.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/06/2013 | 505.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/06/2013 | 1149.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/06/2013 | 240.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/06/2013 | 3472.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em lavagens de varios veiculos, de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/06/2013 | 875.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e extensao na rede dos computadores da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0001967 | 04/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/06/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002007 | 04/06/2013 | 3948.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 329 almocos destinadas A Sec. de Administracao, Sec. Financas, Sec. Desenvolvimento Urbano, Sec. de Planejamento, Setor de Iluminacao Publica, Setor de Tributos, Setor de Contabilidade, Departemento de Eventos e Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002008 | 04/06/2013 | 1776.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Financas, Conselho Tutelar, Gabinete, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002016 | 04/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/06/2013 | 140.00 | 00005312915459 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002009 | 04/06/2013 | 1589.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria Acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos Funerarios | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002015 | 04/06/2013 | 2330.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados, destinados a pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/06/2013 | 163668.26 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/06/2013 | 46362.75 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/06/2013 | 4292.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/06/2013 | 420.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/06/2013 | 1486.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/06/2013 | 2040.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/06/2013 | 1478.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/06/2013 | 1296.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/06/2013 | 2166.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/06/2013 | 5178.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/06/2013 | 2386.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/06/2013 | 698.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/06/2013 | 150.00 | 00004299948424 | ROSALINE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parcial destinadas a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para participar do II Encontro de Pesquisas e praticas em Educacao do Campo da Paraiba, realizado na UniversidadeFederal da Paraiba - UFPB - nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/06/2013 | 150.00 | 00098247336472 | ROSALIA CONRADO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parcial destinadas a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para participar do II Encontro de Pesquisas e praticas em Educacao do Campo da Paraiba, realizado na UniversidadeFederal da Paraiba - UFPB - nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/06/2013 | 150.00 | 00007968999405 | CATIANA CONRADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parcial destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para participar do II encontro de Pesquisa e Praticas em Educacao do Campo da Paraiba, realizado na Universidade Federal da Paraiba - UFPB - nos dias 05, 06 e 07 do mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001981 | 04/06/2013 | 19274.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001982 | 04/06/2013 | 7080.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/06/2013 | 2160.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/06/2013 | 1824.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/06/2013 | 2160.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/06/2013 | 2124.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/06/2013 | 1896.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/06/2013 | 2988.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/06/2013 | 1920.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2013 | 2016.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/06/2013 | 365.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/06/2013 | 775.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2013 | 1200.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2013 | 570.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/06/2013 | 200.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/06/2013 | 450.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/06/2013 | 100.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/06/2013 | 80.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/06/2013 | 400.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/06/2013 | 370.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/06/2013 | 1330.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/06/2013 | 400.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/06/2013 | 395.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/06/2013 | 550.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/06/2013 | 2415.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/06/2013 | 1120.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela da( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/06/2013 | 1200.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela da( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002010 | 04/06/2013 | 2377.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002019 | 05/06/2013 | 2380.35 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/06/2013 | 310.20 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a Merenda dos alunos das Escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/06/2013 | 496.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2013 | 698.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/06/2013 | 648.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2013 | 2268.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/06/2013 | 1822.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/06/2013 | 1910.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/06/2013 | 1806.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2013 | 1766.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2013 | 3836.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2013 | 732.77 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a Escola Miguel Tomaz para a quadrilha junina junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2013 | 1406.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2013 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2013 | 496.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2013 | 648.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2013 | 2268.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2013 | 1822.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2013 | 1910.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2013 | 1806.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/06/2013 | 1766.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/06/2013 | 3836.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/06/2013 | 847.40 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango e carne destinado a Merenda Escolar dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/06/2013 | 500.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante para o centro de especializacao profissional para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002045 | 05/06/2013 | 600.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de inovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI,no bairro do Campo deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 05/06/2013 | 1119.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Predio do PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002042 | 05/06/2013 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na Area administrativa,Financeira e de gestao, neste Municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/06/2013 | 430.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 07 tonner e troca de cilindro destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/06/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/06/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002058 | 06/06/2013 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa,bem como viagens transportando estudantes para a Faculdade de Joao Pessoa, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/06/2013 | 12856.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2013 | 600.00 | 00093339909415 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2013 | 350.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a funcionaria do Conselho Tutelar deste municipio, quando em viagem a cidade de Patos para participar do II Seminario de Direitos da Crianca e Adolescente e o enfrentamento ao Trabalho Infantil, nos dias 11 e 12 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2013 | 350.00 | 00025190482472 | JOSE PAULO CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a funcionaria do Conselho Tutelar deste municipio, quando em viagem a cidade de Patos para participar do II Seminario de Direitos da Crianca e Adolescente e o enfrentamento ao Trabalho Infantil, nos dias 11 e 12 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2013 | 350.00 | 00051519844468 | MARLENE MENDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a funcionaria do Conselho Tutelar deste municipio, quando em viagem a cidade de Patos para participar do II Seminario de Direitos da Crianca e Adolescente e o enfrentamento ao Trabalho Infantil, nos dias 11 e 12 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2013 | 44.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Franvisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Engenho Antonio Lira, Adailton Coelho Costae Creche Maria do Livramento, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002055 | 06/06/2013 | 4114.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de Escolas do ensino fundamental e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002057 | 06/06/2013 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/06/2013 | 600.00 | 00003290851400 | SEVERINO SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e manutencao da calha e telhado do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/06/2013 | 1726.40 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao do Sr. Prefeito e Secretariso na reuniao para avaliacao do primeiro semestre do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002063 | 07/06/2013 | 7800.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002064 | 07/06/2013 | 3600.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ens.fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002065 | 07/06/2013 | 3200.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental de Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002069 | 07/06/2013 | 2600.00 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002070 | 07/06/2013 | 3700.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Sitio Valentim, Canto da Periferia e Pitanga da Estrada, deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002071 | 07/06/2013 | 2900.00 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002072 | 07/06/2013 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da faculdade de Hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002073 | 07/06/2013 | 3900.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002074 | 07/06/2013 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira, para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002075 | 07/06/2013 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002076 | 07/06/2013 | 2500.00 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002077 | 07/06/2013 | 3400.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Ortigranjeiro para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002078 | 07/06/2013 | 1700.00 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buraco para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/06/2013 | 7.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002062 | 07/06/2013 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/06/2013 | 1845.12 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados ao Programa de Errdicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2013 | 1253.97 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2013 | 398.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de 02 instrutor para o curso Cozinha Brasil junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0002061 | 07/06/2013 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002079 | 07/06/2013 | 314.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinado aos veiculos de placa KLK-7161, MNW-6746, PFO-4776,MNI4328 e OFH-7720, pertecente a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002081 | 07/06/2013 | 24092.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Secretaria de Turismo, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002083 | 08/06/2013 | 640.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos de placas OFX-0078, BWH-0553, MOR-0995, MJK-5308, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2013 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat uno de Placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002116 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002117 | 10/06/2013 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como Unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um saveiro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002120 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2013 | 3600.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002122 | 10/06/2013 | 2300.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002123 | 10/06/2013 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental com itinerario:Pitanga e Camaratuba para a sede do municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002124 | 10/06/2013 | 3400.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002125 | 10/06/2013 | 5000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica, Rua da Areia e Falcao para mamanguape, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2013 | 2300.00 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002127 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste municipio, referente ao mes de maio de2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002128 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002129 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002130 | 10/06/2013 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002131 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002132 | 10/06/2013 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002133 | 10/06/2013 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental de bairro cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002134 | 10/06/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F400 junto a Secretaria de Educacao deste MUnicipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002135 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002136 | 10/06/2013 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002137 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002138 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno de placa MOP-8577 destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002143 | 10/06/2013 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002144 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com transporte de professores deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002157 | 10/06/2013 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de universitarios para a cidade de Guarabira-pb, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002159 | 10/06/2013 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Manmaguape, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002153 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona o Conselho Tutela, deste Municipio,referente aos meses de Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2013 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2013 | 17287.91 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2013 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio do correnre exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2013 | 111019.27 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002115 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios,ref. ao mes de maio do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002141 | 10/06/2013 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2013 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta edilidade relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0002154 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002090 | 10/06/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Secretaria de Articulacao Politica deste municipio, referente aos mes de maio de corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002096 | 10/06/2013 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deeste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2013 | 8000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosm com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2012 e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2013 | 670.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do areal deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2013 | 900.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar na comunidade de camaratuba deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2013 | 8157.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2013 | 1.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002087 | 10/06/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002088 | 10/06/2013 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro e maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2013 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio,autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002094 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI do Gurguri, Rua da areia, Rua do meio e sertaozinho a sede deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2013 | 7000.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002103 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2013 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro. no 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2013 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, proc.no 0232012000617-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape,Proc.no0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002113 | 10/06/2013 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como CREAS deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002114 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002118 | 10/06/2013 | 5500.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no transporte de deficientes para a Fund em Joao Pessoa referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002139 | 10/06/2013 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado ao Programa de Atencao Intergral a Familia/PAIF deste Municipio relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000608-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de Municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de Municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2013 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel conforme parecer da Secretaria de Acao Sosial/Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF por tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002158 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao me de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002162 | 10/06/2013 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2013 | 640.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante para o Programa Idoso Cidadao deste municipio, no periodo de 03 a 07 de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002165 | 11/06/2013 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Proficional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002171 | 11/06/2013 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento do Peti, localizado na Rua Senador Rui Carneiro deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/06/2013 | 678.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2013 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/06/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2013 | 12.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2013 | 7666.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2013 | 114.50 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao bananas e mamao destinado as Merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2013 | 886.60 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerolas, bananas, goiabas, batatas, coco seco e macaxeira, destinado as Merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002168 | 11/06/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/06/2013 | 108.50 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas, macaxeira e mamao destinado as Merendas da Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/06/2013 | 196.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinados as Merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/06/2013 | 1406.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/06/2013 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/06/2013 | 240.00 | 00016085221487 | JOSE GUILHERME ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao dagua da Escola Carlos Fernandes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002188 | 12/06/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/06/2013 | 1100.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como maestro da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L.Sobrinho deste municipio, relativo ao mes Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002196 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/06/2013 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio GAPRE 809/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 21 de Setembro de 2012, relativo a 6a parcela de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2013 | 5250.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme oficio GAPRE 720/2012 do Poder Judiciario/Tribunal da Justica do Estado da Paraiba, datado de 30 de Agosto de 2012, relativo a sexta parcela de Junho do corrrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/06/2013 | 397.27 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao ressarcimento de despesas com alimentacao do Sr. Prefeito e assessores quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/06/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/06/2013 | 900.00 | 00005725106403 | MARCIA SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Administracao deste municipio,referente aos meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/06/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/06/2013 | 180.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao das vias publicas, pracas e entrada da cidade nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2013 | 986.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de po de brita para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/06/2013 | 870.00 | 00005213944493 | RUBEM ALVES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 19.03.13 a 19.04.13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/06/2013 | 900.00 | 00040863387420 | MANUEL CAMELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com recuperacao do telhado do mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00026302098491 | JOAO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios de engenheiro agronomo conforme exigencia do CREA para execucao de podas em varias ruas da cidade no periodo de 05 de janeiro a 05 de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/06/2013 | 1920.00 | 00054071291753 | ANTONIO MAXIMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao e padronizacao de 15 tambores destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio para coleta de lixo na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/06/2013 | 2595.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento do eixo dianteiro solda na concha, do veiculo retroescavadeira e servicos de enchimento em mangas do eixo, pinos do cavalete, cubo, troca de terminais, troca de hastes, reparo docilindro e montagem do eixo dianteiro do veiculo trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/06/2013 | 140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002177 | 12/06/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa Bolsa Familia/IGD deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002178 | 12/06/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002179 | 12/06/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002181 | 12/06/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002182 | 12/06/2013 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para a fund em Joao pessoa, bem como viagens transpotando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa ralativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002192 | 12/06/2013 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Consultoria e Assessoria em auditoria Publica e Social, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/06/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento referente a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talita, conforme autorizacao do Ministerio Publico deste Municipio,durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/06/2013 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do imovel onde funciona o Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/06/2013 | 700.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas e adesivos para o Dia D Nacional de Controle do Trabalho Infantil destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/06/2013 | 5900.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas, banners e adesivos destinados ao Programa CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002210 | 13/06/2013 | 1458.75 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002211 | 13/06/2013 | 1868.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002212 | 13/06/2013 | 1838.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002213 | 13/06/2013 | 2432.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/06/2013 | 240.00 | 00007950850442 | MARIA DAS GRACAS SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Sec.de Acao Social deste municipio, no periodo de 20 de fevereiro a 20 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002217 | 13/06/2013 | 3273.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002218 | 13/06/2013 | 1206.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002219 | 13/06/2013 | 1171.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/06/2013 | 455.00 | 00063223058400 | JURACI TEIXEIRA DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de toalhas destinadas a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/06/2013 | 6970.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/06/2013 | 12430.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Retro Escavadeira e Trator Ford deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/06/2013 | 710.00 | 00003260430474 | GILVANETE GOMES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de roupas da quadrilha arroxa o no da Escola Miguel Tomaz deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002209 | 13/06/2013 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002215 | 13/06/2013 | 1093.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002216 | 13/06/2013 | 11974.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002221 | 13/06/2013 | 5088.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Adailton Coelho Costa, e a Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/06/2013 | 464.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/06/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/06/2013 | 180.00 | 00050114921415 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na decoracao das vias publica,pracas e entrada da cidade nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/06/2013 | 480.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio na decoracao junina das vias publicas, entrada da cidade e pracas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/06/2013 | 1600.00 | 00078982103449 | GEOVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na confeccao de materiais destinados a decoracao das vias publica,nas festividades juninas deste muniicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/06/2013 | 180.00 | 00003916386450 | JOSELY MACEDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na decoracao das vias publica, pracas e entrada da cidade nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/06/2013 | 240.00 | 00010176468480 | MAILTON SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na decoracao das vias publica, pracas e entrada da cidade nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/06/2013 | 960.00 | 00079015298491 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na coberta dos baloes da decoracao das vias publica, pracas e entrada da cidade nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/06/2013 | 240.00 | 00006590522456 | DANIELLE SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na decoracao das vias publica,pracas e entrada da cidade nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/06/2013 | 180.00 | 00006232642422 | LUCIANA SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na decoracao das vias publica, pracas e entrada da cidade nas festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/06/2013 | 1150.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados diversos destinados ao Centro de capacitacao de Profissionais para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002238 | 17/06/2013 | 1580.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2013 | 180.00 | 00004725201480 | FABIO FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o curso Cozinha Brasil neste municipio, referente ao periodo de 03 a 06 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002246 | 17/06/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2013 | 1763.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002237 | 17/06/2013 | 15885.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2013 | 1080.00 | 00006645148470 | EDVANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002239 | 17/06/2013 | 245.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados as escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002241 | 17/06/2013 | 18973.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002242 | 17/06/2013 | 3693.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a Secretaria de Educacao e para as escolas da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002248 | 17/06/2013 | 153.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alho fresco, verduras e legumes destinado as escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELSTINO ROMUALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a realizacao da festa do IV arraia do Areia no dia 27 de junho no bairro do Areial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2013 | 2374.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2013 | 300.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de fogos artificios (traques) destinado a apresentacao da quadrilha junina Joia Rara deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002252 | 18/06/2013 | 112.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinado as escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002254 | 18/06/2013 | 6119.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2013 | 768.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2013 | 790.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2013 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2013 | 550.00 | 00079016928472 | JOSENILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio cultural para a realizacao de um pau de cebo e corrida de jegue nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2013 | 562.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao da roupa da danca do carimbo do grupo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/06/2013 | 2290.00 | 00034365087487 | MARINALVA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de roupas, destinados aos integrantes da Quadrilha Joia Rara para as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002261 | 19/06/2013 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/06/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/06/2013 | 615.60 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 estabilizador 600VA e 01 impressora HP Laser destinados ao Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252012 | 0002264 | 19/06/2013 | 40386.00 | 15002982000128 | JE CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra de terraplanagem e pavimentacao da Rua 4a travessa do Bambu, localizada no bairro areial neste municipio. | 10042012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/06/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo MOTO destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/06/2013 | 223.50 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doce, acerolas, coco seco e macaxeira destinadas a Merenda dos alunos das Escolas Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Caiana, Riacho Seco, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Comunidade Pedra e Itapecirica do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002278 | 20/06/2013 | 8683.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2013 | 120.00 | 00009445980484 | CLAUDIA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002275 | 20/06/2013 | 101097.49 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda medicao dos servicos prestados na construcao da Creche tipo B deste Municipio, conforme Convenio PAC 202890/2012 FNDE Pro Infancia. Conforme Contrato no 00010/2013. | 10032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2013 | 4500.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de palco, som, geradores e banheiros quimicos para realizacao do evento das festividades natalinas de 2011, em praca publica neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2013 | 5000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com montagem e desmontagem de palco e som alusivos ao desfile do dia 09/09/2012 e as festividades de Barra de Camaratuba no dia 20/10/2012, assim como o som nos dias 24 e 25/10/2012, referente ao aniversarioda cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002276 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2013 | 720.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da ornamentacao das vias publicas, pracas e entrada da cidade nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2013 | 240.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 transceptores portateis (HT) motorola mod. EP450 para as festividades juninas dos padroeiros Sao Joao, Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2013 | 2927.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2013 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2013 | 940.00 | 06194790000170 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2013 | 1430.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnico destinado as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2013 | 200.00 | 11093602000157 | GEIOLANDIA JALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 pulseiras para o camarote do Prefeito em comemoracao das festividades do Pdroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2013 | 300.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa, para participal do treinamento de operacao de maquina, no periado de 07 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS Desoneracao de numero 283141-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/06/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/06/2013 | 3500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/06/2013 | 290.00 | 00006711282485 | MARTA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e artes de 08 blusas para a equipe do Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/06/2013 | 188.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/06/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/06/2013 | 13560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/06/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/06/2013 | 150.00 | 00040862895472 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2013 | 100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/06/2013 | 3483.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no CRAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/06/2013 | 6584.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no CRAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/06/2013 | 4541.29 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no PETI deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/06/2013 | 10845.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/06/2013 | 1567.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/06/2013 | 2031.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Progama CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/06/2013 | 1971.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Progama CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/06/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/06/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/06/2013 | 26751.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/06/2013 | 15995.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/06/2013 | 8690.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/06/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/06/2013 | 780.00 | 00008207904437 | ELAYNE MAGDA COUTINHO LINDOLFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com aplicacoes de aviamentos diversos nos trajes que serao utilizados em quadrilhas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/06/2013 | 2800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/06/2013 | 300.00 | 00047226846420 | NILSON JOSE MOREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias destinadas a participacao de um curso de capacitacao sistema de convenio (Sinconv) para orgaos convenentes com a participacao de instrutores do Servico Federal de Processamento de Dados (Serpro) e com o apoio local da Federacao das Associacaoes de Municipios da Paraiba (Famup), realizado em Joao Pessoa nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/06/2013 | 390.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 06 toner e troca de cilindro destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/06/2013 | 300.00 | 00060804815453 | JOZELIA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias destinadas a participacao de um curso de capacitacao sistema de convenio (Sinconv) para orgaos convenentes com a participacao de instrutores do Servico Federal de Processamento de Dados (Serpro) e com o apoio local da Federacao das Associacaoes de Municipios da Paraiba (Famup), realizado em Joao Pessoa nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/06/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2013 | 4167.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/06/2013 | 37098.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/06/2013 | 2232.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/06/2013 | 8601.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/06/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradorio Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/06/2013 | 5898.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradorio Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/06/2013 | 28625.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/06/2013 | 26292.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/06/2013 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2013 | 2220.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2013 | 4978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio ambiente deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/06/2013 | 2978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/06/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/06/2013 | 6356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Transportes Hmanos deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/06/2013 | 678.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/06/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/06/2013 | 678.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/06/2013 | 780.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/06/2013 | 678.00 | 00003661824473 | ELENILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2013 | 780.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/06/2013 | 678.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/06/2013 | 780.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/06/2013 | 780.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/06/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/06/2013 | 780.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao periodo de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/06/2013 | 678.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/06/2013 | 678.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/06/2013 | 678.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/06/2013 | 678.00 | 00010587816422 | FABIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/06/2013 | 678.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/06/2013 | 678.00 | 00029997917472 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/06/2013 | 678.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na limpeza publica deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/06/2013 | 678.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/06/2013 | 900.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com manutencao em predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/06/2013 | 678.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/06/2013 | 900.00 | 00009349817446 | KEYSTONE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com manutencao e recuperacao em predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/06/2013 | 678.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2013 | 720.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, no periodo de 04 a 31 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/06/2013 | 678.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/06/2013 | 678.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2013 | 678.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2013 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com recuperacao do telhado de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/06/2013 | 75335.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/06/2013 | 25270.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/06/2013 | 1800.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e recuperacao de estrada vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/06/2013 | 31834.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/06/2013 | 15057.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/06/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/06/2013 | 15534.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2013 | 14031.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/06/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/06/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/06/2013 | 678.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/06/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/06/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/06/2013 | 678.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/06/2013 | 678.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no Matadouro deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/06/2013 | 678.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/06/2013 | 10359.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/06/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/06/2013 | 3803.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/06/2013 | 93930.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/06/2013 | 56203.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/06/2013 | 227564.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/06/2013 | 809799.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/06/2013 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/06/2013 | 2350.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2013 | 678.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como jardinagem junto a Sec.de Educacao na Escola de Itapecerica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2013 | 678.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2013 | 1800.00 | 00003730734458 | DIOGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2013 | 711.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultura Fenix deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2013 | 1878.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultura Fenix deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2013 | 11019.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de junho;2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico com magarefe deste municipio, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/06/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico com Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2013 | 300.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a fundadora da Comunidade doce Coracao de Jesus e Maria, para participar da jornada mundial na cidade do Rio de Janeiro, no periodo de 20 a 25 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2013 | 3909.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/06/2013 | 13800.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem e desmontagem de palco e som alusivos a realizacao das festividades natalinas de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002422 | 28/06/2013 | 90000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas festividades juninas em praca publica deste municipio com as Bandas Louro Santos e Vitor Santos, Forro Zuado, Duquinha e Forrozao Abre a Mala e Solte o Som e Kaceteiros do Forro nosdias 28 e 29 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2013 | 4749.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2013 | 8.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2013 | 6386.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/06/2013 | 18146.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2013 | 60.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diversos salgados destinados ao camarote nos dias 28 e 29/06/2013 para as festividades do Padroeiro Sao Pedro e sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2013 | 240.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com producao de vinhetas destinadas a assessoria de comunicacao para divulgacao das festividades do Distrito de Pitanga da Estrada, da 5a Conferencia das Cidades do Recadastramento Biometrico da Justica Eleitoral e dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2013 | 400.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na decoracao da Praca para as Festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste Municipio, nos dias 28 e 29 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002527 | 01/07/2013 | 5960.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com locacao de gerador e de banheiros quimicos para as festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2013 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2013 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2013 | 93.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002486 | 01/07/2013 | 7794.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2013 | 1679.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2013 | 2458.20 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002490 | 01/07/2013 | 2214.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2013 | 511.39 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002492 | 01/07/2013 | 1227.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2013 | 538.40 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2013 | 90.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2013 | 1059.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2013 | 44.96 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002498 | 01/07/2013 | 6395.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002501 | 01/07/2013 | 1893.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Capacitacao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2013 | 750.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho destinados ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002506 | 01/07/2013 | 175.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13kg destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2013 | 180.00 | 00004369241456 | UBIRATAN DE SOUZA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza e carpinagem na residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002523 | 01/07/2013 | 4376.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002521 | 01/07/2013 | 300.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de agua Mineral de 20Ltos, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002524 | 01/07/2013 | 2954.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2013 | 480.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como mecanico nos veiculos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2013 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet desta Edilidade, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2013 | 180.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a complementacao dos servicos prestados com confeccao de faixas para 5a Conferencia Nacional das Cidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2013 | 75.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 3292,2778, com vencimento do dia 01.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2013 | 0.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo telefonico de no 3292,2446, com vencimento do dia 01.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002519 | 01/07/2013 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002522 | 01/07/2013 | 2599.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios, destinados a Secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2013 | 6280.00 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicaode Impressora, Estabilizador, Flypc Mod.Intermediario e Notebook, destinados ao setor de Licitacao e para secretaria das Financas deste Municipio., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002494 | 01/07/2013 | 2940.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas glp 13kg destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002499 | 01/07/2013 | 3398.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002500 | 01/07/2013 | 9462.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretari de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002503 | 01/07/2013 | 888.14 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2013 | 177.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2013 | 220.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas e Bonner para o Projeto O dia da Familia na Escola CLea Maria Bezerra deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002520 | 01/07/2013 | 2572.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Merenda dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2013 | 136.30 | 00027903404806 | JONAS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi e bananas, destinados as Merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica e Comunidade da Pedra do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002526 | 01/07/2013 | 8868.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio:Adailton Coelho e Creche Maria do Livramento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/07/2013 | 167892.52 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/07/2013 | 44624.63 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002538 | 02/07/2013 | 17336.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/07/2013 | 4292.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/07/2013 | 420.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado a Creche Maria do livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/07/2013 | 1486.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/07/2013 | 2040.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/07/2013 | 1478.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/07/2013 | 1296.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2013 | 2166.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002547 | 02/07/2013 | 4732.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/07/2013 | 5178.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/07/2013 | 2386.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002550 | 02/07/2013 | 7242.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/07/2013 | 120.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/07/2013 | 170.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0002553 | 02/07/2013 | 10921.30 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas dos formularios diversos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/07/2013 | 2160.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/07/2013 | 2160.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2013 | 1920.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/07/2013 | 2988.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/07/2013 | 1896.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2013 | 1824.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/07/2013 | 2016.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/07/2013 | 2124.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2013 | 175.00 | 00002678352480 | ENEILSON BENEDITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de milho verde, destinado a Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002532 | 02/07/2013 | 1639.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado na Secretaria de Financas, Conselho Tutelar, GAbinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002530 | 02/07/2013 | 2339.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/07/2013 | 899.00 | 00066066867415 | EDNA SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de carimbos destinado ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002535 | 02/07/2013 | 560.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNU 9682, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/07/2013 | 93.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio onde funciona o Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002537 | 02/07/2013 | 1535.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/07/2013 | 400.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura em sacolas destinadas para o Centro de Capacitacao Profissional deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/07/2013 | 302.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2013 | 14705.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/07/2013 | 1140.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento, servicos de freza na Bomba de abastecimento de Agua da localidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/07/2013 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel conforme parecer da Secretaria de Acao Social/Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/07/2013 | 60.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/07/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002572 | 03/07/2013 | 6204.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 329 almocos destinadas A Sec. de Administracao, Sec. Financas, Sec. Desenvolvimento Urbano, Sec. de Planejamento, Setor de Iluminacao Publica, Setor de Tributos, Setor de Contabilidade, Departemento de Eventos e Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/07/2013 | 3770.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/07/2013 | 455.00 | 00002678352480 | ENEILSON BENEDITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de milho verde, destinados as escolas Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Comunidade da Pedra, Iatapecirica e Francisco Lemos, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/07/2013 | 3164.82 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contra-partida da parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/07/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao de Aviso de Licitacao, Tomada Referente a publicacao de aviso de Licitacao e Tomada de Precos no04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/07/2013 | 83.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais prestados de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/07/2013 | 870.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento, servicos de freza na Bomba de abastecimento de Agua da localidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/07/2013 | 420.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com SHOW pirotecnico, destinado as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/07/2013 | 678.00 | 00004607165492 | MAX MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com equipe de garcons para o camarote dos funcionarios Publico, quando nas festividades alusivas do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo nos dias 28 e 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/07/2013 | 500.00 | 00005325295454 | GILDASIO DE GOES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a premiacao do 3ø lugar na Copa Mamangupe,de Futebol de Areia realizada neste Municipio, no dia 07 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00005021594486 | GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a premiacao 1ø lugar na copa Mamanguape de futebol de Areia realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/07/2013 | 500.00 | 00006051830405 | LEANDRO SANTOS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a premiacao do 2ø lugar na Copa Mamangupe,de Futebol de Areia realizada neste Municipio, no dia 07 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002590 | 05/07/2013 | 17210.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/07/2013 | 1557.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pamonha, canjica, sanduiche, paes e bolos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/07/2013 | 801.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pamonha, canjica, sanduiche, paes e bolos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/07/2013 | 1961.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pamonha, canjica, sanduiche, paes e bolos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002589 | 05/07/2013 | 280.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002591 | 05/07/2013 | 580.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/07/2013 | 420.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aquisicao de marfix para o Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002584 | 05/07/2013 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/07/2013 | 1430.75 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pamonha, camjica, sanduiche, paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/07/2013 | 114.50 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas e mamoes destinados aos alunos da escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002598 | 08/07/2013 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Sitio Jangada para Engenho novo deste municipio,relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002599 | 08/07/2013 | 2727.27 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Mendonca, Curralinho,Pedra e Itapecerica, Rua da Areia e Facao para Mamanguape relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002601 | 08/07/2013 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002602 | 08/07/2013 | 1704.55 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002604 | 08/07/2013 | 1022.73 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002605 | 08/07/2013 | 7045.45 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002607 | 08/07/2013 | 1704.55 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002608 | 08/07/2013 | 3750.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002609 | 08/07/2013 | 1159.09 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buraco para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002610 | 08/07/2013 | 2522.73 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Sitio Valentim, Canto da Periferia e Pitanga da Estrada, deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002611 | 08/07/2013 | 2318.18 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Ortigranjeiro para Mamanguape, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002612 | 08/07/2013 | 2181.82 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental de Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de Junho/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002613 | 08/07/2013 | 1772.73 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002614 | 08/07/2013 | 2454.55 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte dos alunos do ens.fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio,relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002619 | 08/07/2013 | 5212.25 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais contrucao diversos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/07/2013 | 520.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no veiculo moto de placa MNK 0268 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002623 | 08/07/2013 | 1633.50 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios(carne moida, carne s/osso, carne c/osso, peito e coxa de frango, destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/07/2013 | 1476.00 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas informaticas destinadas a manutencao dos computadores do Setor de Recursos Humanos e Contabilidade, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002594 | 08/07/2013 | 3060.20 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne com osso, carne sem osso, peito e coxa de frango destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/07/2013 | 420.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sanduiches, paes e bolos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/07/2013 | 160.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura sobre a exploracao trabalho infantil destinados para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/07/2013 | 7.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002600 | 08/07/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/07/2013 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante para o programa idoso cidadao deste municipio, durante o periodo de 01 a 05 de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002606 | 08/07/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/07/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002616 | 08/07/2013 | 229.60 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, peito e coxa de frango destinado ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002617 | 08/07/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/07/2013 | 1080.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTANDORA DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de uma moto niveladora e uma retro escavadeira de Joao Pessoa para este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/07/2013 | 800.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refente aos servicos prestados com divulgacao, cobertura e acompanhamento dos festejos juninos da Escola Miguel Tomas deste municipio, bem como os festejos de Nossa Senhora do Carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/07/2013 | 6936.00 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de palco, camarote e tendas, destinadas as festividades do Padroeiro deste municipio Sao Pedro e Sao Paulo nos dias 28 e 29 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0002628 | 09/07/2013 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/07/2013 | 629.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos pertencetes ao Departamento de Licitacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/07/2013 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios,ref. ao mes de junho do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2013 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta edilidade relativo ao mes de Junho do corrente exercico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002662 | 10/07/2013 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002663 | 10/07/2013 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002632 | 10/07/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2013 | 3164.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recuperacao dos feixox de mola dianteiro do Onibus de placaBWH 0553 e MOR 0995, pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2013 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002659 | 10/07/2013 | 360.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a Fase do Ens.Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2013 | 196.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinados as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, joao rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2013 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002665 | 10/07/2013 | 25296.75 | 11294145000169 | PLATAFORMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao dos servicos de revitalizacao de pavimentacao em diversas Ruas deste Municipio. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2013 | 5681.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2013 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape,Proc.no0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, Proc.no 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2013 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape,Proc.no0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2013 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2013 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000608-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2013 | 150.00 | 00040862895472 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2013 | 150.00 | 00071482806720 | ELIETE LAURENTINO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2013 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2013 | 140.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2013 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio,autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2013 | 140.00 | 00005312915459 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2013 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2013 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2013 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2013 | 150.00 | 00045793670491 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de Municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2013 | 660.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de fogoes do Peti de Agua Fria, Pindobal, Joao Pereira, Camaratuba e Mendonca deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002670 | 11/07/2013 | 4375.79 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002672 | 11/07/2013 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002673 | 11/07/2013 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como CREAS deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002677 | 11/07/2013 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2013 | 21114.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep do servidores publico originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002687 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um imovel a disposicao da Sec. de Acao Social dest6e municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002694 | 11/07/2013 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste Municipio relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2013 | 1080.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2013 | 700.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento do motor, manutencao geral na bomba submersa da Comunidade Jangada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2013 | 2318.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com costura das roupas, destinados aos participantes da Quadrilha Junina Joia Rara em comemoracao dos Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/07/2013 | 1320.00 | 00008290518480 | JOEDISON DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da apresentacao musical na festa da Padroeira Nossa Senhora do Carmo no Bairro da Cidade Nova deste municipio, no dia 13/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002674 | 11/07/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Secretaria de Articulacao Politica deste municipio, referente aos mes de Junho de corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo MOTO destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002679 | 11/07/2013 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002682 | 11/07/2013 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002684 | 11/07/2013 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a Fase do Ens.Fundamental deste municipio, ref. ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002685 | 11/07/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio,relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002686 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2013 | 1460.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos sevicos prestado nas Escolas Adaiton Coelho Costa, Teofilo Aurelio, Carmelita Feliciano Gomes, Comunidade da Pedra, Curralinho e Itapecerica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2013 | 223.50 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doces, acerolas, coco seco e macaxeira destinadas a merenda dos alunos das Escolas Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa,Eng.Antonio Lira, Caiana, Riacho Seco, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Comunidade Pedra e Itapacirica do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/07/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002690 | 11/07/2013 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel do predio onde funcional o Conselho Tutela, referente ao mes de junho do corrente exrcicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2013 | 1125.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de cartucho destinados as Secretarias de Administracao, Tributos e Controle Interno deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/07/2013 | 112617.66 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002683 | 11/07/2013 | 5991.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios, destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002693 | 11/07/2013 | 1657.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referenteaquisicao de oleo e filtro, destinados aos veiculos de placasKLK-7261,MNW6746,PFO-4776,MNI-4328-OFH-7720, pertencentes a Sec.de Administracao e de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/07/2013 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/07/2013 | 1500.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da manutencao em 10 ar condicionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/07/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/07/2013 | 108.50 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas, macaxeira e mamao, destinados as merendas da Creche Maria do Livramento do programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/07/2013 | 99.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sw roteador TP-Link, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/07/2013 | 600.00 | 00076037606404 | JOSE CAMPELO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/07/2013 | 890.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e recuperacao de estrada vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/07/2013 | 678.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/07/2013 | 670.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no Bairro do Areal deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002705 | 16/07/2013 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Programa Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002706 | 16/07/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI do Gurguri, Rua da areia, Rua do meio e sertaozinho a sede deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002707 | 16/07/2013 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento do Peti, localizado na Rua Senador Rui Carneiro deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002733 | 16/07/2013 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para a fund em Joao pessoa, bem como viagens transpotando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa ralativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/07/2013 | 816.35 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao grupo de Convivencia de idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/07/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento referente a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talita, conforme autorizacao do Ministerio Publico deste Municipio,durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002741 | 16/07/2013 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002743 | 16/07/2013 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002744 | 16/07/2013 | 1979.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002745 | 16/07/2013 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/07/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/07/2013 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002736 | 16/07/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002737 | 16/07/2013 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/07/2013 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/07/2013 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/07/2013 | 13074.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento e servicos Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002752 | 16/07/2013 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000, destinada a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/07/2013 | 2000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento e servicos Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/07/2013 | 600.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a a programa de apoio cultural co divulgacao dos eventos esportivos para Sec.de Esporte, Juventude e Lazer neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002708 | 16/07/2013 | 2727.27 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002709 | 16/07/2013 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002710 | 16/07/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F400 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002711 | 16/07/2013 | 3909.09 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental de bairro cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002712 | 16/07/2013 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002713 | 16/07/2013 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002714 | 16/07/2013 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com transporte de professores deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002715 | 16/07/2013 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002716 | 16/07/2013 | 2386.36 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002717 | 16/07/2013 | 2045.45 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/07/2013 | 1568.18 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002719 | 16/07/2013 | 1568.18 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002720 | 16/07/2013 | 2318.18 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002721 | 16/07/2013 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da faculdade de Hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002722 | 16/07/2013 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002723 | 16/07/2013 | 1636.36 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Manmaguape, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002724 | 16/07/2013 | 2659.09 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental com itinerario:Pitanga e Camaratuba para a sede do municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002725 | 16/07/2013 | 3368.18 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002726 | 16/07/2013 | 2863.64 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira, para Mamanguape, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002727 | 16/07/2013 | 2863.64 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002734 | 16/07/2013 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002748 | 16/07/2013 | 18608.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/07/2013 | 136.30 | 00027903404806 | JONAS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi e bananas, destinados as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao rafael Filho, Itapecirica e Comunidade da Pedra do Programa Nacional de Fortalecimento Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/07/2013 | 190.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/07/2013 | 9855.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/07/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/07/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/07/2013 | 1808.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/07/2013 | 5613.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/07/2013 | 5280.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, durante o mes de Jullho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/07/2013 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/07/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/07/2013 | 335.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias, destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, qdo em viagem ai Instituto de Policfia Cientifica-IPC e4m Joao Pessoa, nos dias 22 e 30 de abril, e 13 e 15 de Maio afimde prestar contas das carteiras de Identidade emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002762 | 17/07/2013 | 5700.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte universitarios para a Cidade de Guarabira, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/07/2013 | 120.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados as merendas dos alunos das escolas Volta da Jurema, Riacho SecoComunidade Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Engenho Antonio Lira, Francisco Lemos, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/07/2013 | 1407.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002757 | 17/07/2013 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/07/2013 | 1193.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/07/2013 | 1482.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/07/2013 | 210.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas a V Conferencia Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/07/2013 | 120.00 | 00062952390487 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a confeccao da 2a via de documento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/07/2013 | 30.00 | 00006881581459 | ADRIANA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a retirada de documentos para o seu filho, pois o mesmo precisa de tratamento de saude urgente, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/07/2013 | 480.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em fogos de artificios destinados as Festividades da Padroeira N.S. do Carmo na Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/07/2013 | 600.00 | 00004694648446 | DIOGO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/07/2013 | 600.00 | 00004572299420 | REGINALDO TEOTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de JANEIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/07/2013 | 267.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da bomba dagua do cemiterio de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002766 | 18/07/2013 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/07/2013 | 1330.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/07/2013 | 395.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/07/2013 | 400.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/07/2013 | 550.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/07/2013 | 1425.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/07/2013 | 1200.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/07/2013 | 365.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/07/2013 | 775.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/07/2013 | 1200.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/07/2013 | 570.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/07/2013 | 80.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/07/2013 | 200.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/07/2013 | 450.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/07/2013 | 100.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/07/2013 | 400.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/07/2013 | 370.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002789 | 18/07/2013 | 5526.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/07/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrado da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/07/2013 | 600.00 | 00010235320420 | JAILSON TEOTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do correnre exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000012013 | 0002797 | 19/07/2013 | 8683.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/07/2013 | 2454.55 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/07/2013 | 1296.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/07/2013 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/07/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002799 | 22/07/2013 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/07/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/07/2013 | 960.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestado com confeccap de chave codificada para micro onibus de placa NQJ 5308 pertencente a Secretaria de Educacao deste Mumicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2013 | 240.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo aos meses de maio e junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/07/2013 | 207.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/07/2013 | 720.00 | 00001341217400 | JUVANEIDE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002806 | 24/07/2013 | 1647.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat de placa MNU-9682, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/07/2013 | 6110.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/07/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/07/2013 | 780.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio com magarefe, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/07/2013 | 700.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SEROGRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccao de uma placa, medindo 3,00x70, destinada ao Programa do idoso deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/07/2013 | 678.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/07/2013 | 3690.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bombeador 31 estagio(protecao para cabo) valvula em aco inox Ebara e 01 Motor M4P7 6, OHP 38 trifasico 60HZ LG 450 Nema Ebara, destinados a bomba de abastecimento de agua de Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/07/2013 | 300.00 | 00048417696415 | LUIS CARLOS SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada a re4alizacao da tradicional festa de sabado de Santanaq na Comunidade de Engenho Novo deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/07/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/07/2013 | 2808.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas Alex Basica Fio 30 Branca, destinado ao Programa do Proerd, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002815 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um saveiro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2013 | 678.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como jardinagem junto a Sec.de Educacao na Escola de Itapecerica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2013 | 483.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/07/2013 | 170.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinado ao funcionario quando em viagem a cidade de Patos para fazer reintegracao familiar da senhora Marcia da Silva Nascimento de deficiencia mental moderada e de sua filha de aproximadamente de 02 anos de idade para sua familia biologica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2013 | 170.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada a funcionaria quando em viagem a cidade de Patos para fazer reintegracao familiar da senhora Marcia da Silva Nascimento de deficiencia mental moderada e de sua filha deaproximadamente de 02 anos de idade para sua familia biologica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2013 | 678.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de Junho;/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe relativo ao mes dejulho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2013 | 678.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no Matadouro Publico deste Mucipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/07/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio relativo ao mes de julho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/07/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio, como magarefe, relativo ao me4s de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio como magarefe, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico, como magarefe,deste municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio como magarefe, relativo ao mes de julho/20132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Matadouro Publico, como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Matadouro Publico, como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2013 | 678.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, relativo ao mes de juLho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2013 | 678.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2013 | 780.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2013 | 780.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2013 | 678.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2013 | 780.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2013 | 780.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2013 | 678.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2013 | 678.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2013 | 678.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2013 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do telhado de predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2013 | 678.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com manutencao em predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2013 | 678.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2013 | 678.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2013 | 678.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano como vigilante do mercdo publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2013 | 900.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2013 | 678.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/07/2013 | 678.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2013 | 678.00 | 00010587816422 | FABIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2013 | 678.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2013 | 678.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2013 | 850.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2013 | 678.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao periodo de jlnho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no Bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2013 | 100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2013 | 150.00 | 00040862895472 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2013 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2013 | 87.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2013 | 75.00 | 00004793294430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para retirar 2a via do RG e Registro de Nascimento para Sra Josefa Maria da Silvadeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2013 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para retirar uma 2a via do Registro de Nascimento da crianca Herbety Nata da Silva,responsavel(Maria Izeneide Barbosa deste municipio, conf.oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2013 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2013 | 2993.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2013 | 5574.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2013 | 1717.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2013 | 2140.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2013 | 2012.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2013 | 6148.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2013 | 7411.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2013 | 6304.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2013 | 9760.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2013 | 200.00 | 00032440553468 | JOANA ALMEIDA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ujuda financeira destinada ao Grupo de Idosos Alegria de Viver para uma viagem a Forteleza-CE, com objetivo de conhecimento Cultural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2013 | 4298.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2013 | 16375.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2013 | 8690.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2013 | 25768.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2013 | 18220.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2013 | 900.00 | 00009349817446 | KEYSTONE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com manutencao e recuperacao em predios publicos municipal da responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2013 | 800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2013 | 77412.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2013 | 24704.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2013 | 2978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2013 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2013 | 2220.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2013 | 5178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2013 | 6356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa civil deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa civil deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2013 | 2876.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2013 | 8728.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2013 | 10292.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico Municipal deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2013 | 30919.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2013 | 14578.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2013 | 13799.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2013 | 16634.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2013 | 28485.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2013 | 26466.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2013 | 5898.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2013 | 39296.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionrios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2013 | 2293.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2013 | 4167.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00003730734458 | DIOGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Veiculo Palio destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2013 | 96453.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2013 | 64532.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2013 | 810946.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2013 | 2350.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2013 | 236603.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2013 | 10000.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2013 | 1878.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2013 | 711.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2013 | 3932.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2013 | 678.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2013 | 8.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2013 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2013 | 540.30 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne sem osso, peito e coxa de frango destinados ao Programa di IGDSUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002954 | 01/08/2013 | 3835.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002955 | 01/08/2013 | 1970.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002956 | 01/08/2013 | 2225.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados ao veiculo pertencente ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002957 | 01/08/2013 | 3473.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Capacitacao para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002958 | 01/08/2013 | 7973.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2013 | 156.24 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 34 copias de chaves destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2013 | 2620.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados, destinados a pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2013 | 1479.98 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de arranjos de flores naturais , destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2013 | 1295.60 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002979 | 01/08/2013 | 7959.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem e Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2013 | 480.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento do motor, manutencao geral na bomba submersa da Comunidade Pitanga deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002976 | 01/08/2013 | 17306.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002966 | 01/08/2013 | 1240.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em lavagens de varios veiculos, de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002967 | 01/08/2013 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Inexigível | 000032013 | 0002970 | 01/08/2013 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de consultoria e assessoria em auditoria prestados, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002974 | 01/08/2013 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudante para as Faculdade em Joao Pessoa relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002977 | 01/08/2013 | 1712.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, Conselho Tutelar, Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002978 | 01/08/2013 | 5366.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura e Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002981 | 01/08/2013 | 1733.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinados a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/08/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002951 | 01/08/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2013 | 100.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intalacao e configuracao da rede WIFI na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002953 | 01/08/2013 | 17673.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002960 | 01/08/2013 | 5849.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinados aos veiculos de placas BWH-0549 e BWH-0553, pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2013 | 370.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2013 | 5116.00 | 10792839000163 | PROJTOP-INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do levantamento topografico das escolas municipais Ana Cavalcante, Imbiribeira,Rusa da Varzea, Jangada e Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002963 | 01/08/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2013 | 600.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao das festividades de encerramento com entrega de diplomas do PROED neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002968 | 01/08/2013 | 7487.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placa NQJ-5303, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002971 | 01/08/2013 | 3334.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda dos alunos das escolas Comunidade da Pedra, Itapecirica, Caiana, Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Antonio Lira, Braz Ferreira, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2013 | 886.60 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerolas, bananas, goiabas, batatas, coco seco e macaxeira destinado as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2013 | 1678.05 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne /osso, carne moidda e peito e coixas de frango destinado a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco,Joao Rafael Filho, Caina, Itapecerica, Comunidade da Pedra, Volta de Jurema, Jose Henrique Barbosa, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Antonio Lira e a Creche Maria do livramento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002980 | 01/08/2013 | 10068.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao, Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/08/2013 | 402.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 camisas alex basica fio 30 branca destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/08/2013 | 52.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Eng.Antonio Lira, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, relativo ao Programa Nacional de Frotalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2013 | 930.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reposicoes de pecas no veiculo moto de placa MNK-0268 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/08/2013 | 9800.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo aos meses de junho e julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/08/2013 | 2170.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura das roupas destinadas ao participantes do Programa do Projovem para s festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/08/2013 | 380.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de maquinas de costura pertencente ao Centro de Capacitacao para realizacao de cursos de corte e costura para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002986 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002998 | 05/08/2013 | 210.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/08/2013 | 2400.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao guidaste com 20 toneladas para atender podas de arvores e iluminacao publica na entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/08/2013 | 218.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos da Secrearia de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002999 | 05/08/2013 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para Faculdade bem Joao Pessoa , reloativo ao mes dejulho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002994 | 05/08/2013 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/08/2013 | 5546.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/08/2013 | 224.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico nos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002997 | 05/08/2013 | 11050.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em lavagens de varios veiculos, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/08/2013 | 443.22 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/08/2013 | 3550.73 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moide, carne com osso, peito e coxa de frango destinado a merenda dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Secretaria de Educacao e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/08/2013 | 379.90 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne c/osso, peito e coxa de frango, destinado a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco,Joao Rafael Filho, Eng.Antonio Lira, Comunidade da Pedra, Itapecirica, Caiana, Voltada Jurema, Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos e Braz Ferreira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/08/2013 | 1594.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, tortas, bolacha, paes e bolos destinados para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/08/2013 | 400.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apoio cultural para realizacao das festividades juninas na comunidade de Brejinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/08/2013 | 1320.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 06 tonner e troca de cilindro destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003008 | 06/08/2013 | 9072.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos destinados a Secretaria de Administracao, Financas, Desenvolvimento Urbano, Planejamento, Setor de Iluminacao Publica, Setor de Obras, Setor de Contabilidade, Departamento de Eventos e Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003001 | 06/08/2013 | 12145.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003002 | 06/08/2013 | 1061.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destindos ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003003 | 06/08/2013 | 1166.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, paes e bolos destindos ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/08/2013 | 1364.50 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne sem osso, peito e coxa e frango destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003005 | 06/08/2013 | 1171.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, paes e bolos destinados para o Programa Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003011 | 06/08/2013 | 1126.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, Totas, Bolachas, paes e bolos destinados a Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/08/2013 | 150.00 | 00006881581459 | ADRIANA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a tiragem de documentos de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/08/2013 | 1700.00 | 00003972977425 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com motor serra em podagem e retirada de arvores nas Ruas Travessa Batista Carneiro e final da Barao de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/08/2013 | 1600.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/08/2013 | 757.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no emplacamento dos veiculso onibus de placas NQC-7437 e MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003017 | 07/08/2013 | 9482.40 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003023 | 08/08/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003024 | 08/08/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/08/2013 | 196.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinados as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003028 | 08/08/2013 | 5884.80 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com copias xerograficas dos formularios diversos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/08/2013 | 10055.01 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do Convenio OGU/CAIXA 0175835-71/2005 Prefeitura Municipal de Mamanguape/Ministerio do Turismo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/08/2013 | 8000.00 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do Convenio OGU/CAIXA 0175835-71/2005 Prefeitura Municipal de Mamanguape/Ministerio do Turismo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/08/2013 | 4472.23 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta destinado ao Secretario de Administracao Pedro Victor quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/08/2013 | 1480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com divulgacao, sobre residuos solidos, cobertura e acompanhamento da entrega de maquinas, cobertura do Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/08/2013 | 5553.70 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao de cursos para beneficiarios do Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/08/2013 | 1936.30 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUMES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao de Cursos para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia/IGD, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2013 | 9262.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2013 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/08/2013 | 639.65 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Progama CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/08/2013 | 3999.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/08/2013 | 1640.38 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0003032 | 09/08/2013 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/08/2013 | 1600.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e recuperacao de estrada vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0003036 | 09/08/2013 | 15306.72 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiaisde expediente destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/08/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios,ref. ao mes de julho do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/08/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0003035 | 09/08/2013 | 4028.37 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2013 | 114.50 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas e mamoes destinados aos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2013 | 5686.95 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao de fardamento da Banda Macial deste municipio nas festividades da Independencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2013 | 6058.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais e instrumentos, destinados a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/08/2013 | 166348.82 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/08/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/08/2013 | 46449.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003052 | 12/08/2013 | 5987.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis destinados as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003053 | 12/08/2013 | 1089.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinado aos veiculos de placas NQC-7437, MOR-0995, BWH-0553 e OFG-1687, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/08/2013 | 94.60 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Banda Macial deste MUnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/08/2013 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo hilux placa NQD 4343, destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo UNO MILLE Economy placa NPV 9965 destinado ao mConselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/08/2013 | 200.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo usado destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/08/2013 | 6000.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de veiculo destinadoa Sec, de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003054 | 12/08/2013 | 431.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinado aos veiculos de placas NPV-9965, HMR-7501, NPU-7415, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/08/2013 | 113779.53 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/08/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/08/2013 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a Esta Edilidade, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/08/2013 | 408.36 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de aviamentos, destinados as roupas de desfile civico de 07 de setembro deste muniicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003143 | 13/08/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Secretaria de Articulacao Politica deste municipio, referente aos mes de Julho de corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/08/2013 | 2100.00 | 00004200676478 | JERONIMO PEULO MOREIRA LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com georreferencimento com curvas de nivel nas localidades do bairro areial, Gurguri e Distrito de Pitanga da Estrada, para implantacao e reforma do ginasio de esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/08/2013 | 6000.00 | 00026302098491 | JOAO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de honorarios agronomo conforme ART de servicos em execucao de podas, conforme plano de condicoes ambientais de trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/08/2013 | 8000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012, bem como o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0003066 | 13/08/2013 | 6000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003067 | 13/08/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/08/2013 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/08/2013 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/08/2013 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003071 | 13/08/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/08/2013 | 1080.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 20 de abril a 22 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/08/2013 | 360.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo UNI 68 destinado a Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/08/2013 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/08/2013 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000, destinada a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/08/2013 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/08/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape,Proc.no0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/08/2013 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/08/2013 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/08/2013 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa-PB, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/08/2013 | 70.00 | 00006880688470 | EDILEUSA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para retirar a 2a via do Registro de Nascimento das criancas Edilma Lourenco da Silva e Marcelo Barbosa da Silva, responsavel Edileusa Conceicao da Silva deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/08/2013 | 140.00 | 00005312915459 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada oa pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, conforme parecer da Sec.de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/08/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessistar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/08/2013 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003079 | 13/08/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/08/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no0232012000606-1, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/08/2013 | 150.00 | 00071482806720 | ELIETE LAURENTINO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/08/2013 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel conforme parecer da Sec. do Trabalho e Acao Social/Programa de Atencao Integral a Familia/Paif por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/08/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/08/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despeass com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/08/2013 | 100.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/08/2013 | 140.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada ao pagamento do aluguel de4 pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/08/2013 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel des pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2013 | 100.00 | 00049944061468 | MARLUCE TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste nmunicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de4 Mamanguape Proc.0232012000604-6, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2013 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2013 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/08/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003120 | 13/08/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003121 | 13/08/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003122 | 13/08/2013 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003123 | 13/08/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/08/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti do Gurguri, Rua da Areia, Rua do Meio e Sertaozinho a sede deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/08/2013 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Programa Peti deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003138 | 13/08/2013 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte de alunos portadores de necessidades especiais da sede deste municipio para Bayeux e Joao Pessoa, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003145 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/08/2013 | 660.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo aos meses fevereiro, marco, abril, julho e diferenca de maio e junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003150 | 13/08/2013 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003153 | 13/08/2013 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/08/2013 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de alunos do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/08/2013 | 6665.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para Faculdade em Joao Pessoa, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003158 | 13/08/2013 | 3901.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, Projovem e Sec.de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/08/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de Municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003168 | 13/08/2013 | 600.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de inovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI,no bairro do Campo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003169 | 13/08/2013 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exrcicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/08/2013 | 150.00 | 00045793670491 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/08/2013 | 12640.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/08/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2013 | 4000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo mda locacao de veiculo, destinado a Sec. de Administracao deste municipio,relativo aos meses de junho e julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/08/2013 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma copiadora, destinada a sede da Prefeitura municipal de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/08/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/08/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003151 | 13/08/2013 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel do predio onde funcional o Conselho Tutelar, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/08/2013 | 4390.91 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/08/2013 | 4495.45 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental do bairro da cidade Nova, Planalto, e centro para rua do Meio deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/08/2013 | 3345.45 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental de Fazenda Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de veiculo a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/08/2013 | 2509.09 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Manmaguape, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/08/2013 | 3659.09 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/08/2013 | 4077.27 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental com itinerario:Pitanga e Camaratuba para a sede do municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/08/2013 | 7000.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/08/2013 | 2404.55 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/08/2013 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/08/2013 | 2404.55 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/08/2013 | 2300.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os alunos da localidade de hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/08/2013 | 4181.82 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/08/2013 | 3136.36 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2013 | 1568.18 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/08/2013 | 4600.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2013 | 4077.27 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2013 | 4390.91 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2013 | 3554.55 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um saveiro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2013 | 600.00 | 00010217147470 | EMERSON GUILHERME ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do conserto e manutencao do telhado de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003127 | 13/08/2013 | 6084.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/08/2013 | 3136.36 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Mendonca, Curralinho,Pedra e Itapecerica, Rua da Areia e Facao para Mamanguape relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/08/2013 | 3554.55 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Ortigranjeiro para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/08/2013 | 3763.64 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/08/2013 | 1777.27 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buraco para Pitanga, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/08/2013 | 8102.27 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/08/2013 | 2613.64 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/08/2013 | 5750.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/08/2013 | 3868.18 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Sitio Valentim, Canto da Periferia e Pitanga da Estrada, deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/08/2013 | 2613.64 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/08/2013 | 2718.18 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/08/2013 | 2090.91 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Sitio Jangada para Engenho novo deste municipio,relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/08/2013 | 6900.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes universitarios ïpara cidade de Guarabira-Pb, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/08/2013 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com transporte de professores deste Municipio,relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/08/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F400 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003144 | 13/08/2013 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003146 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003148 | 13/08/2013 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003149 | 13/08/2013 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como Unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio,relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003152 | 13/08/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio,relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003154 | 13/08/2013 | 476.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003160 | 13/08/2013 | 210.30 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Sec. de Educacao e aos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/08/2013 | 1250.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no veiculo de placa KGR-9445 durante o periodo de 10.01.2004 a 10.02.04. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/08/2013 | 2500.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no veiculo de placa KGR-9445 durante o periodo de 10.03.2004 a 10.04.04. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003170 | 13/08/2013 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a Fase do Ens.Fundamental deste municipio, ref. ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003175 | 14/08/2013 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto de Placa OFX 7217, a diposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/08/2013 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/08/2013 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERBASI NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionaria para participar de CAPACITACAO do PNAE e PDDE, no dia 15 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/08/2013 | 4292.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/08/2013 | 420.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/08/2013 | 1486.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0003184 | 14/08/2013 | 3050.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com ornamentacao e decoracao destinada para festividade do Dia dos pais nas Escolas Municipal Minguel Tomaz, Castro do rego e Cleia Bezerra deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/08/2013 | 2040.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/08/2013 | 1478.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/08/2013 | 1296.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/08/2013 | 2166.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/08/2013 | 5178.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/08/2013 | 2386.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/08/2013 | 3836.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/08/2013 | 1806.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/08/2013 | 1766.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/08/2013 | 1910.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/08/2013 | 1822.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/08/2013 | 2268.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/08/2013 | 648.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/08/2013 | 496.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/08/2013 | 698.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/08/2013 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/08/2013 | 1406.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/08/2013 | 120.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/08/2013 | 170.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/08/2013 | 1600.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/08/2013 | 600.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serficos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados as entregas dos certificados do curso Proerd deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/08/2013 | 2420.00 | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA( ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de cortinas, carpete, cadeiras, acento e encosto do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/08/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/08/2013 | 3700.00 | 00072604832453 | EDVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no Trator Ford, com corte de terra para os pequenos agricultores das comunidades de: Sitio Alagoas, MendoncaCurralinho Jangada e Pindobal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/08/2013 | 420.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, durante o periodo de 15 de abril a 18 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/08/2013 | 33.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia e sedex de documentos diversos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0003207 | 14/08/2013 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, referente ao mes de julho, bem como a licenca do programa de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/08/2013 | 107.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/08/2013 | 19.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencias e sedex de documentos diversos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/08/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/08/2013 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/08/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/08/2013 | 31.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003178 | 14/08/2013 | 1120.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como CREAS deste Municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003197 | 14/08/2013 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento do Peti, localizado na Rua Senador Rui Carneiro deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/08/2013 | 150.00 | 00010006860435 | MONICA DOMICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinado ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/08/2013 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/08/2013 | 670.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no Bairro do Areal deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/08/2013 | 600.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec. de Esporte, Juventude e Lazer neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/08/2013 | 2100.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Sec. de Industria e Comercio e Turismo, qdo da organizacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recarga de cartucho, destinados a diversas Secretarias deste muniicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/08/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/08/2013 | 2420.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de roupas para as festividades Juninas destinadas as Escolas Minguel Dalhas, Adailton Coelho Costa, Clea Bezerra, Mario Campelo, Carlos Fernandes, Minguel Tomaz,Padre Garaldo e Francisca Almeida neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/08/2013 | 600.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com costura das roupas, destinadas aos participantes de Quadrilha Junina em comemoracao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/08/2013 | 150.00 | 00047243759491 | MARIA LUCIA SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do 2o Seminario de Formacao dos orientadores de estudos no CECAPRO em Joao Pessoa, a realizar-se nos dias 19,20 e 21 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/08/2013 | 150.00 | 00048417777415 | IEDA CRISTINA DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do 2o Seminario de Formacao dos orientadores de estudos no CECAPRO em Joao Pessoa, a realizar-se nos dias 19,20 e 21 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/08/2013 | 150.00 | 00002582051489 | LUCIENE DA SILVA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do 2o Seminario de Formacao dos orientadores de estudos no CECAPRO em Joao Pessoa, a realizar-se nos dias 19,20 e 21 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/08/2013 | 150.00 | 00004417024499 | JULIANA KARLA GOMES LYRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do 2o Seminario de Formacao dos orientadores de estudos no CECAPRO em Joao Pessoa, a realizar-se nos dias 19,20 e 21 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/08/2013 | 886.60 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerolas, bananas, goiabas, batatas, coco seco e macaxeira, destinado as Merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/08/2013 | 108.50 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas, macaxeira e mamao destinado as merendas e Creche Maria do Livramento, do Programa Nacional de Fortalecimento Familair deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003232 | 15/08/2013 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como Unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio,relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/08/2013 | 148.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico nos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/08/2013 | 150.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinads a servidora para participar do Encontro de Formacao dos Tutores do PROINFO promovido pela UNDIME/PB no auditoria da UFPB Virtual na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/08/2013 | 44.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinados a merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Eng.Antonio Lira, Adailton Coelho Costa eCreche Maria do Livramento, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/08/2013 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de emissao das guias de IPTU 2012, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/08/2013 | 530.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remocao de virus, formatacao de aplicativos em 03 notebooks da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/08/2013 | 13660.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio, durante os meses de Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/08/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/08/2013 | 143.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003244 | 19/08/2013 | 2208.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003252 | 19/08/2013 | 17263.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003242 | 19/08/2013 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0003250 | 19/08/2013 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, referente ao mes de Agoto, bem como a licenca do programa de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/08/2013 | 6542.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos de diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/08/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/08/2013 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 10.760-3, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/08/2013 | 5250.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003243 | 19/08/2013 | 17573.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/08/2013 | 5749.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/08/2013 | 136.30 | 00027903404806 | JONAS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi e bananas, destinados as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica e Comunidade da Pedra do Programa Nacional de Fortalecimento Familiar deste Municipio.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/08/2013 | 223.50 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doces, acerolas, coco seco e macaxeira destinadas a merenda dos alunos das Escolas Colta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Caiana, Riacho Seco, Braz Ferreira, Joao rafael Filho, Comunidade Pedra e Itapecirica do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/08/2013 | 300.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em favor do servidor Fabio Rodrigues da Silva que participou do curso de Presencial dos Tutores do Programa Formacao pela Escola nos dias 15 e 17 e para participar do Cursos Rede de Aprendizagem promovida pala UNDIME/PB,no CECAPRO, na cidade de Joao Pessoal-pb no dia 21 de Agosto do corrente exrcicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/08/2013 | 9295.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas ao desfile civico das escolas Clea Maria Bezerra, Conego Jose Paulo de Almeida, Iracema Soares, Miguel Tomaz, Francisca Almeida, Adailton Coelho Costa,Carlos Fernandes, Padre Geraldo, Ana Cavalcante, Joao Fernandes, Castor do Rego, Maria Lucia e Jacinto Bezerra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/08/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo MOTO destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000012013 | 0003267 | 20/08/2013 | 8683.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/08/2013 | 270.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do pedido de prorrogacao da vigencia de Convenios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/08/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/08/2013 | 1015.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/08/2013 | 224.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/08/2013 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/08/2013 | 5538.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/08/2013 | 86.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/08/2013 | 221.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de de agua e esgoto do predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003290 | 21/08/2013 | 216793.33 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira medicao dos servicos prestados na construcao da Creche tipo B deste Municipio, conforme Convenio PAC 202890/2012 FNDE Pro Infancia. Conforme Contrato no 00010/2013. | 10032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/08/2013 | 2000.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao para a equipe de 25 pessoas que participaram do filme BAT-GUANO do diretor paraibano Tavinho Teixeira, gravado na cidade de Mamanguape no periodo de 18 a 30 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/08/2013 | 170.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem e formatacao de 02 computadores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/08/2013 | 88.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio pertencente a esta edilidade, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/08/2013 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/08/2013 | 1200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao na organizacao das festividades do Dia dos pais em escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/08/2013 | 800.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/08/2013 | 1200.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/08/2013 | 570.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/08/2013 | 1425.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/08/2013 | 395.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/08/2013 | 1330.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/08/2013 | 400.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/08/2013 | 550.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/08/2013 | 200.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/08/2013 | 365.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/08/2013 | 450.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/08/2013 | 1200.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/08/2013 | 300.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/08/2013 | 80.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/08/2013 | 400.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/08/2013 | 100.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/08/2013 | 1960.00 | 03018727000194 | C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapeu/ kepes modelo americano destinados para o desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/08/2013 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/08/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento referente a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talita, conforme autorizacao do Ministerio Publico deste Municipio,durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/08/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/08/2013 | 678.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/08/2013 | 900.00 | 00009349817446 | KEYSTONE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com manutencao e recuperacao em predio publico de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/08/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/08/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/08/2013 | 850.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/08/2013 | 780.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/08/2013 | 780.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/08/2013 | 678.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/08/2013 | 780.00 | 00010587816422 | FABIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/08/2013 | 780.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/08/2013 | 780.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/08/2013 | 780.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/08/2013 | 678.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/08/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/08/2013 | 678.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/08/2013 | 678.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/08/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/08/2013 | 780.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/08/2013 | 780.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/08/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/08/2013 | 678.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/08/2013 | 678.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/08/2013 | 678.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/08/2013 | 678.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/08/2013 | 780.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/08/2013 | 678.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/08/2013 | 678.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/08/2013 | 678.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003327 | 23/08/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/08/2013 | 678.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/08/2013 | 480.00 | 00008295403427 | HERONILDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pinturas nas 02 sedes das Bandas Renato Fonseca e Guilhermina Novais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/08/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/08/2013 | 161.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/08/2013 | 576.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/08/2013 | 4772.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/08/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/08/2013 | 780.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio com magarefe, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/08/2013 | 678.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/08/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio como magarefe, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/08/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/08/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/08/2013 | 150.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/08/2013 | 150.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/08/2013 | 150.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/08/2013 | 150.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/08/2013 | 150.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/08/2013 | 150.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/08/2013 | 150.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/08/2013 | 150.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/08/2013 | 150.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/08/2013 | 150.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/08/2013 | 150.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/08/2013 | 150.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/08/2013 | 150.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/08/2013 | 150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/08/2013 | 150.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/08/2013 | 150.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/08/2013 | 678.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/08/2013 | 900.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/08/2013 | 678.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com manutencao em predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/08/2013 | 900.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do telhado de predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/08/2013 | 720.00 | 00009463972447 | ADAIR JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem e roco de mato na area interna e externa no Horto florestal, medindo aproximadamente 4,5 HC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/08/2013 | 873.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a bomba do abastecimento dagua de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/08/2013 | 678.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/08/2013 | 678.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/08/2013 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/08/2013 | 400.00 | 00028839897453 | ROSIMERI FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a Sra. Rosimere Farias Bezerra, para participar de um curso RURAL TUR PB, em Campina Grande realizado nos dias 28 a 30 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/08/2013 | 100.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Anniely Fernanda Carvalho de Lima, Assistente Social para participar do I Seminario de Politica Publicas e Enfretamento ao Trabalho Infantil Cerest Regional - Marco Regional de Saude - Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/08/2013 | 100.00 | 00005093107450 | ELK NOGUEIRA FERNANDES S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Elk Nogueira Fernandes S. da Silva, Coordenadora Social para participar do I Seminario de Politica Publicas e Enfretamento ao Trabalho Infantil Cerest Regional- Marco Regional de Saude - Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/08/2013 | 101.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0003359 | 26/08/2013 | 11337.47 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a realizacao de cursos destinados para o centro de capacitacao aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/08/2013 | 200.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/08/2013 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/08/2013 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/08/2013 | 100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/08/2013 | 150.00 | 00040862895472 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/08/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/08/2013 | 678.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/08/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/08/2013 | 1000.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/08/2013 | 70.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 01 tonner e troca de cilindro destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/08/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/08/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/08/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/08/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/08/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/08/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/08/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/08/2013 | 678.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/08/2013 | 225.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/08/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/08/2013 | 30384.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/08/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/08/2013 | 16926.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/08/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/08/2013 | 360.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro 4mm incolor mt destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/08/2013 | 720.00 | 00008844228440 | DOUGLAS BERG FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/08/2013 | 1300.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de aderecos destinados ao desfile Civico da Semana da Independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/08/2013 | 91.55 | 09096207000186 | PLANO SAUDE - RODRIGUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/08/2013 | 16375.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/08/2013 | 8012.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/08/2013 | 25768.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/08/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/08/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/08/2013 | 13560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/08/2013 | 4993.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/08/2013 | 3574.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/08/2013 | 1717.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/08/2013 | 2140.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/08/2013 | 2012.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/08/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/08/2013 | 6304.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/08/2013 | 9760.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/08/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/08/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Insutria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/08/2013 | 2978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/08/2013 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/08/2013 | 2220.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/08/2013 | 6678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/08/2013 | 6356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/08/2013 | 77241.30 | 17920192000157 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/08/2013 | 25032.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2013 | 711.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2013 | 2578.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/08/2013 | 95071.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/08/2013 | 64232.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/08/2013 | 1301.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDISTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de 24 calcas sociais panamas e 25 camisas, destinadas a Banda Marcial Gustavo Fernandes da Silva Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/08/2013 | 1800.00 | 00003730734458 | DIOGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Veiculo Palio destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/08/2013 | 14199.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/08/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/08/2013 | 4800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/08/2013 | 30857.76 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/08/2013 | 14178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2013 | 2989.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2013 | 8728.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/08/2013 | 10337.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/08/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/08/2013 | 26466.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/08/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/08/2013 | 6238.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/08/2013 | 39070.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/08/2013 | 2293.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/08/2013 | 4167.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/08/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/08/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/08/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/08/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/08/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/08/2013 | 5035.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/08/2013 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2013 | 300.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias, destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, qdo em viagem ai Instituto de Policfia Cientifica-IPC e4m Joao Pessoa, nos dias 05, 13 e 19 de junho, e 02 e 22 de julhoafim de prestar contas das carteiras de Identidade emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2013 | 3959.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2013 | 100.00 | 00020385307420 | EUDES MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o funcionario do Conselho Tutelar, quando em viagem a Sao Goncalo-RN, pra entrega de um adolescente a seus familiares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2013 | 100.00 | 00025190482472 | JOSE PAULO CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o funcionario do Conselho Tutelar, quando em viagem a Sao Goncalo-RN, pra entrega de um adolescente a seus familiares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2013 | 100.00 | 00051519844468 | MARLENE MENDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o funcionario do Conselho Tutelar, quando em viagem a Sao Goncalo-RN, pra entrega de um adolescente a seus familiares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2013 | 819320.59 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissinais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2013 | 2350.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissinais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2013 | 237114.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2013 | 8478.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003466 | 30/08/2013 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto de Placa OFX 7217, a diposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2013 | 600.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura das roupas destinados a participantes do desfile civico da Semana da Independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2013 | 678.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecerica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da retro escavadeira junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2013 | 157.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica da Bomba de Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2013 | 4465.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2013 | 8.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003459 | 30/08/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003460 | 30/08/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003461 | 30/08/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2013 | 93.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003463 | 30/08/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2013 | 200.00 | 00085186244791 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada ao funcionario Jose Carlos dos Santos, quando em viagem a Natal para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2013 | 140.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003546 | 02/09/2013 | 2249.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003552 | 02/09/2013 | 2605.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003553 | 02/09/2013 | 5757.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003554 | 02/09/2013 | 7777.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003556 | 02/09/2013 | 210.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13kg destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003558 | 02/09/2013 | 5777.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003566 | 02/09/2013 | 2241.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003563 | 02/09/2013 | 17357.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/09/2013 | 2530.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALVANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatados na confeccao de botas cano curto, longo e material destinadas aos componentes da Banda Marcial para participarem cos desfiles alusivos as festividades da Independencia do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/09/2013 | 900.00 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco destinados as festividades de desfile civico da semana da independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003543 | 02/09/2013 | 1828.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genros alimenticiod diversos destinados a merenda dos alunos das escolas Comunidade da Pedra, Itapecirica, Caiana, Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemoa, Antonio Lira, BNrazFerreira, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003544 | 02/09/2013 | 17676.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003545 | 02/09/2013 | 11974.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/09/2013 | 780.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e troca de pneus dos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/09/2013 | 1400.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e instrumentos destinados a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003555 | 02/09/2013 | 2660.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13kg destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003559 | 02/09/2013 | 11638.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alinebticios diversos destinados a Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003560 | 02/09/2013 | 3978.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Gabinete e ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/09/2013 | 4905.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura Sec. de Transporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003549 | 02/09/2013 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area Administrativa-Gestao operacional- Apoio ao Setor de Licitacoes e Contratos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003557 | 02/09/2013 | 35.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13kg destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003561 | 02/09/2013 | 330.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado a Secretaria de Recurso Humano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262013 | 0003562 | 02/09/2013 | 3845.02 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flypc mod.intermediario, camera digital sony, estabilizador, impressora laser, filtro de lina e placa de rede, destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/09/2013 | 1569.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Financas Cons. Tutelar Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/09/2013 | 9800.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor reempenhado referente ao empenho de no 002988 que foi anulado em virtude de equivoco no nome do dredor e corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003579 | 03/09/2013 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudante para as Faculdade em Joao Pessoa relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/09/2013 | 3500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o desenvolvimento do site institucional/Portal da transparencia do municipio, sob o endereco eletronico www.mamanguape.pb.gov.br, bem como hospedagem e manutencao do Sistema de gerenciamento de conteudo do Site Institucional/porta da transparesncia do municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/09/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/09/2013 | 145.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 02 tonner e troca de cilindro destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/09/2013 | 150.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/09/2013 | 150.00 | 00010160762405 | ADRIANE MINERVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/09/2013 | 150.00 | 00011734838450 | ERIVALDO DA SILVA BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/09/2013 | 150.00 | 00005132610447 | ADELSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/09/2013 | 150.00 | 00010680319484 | RAFAELA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/09/2013 | 150.00 | 00012049706456 | LUCAS DINIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003574 | 03/09/2013 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/09/2013 | 5610.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/09/2013 | 100.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003578 | 03/09/2013 | 1525.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/09/2013 | 840.00 | 00004964485447 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/09/2013 | 960.00 | 00007665492401 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/09/2013 | 150.00 | 00012249821429 | JOSE GLEDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/09/2013 | 330.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados ao veiculo Retro Escavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/09/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/09/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/09/2013 | 4123.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Adminitracao e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/09/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/09/2013 | 150.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003590 | 05/09/2013 | 1504.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinado aos veiculos Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/09/2013 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/09/2013 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 transceptores portateis (HT) motorola MOd. EP450 para as festividades do desfile civico da semana da independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/09/2013 | 300.00 | 00002664568477 | Wellington da Silva Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao Grupo E.C.C. - Encontro de Casais com Cristo para realizacao do III Reencontro de 2a etapa nos dias 13,14 e 15 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/09/2013 | 196.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinado as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/09/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003598 | 08/09/2013 | 399.40 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne com osso, peito e coxa de frango destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/09/2013 | 2.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003603 | 09/09/2013 | 1110.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, paes, e bolos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003604 | 09/09/2013 | 900.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, paes, e bolos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003605 | 09/09/2013 | 1200.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, paes e bolos destinados ao programa do projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003606 | 09/09/2013 | 550.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, paes e bolos destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho do Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/09/2013 | 1103.40 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, corne c/ osso, peito de frango destinados ao grupo de Convivencia da Criancas deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0003601 | 09/09/2013 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo domiciliar e grosso deste Municipio, relativo ao ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/09/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios,ref. ao mes de julho do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/09/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003602 | 09/09/2013 | 1135.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas, bolachas, paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/09/2013 | 1766.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/09/2013 | 5178.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/09/2013 | 3836.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/09/2013 | 1822.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/09/2013 | 2386.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/09/2013 | 1296.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/09/2013 | 4292.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/09/2013 | 2040.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/09/2013 | 2166.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/09/2013 | 1478.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/09/2013 | 2268.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/09/2013 | 1806.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2013 | 1486.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/09/2013 | 420.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/09/2013 | 1910.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/09/2013 | 648.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/09/2013 | 1406.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2013 | 698.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2013 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2013 | 108.50 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, macaxeira e mamao destinado as merendas e a Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2013 | 114.50 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas e mamoes destinados as merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/09/2013 | 223.50 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doces, acerolas, coco seco e macaxeira destinadas a Merenda dos alunos das escolas Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Caiana, Riacho Seco, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho,Comunidade Pedra e Itapecirica do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2013 | 44.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a Merenda dos alunos das escolas Riacho Seco,Caiana,Francisco Lemos,Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema,Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Engenho Antonio Lira, AdailtonCoelho Costa e Creche Maria do Livramento,relativo ao Programa Nacional de Fotalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta F.P.M. de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2013 | 19360.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC-53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/09/2013 | 6027.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/09/2013 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/09/2013 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/09/2013 | 140.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/09/2013 | 150.00 | 00010006860435 | MONICA DOMICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinado ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/09/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/09/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessistar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/09/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste nmunicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de4 Mamanguape Proc.0232012000604-6, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/09/2013 | 150.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/09/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape,Proc.no0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/09/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/09/2013 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/09/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no0232012000606-1, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2013 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/09/2013 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/09/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/09/2013 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel des pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/09/2013 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/09/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despeass com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/09/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2013 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/09/2013 | 150.00 | 00071482806720 | ELIETE LAURENTINO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2013 | 125.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2013 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/09/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de Municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2013 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura do Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel conforme parecer da Sec. do Trabalho e Acao Social/Programa de Atencao Integral a Familia/Paif por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/09/2013 | 150.00 | 00005312915459 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada oa pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, conforme parecer da Sec.de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/09/2013 | 92.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/09/2013 | 246.64 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/09/2013 | 28767.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/09/2013 | 1080.00 | 00006645148470 | EDVANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/09/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas destinadas ao desfile civico em diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/09/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/09/2013 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao de homologacao, adjudicacao e extrato de contrato de Concorrencia no01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/09/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003666 | 11/09/2013 | 881.70 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne s/osso, peito e coxa de frango destinados a Merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/09/2013 | 160.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Borracheiro nas veiculos pertentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003677 | 12/09/2013 | 2273.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0003678 | 12/09/2013 | 6180.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretari de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003681 | 12/09/2013 | 12034.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com confeccao de 7.000 Unid. Historico escolar, 7.000 Unid. Formulario resultado final, 300 unid. Cratilha formato A4 com espiral, 300 unid.Certificador (PROERD), 1.200 unid. Cartilha Educativa destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003682 | 12/09/2013 | 5228.03 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003684 | 12/09/2013 | 5932.20 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas diversas da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/09/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003683 | 12/09/2013 | 10000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 600 taloes de feira e 220 taloes de nota avulsa destinados ao Departamento de tributos deste Municipio, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/09/2013 | 10686.20 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003679 | 12/09/2013 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/09/2013 | 3925.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta AFM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/09/2013 | 780.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/09/2013 | 160.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como borracheiro nos veiculos pertencente a Secretaria de Acao Social, Desenvolvimento Urbano, Conselho Tutelar e Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/09/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00003730734458 | DIOGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Veiculo Palio destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003691 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Agosto do corrente xeercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003692 | 16/09/2013 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003693 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados, na locacao de veiculo a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente execicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/09/2013 | 496.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003695 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/09/2013 | 170.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003697 | 16/09/2013 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/09/2013 | 120.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/09/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003700 | 16/09/2013 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental do bairro da cidade Nova, Planalto, e centro para rua do Meio deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003701 | 16/09/2013 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003702 | 16/09/2013 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003703 | 16/09/2013 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os alunos da localidade de hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0003704 | 16/09/2013 | 1680.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com suspensao, freios e direcao destinado ao veiculo Onibus de placa BWH 0549, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003705 | 16/09/2013 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003706 | 16/09/2013 | 18900.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado aos veiculos onibus de placas OFX-0078, NQC-7437, BWH-0553, FGH-1687, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003707 | 16/09/2013 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental com itinerario:Pitanga e Camaratuba para a sede do municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003708 | 16/09/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003709 | 16/09/2013 | 3900.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003710 | 16/09/2013 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003711 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003712 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003715 | 16/09/2013 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio ref. ao mes de agosto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003717 | 16/09/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F400 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003721 | 16/09/2013 | 3500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um saveiro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de dezemdro de 2012 e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003722 | 16/09/2013 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte de professores deste municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003728 | 16/09/2013 | 2600.00 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003729 | 16/09/2013 | 3000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno,Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste municipio, referente ao mes de Agostodo corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003730 | 16/09/2013 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exrcicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003732 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003735 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/09/2013 | 3400.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003738 | 16/09/2013 | 5000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica , Rua da Areia e Facao para Mamanguape relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/09/2013 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003742 | 16/09/2013 | 3700.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Sitio Valentim, Canto da Periferia e Pitanga da Estrada, deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003749 | 16/09/2013 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tansporte escolar dos alunos de Jangada e adjacencias deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003750 | 16/09/2013 | 1700.00 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buraco para Pitanga, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003752 | 16/09/2013 | 3500.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003753 | 16/09/2013 | 6800.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental de Fazenda Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003760 | 16/09/2013 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes universitarios ïpara cidade de Guarabira-Pb, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003773 | 16/09/2013 | 3400.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003776 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/09/2013 | 2300.00 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/09/2013 | 2300.00 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003780 | 16/09/2013 | 7200.00 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Catole, Poco, Acude e Cajazeira deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/09/2013 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/09/2013 | 114182.15 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de emissao das guias de IPTU 2012, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003723 | 16/09/2013 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0003741 | 16/09/2013 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, referente ao mes de Setembro, bem como a licenca de uso de Portal gestao publica transparente do programa de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/09/2013 | 72.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/09/2013 | 150.00 | 00049944061468 | MARLUCE TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de canteiros na Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0003762 | 16/09/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003763 | 16/09/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/09/2013 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/09/2013 | 15.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/09/2013 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta F.P.M. de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003747 | 16/09/2013 | 8683.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis na elaboracao dos balancetes de Receitas e despesas desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003724 | 16/09/2013 | 1800.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar, referente aos meses de Janeiro e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/09/2013 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo hilux placa NQD 4343, destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo UNO MILLE Economy placa NPV 9965 destinado ao mConselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/09/2013 | 3700.00 | 00072604832453 | EDVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no Trator Ford, com corte de terra para os pequenos agricultores das comunidades de: Sitio Pau DïArco, Imbiribeira, Caiana, Itapecirica e Mendonca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003761 | 16/09/2013 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/09/2013 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/09/2013 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003770 | 16/09/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/09/2013 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias Ruas da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/09/2013 | 8000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de metralhas diversas juntos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/09/2013 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados mo transporte de lixo domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/09/2013 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000, destinada, a Secretaria de Infa Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/09/2013 | 480.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao das festividades do desfile civico da semana da independencia neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003746 | 16/09/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Secretaria de Articulacoes Politica deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003714 | 16/09/2013 | 600.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/ Peti no bairro do Campo deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003716 | 16/09/2013 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/09/2013 | 670.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no Bairro do Areal deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/09/2013 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira referente ao auxilio aluguel destinada a pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/09/2013 | 150.00 | 00003485206466 | SIMONE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria e meia destinada a servidora para participar do curso de Capacitacao para o provimento dos Servicos e Beneficios Sociosssistencias do SUAS e implementacao de Acoes do Plano Brasil Sem Miseria no periodo de 09 a 12 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/09/2013 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para a fund em Joao pessoa, bem como viagens transpotando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa ralativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/09/2013 | 150.00 | 00067645151404 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria e meia destinada a servidora para participar do Curso de Capacitacao para o provimento dos servicos e beneficios Socioassistencias do SUAS e implementacao de Acoes do Plano Brasil sem Miseria no periodo de 09 a 12 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/09/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento referente a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talita, conforme autorizacao do Ministerio Publico deste Municipio,durante o mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003743 | 16/09/2013 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa-PB, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/09/2013 | 1740.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura junto a secretaria de Acao Social no Predio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/09/2013 | 910.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo no cabecote e sistema de freios destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MMV-9682, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003755 | 16/09/2013 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003756 | 16/09/2013 | 1200.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste Municipio relativo aos meses de Julho e Agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003757 | 16/09/2013 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003758 | 16/09/2013 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de alunos do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003759 | 16/09/2013 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003764 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti do Gurguri, Rua da Areia, Rua do Meio e Sertaozinho a sede deste municipio, referente ao mes de Agosto docorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003766 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti ref. ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003767 | 16/09/2013 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003768 | 16/09/2013 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento do Peti, localizado na Rua Senador Rui Carneiro deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/09/2013 | 2176.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/09/2013 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec. de Esporte, Juventude e Lazer neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/09/2013 | 480.00 | 00016085221487 | JOSE GUILHERME ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao da bomba de abastecimento dagua de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/09/2013 | 360.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003795 | 17/09/2013 | 12928.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003796 | 17/09/2013 | 3983.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/09/2013 | 12739.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/09/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/09/2013 | 167955.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/09/2013 | 46648.02 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/09/2013 | 886.60 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerolas, bananas, goiabas, batatas, coco seco e macaxeira destinada as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003788 | 17/09/2013 | 16670.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/09/2013 | 5932.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/09/2013 | 136.30 | 00027903404806 | JONAS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi e bananas, destinados as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica e Comunidade da Pedra do Programa Nacional de Fortalecimento Familiar deste Municipio.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003800 | 18/09/2013 | 424.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinadas as merendas das escolas da rede de ensino fundamental, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/09/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo MOTO destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003803 | 18/09/2013 | 4922.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Secretaria da Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/09/2013 | 428.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003805 | 18/09/2013 | 3902.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/peti, Projovem, Secretaria de Acao Social e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/09/2013 | 570.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisa verde bandeira destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003807 | 19/09/2013 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/09/2013 | 100.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria destinada a Assistente Social para levar o Idoso na Cidade do Condado-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/09/2013 | 100.00 | 00067645151404 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria destinada a Coordenadora do CREAS para levar o Idoso na Cidade do Condado-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/09/2013 | 100.00 | 00085186244791 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria destinada a Motorista para levar o Idoso na Cidade do Condado-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/09/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/09/2013 | 810.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados diversos destinados a Secretaria de Educacao nas festividades do desfile civico na semana da independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/09/2013 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2013 | 6.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2013 | 5250.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2013 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2013 | 1568.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2013 | 1.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/09/2013 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003821 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003822 | 23/09/2013 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/09/2013 | 411.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Recursos Minerais em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/09/2013 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Concurso Publico de numero 5.501-8, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/09/2013 | 1099.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta de numero 2.171-7, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/09/2013 | 5419.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatotio judicial conforme demonstra extrato da conta de numero 1.296-3 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/09/2013 | 34004.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/09/2013 | 301.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/09/2013 | 236.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Reconstrucao de Casas de numero 10.363-2, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/09/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/09/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/09/2013 | 3652.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatotio judicial conforme demonstra extrato da conta de numero 1.296-3 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/09/2013 | 236.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/09/2013 | 4902.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/09/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2013 | 6148.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2013 | 29207.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2013 | 26399.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2013 | 37463.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2013 | 2493.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2013 | 4167.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2013 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario da Uniao de edital de licitacao na modalidade Tomada de Precos no 006/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2013 | 3985.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2013 | 30866.26 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2013 | 14178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2013 | 15874.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2013 | 19634.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2013 | 4800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2013 | 2989.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2013 | 8728.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2013 | 10427.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2013 | 9142.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2013 | 93374.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2013 | 64232.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2013 | 662991.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2013 | 2350.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2013 | 67000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionmarios vinculado no Ensino Fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2013 | 137928.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2013 | 711.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2013 | 2578.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2013 | 4605.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2013 | 8.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2013 | 2.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2013 | 2993.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2013 | 5574.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2013 | 1717.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2013 | 2140.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2013 | 2012.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2013 | 13560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2013 | 6304.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2013 | 9760.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2013 | 15664.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2013 | 8012.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2013 | 25768.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2013 | 2220.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2013 | 6678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2013 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2013 | 2978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejmaneto deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2013 | 6356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2013 | 780.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2013 | 75563.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2013 | 24304.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2013 | 678.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbano junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2013 | 678.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2013 | 678.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2013 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2013 | 780.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2013 | 780.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2013 | 780.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2013 | 780.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2013 | 780.00 | 00010587816422 | FABIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2013 | 780.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da retroescavadeira junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2013 | 780.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2013 | 678.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2013 | 678.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/10/2013 | 780.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/10/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/10/2013 | 678.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003986 | 01/10/2013 | 20197.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2013 | 1350.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com redobimento, serv. de freze, sudstituicao do rolamento, selo macanico e oleo na Bomba de abastecimento de agua da localidade de Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242013 | 0003964 | 01/10/2013 | 6454.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas para o Centro Cultural Fenix, Departamento de Eventos para realizacao de diversos eventos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/10/2013 | 700.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura do desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao destinada para as festividade em comenoracao do Dia da Independencia, Conferencia Desenvolvimentos Sustentavel, Conferencia Intermunicipal da Educacao Ministerio Territorio Cidadania no centro Cultural Fenix deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2013 | 1210.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas a Banda Marcial do desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2013 | 3440.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura das roupas destinadas a Banda Marcial do desfile civico da semana da independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003994 | 01/10/2013 | 6100.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para as festividades do padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo na Praca publica nos dias 28 e 29 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/10/2013 | 3370.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da divulgacao de fotos na internet das festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo, bem como as entregas de cetificados das turmas formadas pelo PROERD deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio ref. ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2013 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2013 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2013 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2013 | 150.00 | 00029703379400 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, ref. ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003966 | 01/10/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003967 | 01/10/2013 | 962.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Capacitacao para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003968 | 01/10/2013 | 175.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003969 | 01/10/2013 | 253.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa doCRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003970 | 01/10/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003971 | 01/10/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003979 | 01/10/2013 | 249.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003981 | 01/10/2013 | 4073.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do do PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003982 | 01/10/2013 | 120.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua mineral destinados a Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003984 | 01/10/2013 | 11710.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria do Social e programa CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003987 | 01/10/2013 | 2267.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e generos de alimentacao diversos, destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/10/2013 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel conforme parecer da Sec. do Trabalho e Acao Social/Programa de Atencao Integral a Familia/Paif por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/10/2013 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2013 | 678.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003923 | 01/10/2013 | 2319.64 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2013 | 223.50 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doces, acerolas, coco seco e macaxeira destinadas a merenda dos alunos das escolas Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Caiana, Riacho Seco, Braz Ferreira, Joao rafael Filho, Comunidade Pedra e Itapecirica do Programa Agrivultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242013 | 0003974 | 01/10/2013 | 1376.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de cadeiras e mesas, destinadas para reuniao com as maes dos alunos das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003975 | 01/10/2013 | 1430.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com lavagens em diversos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0003976 | 01/10/2013 | 2166.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de copos, pratos e talheres de platicos, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003983 | 01/10/2013 | 19203.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino, Creche Maria do Livramento e Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003991 | 01/10/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003999 | 01/10/2013 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como Unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2013 | 678.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2013 | 780.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003985 | 01/10/2013 | 588.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos,e agua mineral,destinados ao Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003929 | 01/10/2013 | 8683.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos contabeis prestados na elaboracao dos balancetes de Receitas e Despesas desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003930 | 01/10/2013 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com consultoria na area Administrativa e de gestao relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003937 | 01/10/2013 | 1120.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet das Secretarias de Administracao e Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2013 | 840.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho destinados as Secretarias de Administracao, Tributos, Conselho Tutelar e Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0003972 | 01/10/2013 | 12574.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003973 | 01/10/2013 | 6708.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos destinados a Secretaria de Administracao, Financas, Desenvolvimento Urbano, Planejamento, Setor de Iluminacao Publica, Setor de Tributos,setor de Contabilidade,Departemento de Eventos e Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003978 | 01/10/2013 | 840.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em lavagens de varios veiculos, de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003988 | 01/10/2013 | 240.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao Setor de Recursos Humanos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003990 | 01/10/2013 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Administracao relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2013 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003997 | 01/10/2013 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos com hospedagem e manutencao do Sistema de gerenciamento de conteudo do Site Institucional/Portal da tranparencia do municipio, relativo ao mes de gosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/10/2013 | 138.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/10/2013 | 960.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na iformacao da GFIP deste Prefeitura, referente aos meses de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/10/2013 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/10/2013 | 154.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura do telcefone fixo das Secretarias Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/10/2013 | 114.50 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas e mamoes destinados as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/10/2013 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/10/2013 | 900.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com manutencao em predios publicos municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do telhado de predios publicos municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0004007 | 02/10/2013 | 72502.68 | 11294145000169 | PLATAFORMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Terceira medicao dos servicos de revitalizacao de pavimentacao em diversas Ruas deste Municipio. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004014 | 03/10/2013 | 15726.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004015 | 03/10/2013 | 2643.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos dstinados ao veiculo pertencente ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/10/2013 | 430.00 | 00004369241456 | UBIRATAN DE SOUZA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza nas caixas daguas nos Programas do Peti, Cras, Creas, Projovem, Centro de Capacitacao e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/10/2013 | 136.30 | 00027903404806 | JONAS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi e bananas destinadas as merendas dos alunos das Escolas de Caiana, Riacho Seco, Francisco Ledmos, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao RafaelFilho, Itapecirica e Comunidade da Pedra do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004012 | 03/10/2013 | 1977.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Financas Cons. Tutelar Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/10/2013 | 210.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/10/2013 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/10/2013 | 2335.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura Sec. de Transporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/10/2013 | 886.60 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerolas, bananas e goiabas destinado as merendas dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/10/2013 | 1140.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas diversasa, destinadas ao veiculo Patrol pertencente a Sec.da Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004025 | 04/10/2013 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudante para as Faculdade em Joao Pessoa relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/10/2013 | 196.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinados as merendas das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos,Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho,Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche maria do Livramento, do Programa Nacional de Frotalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004022 | 04/10/2013 | 108.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados as merendas dos alunos das escolas Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira, Francisco Lemos deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004023 | 04/10/2013 | 19021.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/10/2013 | 6179.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/10/2013 | 2.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004028 | 04/10/2013 | 3923.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de frutas, legumes e verduras destinas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, Projovem, Sec.de Acao Ocial e Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/10/2013 | 678.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/10/2013 | 500.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referemte a locacao de pula-pula, destinados as festividades de abertura da semna das criancas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/10/2013 | 89.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/10/2013 | 93.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0004037 | 07/10/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/10/2013 | 300.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias destinada a servidora Anniely Fernanda Carvalho de Lima, assistente Social para participacao dos delegados municipais eleitos no dia 16 de julho de 2013 na V conferencia Municipal de Assistencia Social que irao representar o municipio na Conferencia Estadual da Assistencia Social que acontecera nos dias 09 e 10 do corrente exercicio em Campina Grande. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/10/2013 | 300.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias destinada a Secretaria de Assistencia Social para participacao dos delegados municipais eleitos no dia 16 de julho de 2013 na V conferencia Municipal de Assistencia Social queirao representar o municipio na Conferencia Estadual da Assistencia Social que acontecera nos dias 09 e 10 do corrente exercicio em Campina Grande. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/10/2013 | 300.00 | 00085186244791 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias destinado ao motorista para participacao dos delegados municipais eleitos no dia 16 de julho de 2013 na V conferencia Municipal de Assistencia Social que irao representar o municipio na Conferencia Estadual da Assistencia Social que acontecera nos dias 09 e 10 do corrente exercicio em Campina Grande. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/10/2013 | 457.92 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE RESORT CENT.CONVENCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apto simples e duplo para hospedar os servidores Anniely Fernanda Carvalho de Lima, Maria de Fatima Rodrigues dos Santos, Silvano dos Ramos Silva e Maria Jose Goncalves da Silva, para participacao dos delegados municipais eleitos no dia 16 de julho de 2013 na V conferencia Municipal de Assistencia Social que irao representar o municipio na Conferencia Estadual da Assistencia Social que acontecera nos dias 09 e 10 do corrente exercicio em Campina Grande. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/10/2013 | 108.50 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas,macaxeira e mamao destinado as Merendas da Crecche Maria do Livramento, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/10/2013 | 300.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados diversos destinados a Secretaria de Educacao nas festividades da abertura da semana da crianca neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/10/2013 | 3200.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/10/2013 | 450.00 | 12776030000173 | FABIANA PAIVA FABRICIO COLACO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de um projetor BENQ MP - 515 do auditorio do Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/10/2013 | 63.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/10/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/10/2013 | 630.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com aquisicao e aplicacao de Marfix-hidroxido de sodio, destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/10/2013 | 678.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na matadouro publico deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/10/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/10/2013 | 445.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro temperado 4mm incolor mt destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/10/2013 | 364.61 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas diversas, destinads ao veiculo Retro Escavadeira pertencente a Sec.da Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/10/2013 | 449.60 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne c/osso, peito e coxa de frango destinados ao Programa da Merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/10/2013 | 44.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de coentro destinados a merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Eng. Antonio Lira, Adailton Coelho Costae Creche Maria do Livramento, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/10/2013 | 1735.20 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida,carne s/osso, carne c/osso,peito e coxa de frango,e figado bovino destinados as Secretaria de Educacao ,Escola Adailton Coelho Costa, e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/10/2013 | 3189.00 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corne sem osso carne com osso e peito e coxa de frangodestinados a Secretaria do PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/10/2013 | 400.80 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne sem osso e com osso, peito e coxa de frango destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/10/2013 | 300.00 | 00005548571460 | SILVANO DOS RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias destinada ao servidor Silvano dos Ramos Silva para participacao dos delegados municipais eleitos no dia 16 de julho de 2013 na V conferencia Municipal de Assistencia Social queirao representar o municipio na Conferencia Estadual da Assistencia Social que acontecera nos dias 09 e 10 do corrente exercicio em Campina Grande. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004059 | 09/10/2013 | 1200.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, salgados, tortas, paes e bolos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004060 | 09/10/2013 | 906.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004061 | 09/10/2013 | 1200.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, salgados, paes e bolos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004062 | 09/10/2013 | 1303.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, salgados, tortas, paes e bolos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/10/2013 | 1430.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com show pirotecnico, destinadoas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0004056 | 09/10/2013 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo domiciliar e grosso deste Municipio, relativo ao ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004057 | 09/10/2013 | 5426.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de iluminacao publica das Escolas da Rede de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004063 | 09/10/2013 | 1502.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas, paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004064 | 09/10/2013 | 5798.90 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com copias xerograficas dos formularios diversos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/10/2013 | 134.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura de agua e esgoto da Biblioteca `Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/10/2013 | 71.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura do telefone fixo da Sec.da Administracao e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/10/2013 | 19360.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/10/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios,ref. ao mes de Setembro do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/10/2013 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0004074 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004075 | 10/10/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004072 | 10/10/2013 | 13634.98 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/10/2013 | 1640.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a hospedagem e alimentacao para Jota Neto e Banda(11 pessoas) e para Banda Capital do Sol(25 pessoas) para festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/10/2013 | 1470.00 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de placo destinados as festividade do desfiles civico da semana da Independencia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/10/2013 | 6149.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/10/2013 | 101.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos Funerarios | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004076 | 10/10/2013 | 1560.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2013 | 150.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ima ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/10/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000616-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/10/2013 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/10/2013 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/10/2013 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira detinada ao pagamento do aluguel de pessoas carente deste Municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2013 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/10/2013 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao aluguel de imovel de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2013 | 150.00 | 00071482806720 | ELIETE LAURENTINO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2013 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2013 | 150.00 | 00009846314450 | PATRICIA DOMICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2013 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2013 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessistar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2013 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2013 | 300.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2013 | 150.00 | 00010006860435 | MONICA DOMICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2013 | 140.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio,autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2013 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/10/2013 | 150.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/10/2013 | 140.00 | 00005312915459 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de uma pessoa carente deste Municipio, conforme parecer da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de Municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/10/2013 | 1320.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de aviamentos diversos nas vestimentas dos componentes das Bandas de Musica Renato Fonseca Filho, Guilermina Novais e Gustavo Fernandes de Lima, deste Municipio, durantea apresentacao dos desfiles civicos em comemoracao a semana da Patria, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0004116 | 11/10/2013 | 210505.31 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quarta medicao dos servicos prestados na construcao da Creche tipo B deste Municipio, conforme Convenio PAC 202890/2012 FNDE Pro Infancia. Conforme Contrato no 00010/2013. | 10052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004117 | 11/10/2013 | 3904.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004111 | 11/10/2013 | 8250.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 3000 unidades cartilhas educativas com 100 folhas tamanho 1/2 oficio em papel coche em cores destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004112 | 11/10/2013 | 9210.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/10/2013 | 49.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencias e sedex de documentos diversos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/10/2013 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004113 | 11/10/2013 | 4000.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1000 tacoes destinados ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/10/2013 | 670.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004165 | 14/10/2013 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/10/2013 | 96.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004157 | 14/10/2013 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar, referente aos meses de Janeiro e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/10/2013 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo hilux placa NQD 4343, destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo UNO MILLE Economy placa NPV 9965 destinado ao mConselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/10/2013 | 240.00 | 11093602000157 | GEIOLANDIA JALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 800 pulseiras para o camarote do Prefeito em comemoracao das festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004132 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo, destinado a Sec.de Administracao deste municipio,relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/10/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/10/2013 | 5000.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do projeto para pavimentacao em paralelepipedos, planilha, orcamentaria, memoria de calculos, ordens de servicos, mapa de cubacao, relatorio fotografico, perfil de longitudinal de vias, secao tipo e mapas de localizacao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/10/2013 | 111977.99 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/10/2013 | 200.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa, nos dias 25 de Julho e 01,15 e 28 de Agosto do corrente exercicio, afim de prestar contas das carteiras de Identidade emitidas e receber novas cedulas para emissao da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ITR de numero 5.609-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004133 | 14/10/2013 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como Unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004135 | 14/10/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004136 | 14/10/2013 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004137 | 14/10/2013 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004138 | 14/10/2013 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio ref. ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004140 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados, na locacao de veiculo a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente execicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004141 | 14/10/2013 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004143 | 14/10/2013 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/10/2013 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio ralativo ao meses de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004145 | 14/10/2013 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/10/2013 | 3436.36 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Catole, Poco, Acude e Cajazeira deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004147 | 14/10/2013 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte de professores deste municipio,relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004148 | 14/10/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F400 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/10/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004150 | 14/10/2013 | 6490.91 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental de Fazenda Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/10/2013 | 682.20 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com emissao de registro de atas e autenticacoes diversas de interesse da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/10/2013 | 960.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza carpinagem e jardinagem na Escola Miguel Tomaz junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004166 | 14/10/2013 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes universitarios ïpara cidade de Guarabira-Pb, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004171 | 14/10/2013 | 1622.73 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buraco para Pitanga, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004172 | 14/10/2013 | 2100.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os alunos da localidade de hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004173 | 14/10/2013 | 5250.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004174 | 14/10/2013 | 3818.18 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004175 | 14/10/2013 | 3722.73 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004176 | 14/10/2013 | 4772.73 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica , Rua da Areia e Facao para Mamanguape relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/10/2013 | 2195.45 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004178 | 14/10/2013 | 2481.82 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004179 | 14/10/2013 | 4009.09 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004180 | 14/10/2013 | 2290.91 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004181 | 14/10/2013 | 3531.82 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Sitio Valentim, Canto da Periferia e Pitanga da Estrada, deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004182 | 14/10/2013 | 3245.45 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004183 | 14/10/2013 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004184 | 14/10/2013 | 4009.09 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004185 | 14/10/2013 | 2863.64 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno,Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004186 | 14/10/2013 | 7397.73 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exrcicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004187 | 14/10/2013 | 2863.64 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004188 | 14/10/2013 | 3722.73 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental com itinerario:Pitanga e Camaratuba para a sede do municipio, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004189 | 14/10/2013 | 2386.36 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/10/2013 | 1575.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com conserto e manutencao dos fogoes das escolas: Joao FernandesClea Bezerra,Francisca Almeida,Valter da Jurema,Nossa Senhora da Conceicao, Pitanga da Estrada e Inacio Serrano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0004193 | 14/10/2013 | 9032.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos onibus de placas(FG 1687/BWH0553/MOR 0995/NQC 7437 e OFX 0078), pertencentes a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/10/2013 | 136092.73 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/10/2013 | 40071.49 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/10/2013 | 360.00 | 00027897583449 | RAOMINDA LOBO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004203 | 14/10/2013 | 3340.91 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004204 | 14/10/2013 | 4200.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tansporte escolar dos alunos de Jangada e adjacencias deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004205 | 14/10/2013 | 3245.45 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004206 | 14/10/2013 | 1431.82 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004207 | 14/10/2013 | 4104.55 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental do bairro da cidade Nova, Planalto, e centro para rua do Meio deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004208 | 14/10/2013 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a Fase do Ens.Fundamental deste municipio, ref. ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004213 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004214 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004215 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um saveiro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004216 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/10/2013 | 66.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/10/2013 | 1600.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/10/2013 | 678.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbano junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/10/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/10/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/10/2013 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000, destinada, a Secretaria de Infa Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/10/2013 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias Ruas da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/10/2013 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/10/2013 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados mo transporte de lixo domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/10/2013 | 1080.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/10/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/10/2013 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/10/2013 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/10/2013 | 1080.00 | 00015128987833 | IVANILDO CLAUDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exrcicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/10/2013 | 200.00 | 00079016928472 | JOSENILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural para realizacao das festividades do Dia das Criancas da Comunidade do Areias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/10/2013 | 480.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com organizacao das Festividades do Dia da Crianca,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004158 | 14/10/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Secretaria de Articulacoes Politica deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004127 | 14/10/2013 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Peti,na Rua Senador Rui Carneiro deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004134 | 14/10/2013 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004142 | 14/10/2013 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004151 | 14/10/2013 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004153 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004154 | 14/10/2013 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004155 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004160 | 14/10/2013 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa-PB, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004162 | 14/10/2013 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo do transporte de alunos do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004163 | 14/10/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de erradicacao do trabalho infantil/Peti do Gurguri, rua do Meio e Sertaozinho a Sede deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004164 | 14/10/2013 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti ref. ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/10/2013 | 27127.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004190 | 14/10/2013 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004191 | 14/10/2013 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/10/2013 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004198 | 14/10/2013 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004218 | 14/10/2013 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004247 | 15/10/2013 | 2870.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de ataudes e translaados, destinados a pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/10/2013 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Programa de apoio cultural com divulgacao dops eventos esportivos para Sec. de Esporte e Lazer neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/10/2013 | 150.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/10/2013 | 150.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/10/2013 | 115.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/10/2013 | 150.00 | 00012249821429 | JOSE GLEDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/10/2013 | 150.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/10/2013 | 80.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/10/2013 | 115.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/10/2013 | 150.00 | 00010160762405 | ADRIANE MINERVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/10/2013 | 150.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/10/2013 | 150.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/10/2013 | 150.00 | 00010680319484 | RAFAELA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/10/2013 | 80.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/10/2013 | 115.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/10/2013 | 150.00 | 00012049706456 | LUCAS DINIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/10/2013 | 115.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/10/2013 | 150.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/10/2013 | 150.00 | 00005132610447 | ADELSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/10/2013 | 150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/10/2013 | 115.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/10/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/10/2013 | 150.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/10/2013 | 150.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/10/2013 | 115.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/10/2013 | 115.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/10/2013 | 150.00 | 00011734838450 | ERIVALDO DA SILVA BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao na organizacao das festividades do dia das criancas em escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/10/2013 | 14181.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/10/2013 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/10/2013 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de emissao das guias de IPTU 2012, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/10/2013 | 550.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, durante o periodo de 16 de Maio a 19 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/10/2013 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0004297 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Outubro do corrente exrcicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0004298 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/10/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/10/2013 | 5250.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/10/2013 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/10/2013 | 1766.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/10/2013 | 5178.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/10/2013 | 3836.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/10/2013 | 1822.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/10/2013 | 2386.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/10/2013 | 1296.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/10/2013 | 4292.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/10/2013 | 2040.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/10/2013 | 2166.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/10/2013 | 1478.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/10/2013 | 2268.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/10/2013 | 1806.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/10/2013 | 648.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/10/2013 | 1486.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/10/2013 | 420.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/10/2013 | 1910.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/10/2013 | 1406.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/10/2013 | 698.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/10/2013 | 120.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/10/2013 | 170.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/10/2013 | 800.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/10/2013 | 1200.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/10/2013 | 570.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/10/2013 | 1425.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/10/2013 | 395.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/10/2013 | 1330.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/10/2013 | 400.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/10/2013 | 550.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/10/2013 | 200.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/10/2013 | 365.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/10/2013 | 450.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/10/2013 | 1795.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinado aos veiculos Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004283 | 16/10/2013 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma Moto de placa OFX 7217, a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/10/2013 | 2500.00 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/10/2013 | 3250.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com impermebilizacao do teto dos onibus de placa NQC-7437, MOR-0995, NQJ-5308 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/10/2013 | 1200.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/10/2013 | 300.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/10/2013 | 80.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/10/2013 | 400.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/10/2013 | 100.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/10/2013 | 280.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de pula-pula, algodao doce casinha de bola, pipoqueira e palhaco, destinados as festividades do Dia da Crianca na rua Sao Joao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/10/2013 | 220.00 | 00005643370484 | JONAS DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/10/2013 | 14784.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/10/2013 | 2317.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/10/2013 | 6164.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004304 | 17/10/2013 | 292.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos de placa MNW-6746, OEW-2070 e NPV-9965, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/10/2013 | 128.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na recarga de 02 tonner e 04 recarga de cartuchos destinados a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004308 | 17/10/2013 | 2335.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004301 | 17/10/2013 | 1742.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Financas Cons. Tutelar Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/10/2013 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/10/2013 | 5360.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/10/2013 | 300.00 | 00072604549468 | WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao funcionario Wilson da Silva, quando em viagem a Campina Grande para participar do cursos condutores de veiculos coletivo de passageiros no periodo de 09 a 26 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/10/2013 | 13.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/10/2013 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/10/2013 | 496.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004314 | 18/10/2013 | 17229.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/10/2013 | 300.00 | 00047243759491 | MARIA LUCIA SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do 3o Seminario de Formacao dos Orientadores dos Estudos no Instituto Federal de Educacao - IFPB em Joao Pessoa a realizar-se nos dias 23, 24e 25 de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/10/2013 | 300.00 | 00048417777415 | IEDA CRISTINA DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do 3o Seminario de Formacao dos Orientadores dos Estudos no Instituto Federal de Educacao - IFPB em Joao Pessoa a realizar-se nos dias 23, 24e 25 de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/10/2013 | 300.00 | 00002582051489 | LUCIENE DA SILVA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do 3o Seminario de Formacao dos Orientadores dos Estudos no Instituto Federal de Educacao - IFPB em Joao Pessoa a realizar-se nos dias 23, 24e 25 de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/10/2013 | 300.00 | 00004417024499 | JULIANA KARLA GOMES LYRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do 3o Seminario de Formacao dos Orientadores dos Estudos no Instituto Federal de Educacao - IFPB em Joao Pessoa a realizar-se nos dias 23, 24e 25 de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/10/2013 | 1582.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/10/2013 | 0.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/10/2013 | 200.00 | 00004269812435 | MARQUICIEL AMADEU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a a uma ajuda financeira para locacao de uma piscina de bolas pula-pula, pipoca e algodao do0ce para as festividades das criancas do Programa PROERD deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/10/2013 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para servir como depositode almoxarifado para Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/10/2013 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira referente ao auxilio aluguel destinada a pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004323 | 21/10/2013 | 3000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 400 unidades taloes de feira com 100 folhas, tamanho 1/2 oficio em papel auto copiativo, numerados destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/10/2013 | 24.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/10/2013 | 5240.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/10/2013 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004328 | 22/10/2013 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio para utilizacao do almoxarifado, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/10/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/10/2013 | 900.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Sec. de Desenvolvimento Urbano, Transporte, Conselho Tutelar, Acao Social e Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/10/2013 | 388.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no emplacamento do veiculo de placa BWH, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/10/2013 | 383.68 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no emplacamento do veiculo de placas NQJ-5308,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/10/2013 | 383.68 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no emplacamento do veiculo de placa OFX-0078, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/10/2013 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/10/2013 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/10/2013 | 990.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na recarga de 02 tonner e troca de cilindro e 04 recarga de cartuchos destinados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0004337 | 24/10/2013 | 66500.00 | 10552157000183 | BM PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao das Bandas J.Neto e Banda Capital do Sol, Banda Capital do Vale e Banda Pegada Sacana nas festividades da Emancipacao politica deste municipio, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/10/2013 | 320.00 | 07827274000106 | Israel de Pontes Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de equipamentos de radio comunicacao, destinados a utilizacao nas festividades alusivas a emanci~pacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/10/2013 | 4302.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/10/2013 | 15.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/10/2013 | 24.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004343 | 29/10/2013 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/10/2013 | 678.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/10/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/10/2013 | 780.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/10/2013 | 678.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/10/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico deste municipio, referente ao me de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/10/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/10/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/10/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/10/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/10/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/10/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/10/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/10/2013 | 678.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/10/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/10/2013 | 678.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/10/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/10/2013 | 678.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecerica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/10/2013 | 678.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/10/2013 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira referente ao auxilio de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/10/2013 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/10/2013 | 100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/10/2013 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/10/2013 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/10/2013 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2013 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel conforme parecer da Sec. do Trabalho e Acao Social/Programa de Atencao Integral a Familia/Paif por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2013 | 150.00 | 00029703379400 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/10/2013 | 900.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/10/2013 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do telhado de predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/10/2013 | 1000.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/10/2013 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador junto da retroescavadeira junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/10/2013 | 678.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/10/2013 | 678.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/10/2013 | 780.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/10/2013 | 780.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/10/2013 | 780.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/10/2013 | 678.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/10/2013 | 678.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/10/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/10/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/10/2013 | 678.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2013 | 678.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/10/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2013 | 678.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/10/2013 | 678.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2013 | 655.40 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2013 | 678.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2013 | 678.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2013 | 678.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/10/2013 | 678.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/10/2013 | 678.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/10/2013 | 780.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/10/2013 | 780.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2013 | 780.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2013 | 780.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2013 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2013 | 780.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2013 | 780.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2013 | 678.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao do Rio Bandeira deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/10/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no Bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/10/2013 | 75180.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2013 | 24304.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2013 | 678.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza e desobstrucao do rio de Bandeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2013 | 2978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2013 | 2220.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/10/2013 | 6678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2013 | 7556.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Tansportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Planejamento deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/10/2013 | 4470.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/10/2013 | 2.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2013 | 200.00 | 00060301465487 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a vigilante do CREAS para levar a Sra Elizabete Regina Santos de Andrade ate a casa da familia em Olinda-PE em que estava em situacao de abandono aqui no municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2013 | 200.00 | 00085186244791 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a motorista para levar a Sra Elizabete Regina Santos de Andrade ate a casa da familia em Olinda-PE em que estava em situacao de abandono aqui no municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/10/2013 | 200.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a Assistnte Social para levar a Sra Elizabete Regina Santos de Andrade ate a casa da familia em Olinda-PE em que estava em situacao de abandono aqui no municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/10/2013 | 200.00 | 00067645151404 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a Coordenadora do CREAS para levar a Sra Elizabete Regina Santos de Andrade ate a casa da familia em Olinda-PE em que estava em situacao de abandono aqui no municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2013 | 15664.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2013 | 8012.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2013 | 25768.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Adolescente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2013 | 13560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2013 | 16065.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/10/2013 | 2993.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Cras deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/10/2013 | 5574.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Cras deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/10/2013 | 1717.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/10/2013 | 2140.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2013 | 2012.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004415 | 30/10/2013 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma Moto de placa OFX 7217, a disposicao da Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2013 | 1525.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2013 | 2578.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2013 | 94091.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2013 | 64209.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2013 | 241505.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2013 | 824035.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2013 | 3055.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magiterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2013 | 8683.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2013 | 3139.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agriculturadeste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/10/2013 | 8728.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2013 | 10382.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2013 | 30013.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2013 | 14178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2013 | 4012.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/10/2013 | 14757.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/10/2013 | 19634.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/10/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2013 | 4770.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2013 | 29098.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2013 | 27251.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/10/2013 | 38933.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/10/2013 | 2293.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciumentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2013 | 4167.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de relacoes com a comunidade deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2013 | 5898.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/10/2013 | 39.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2013 | 68.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2013 | 8.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no Departamento de eventos, na organizacao das festividades da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/11/2013 | 600.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004535 | 01/11/2013 | 8500.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004526 | 01/11/2013 | 1383.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004539 | 01/11/2013 | 2018.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004540 | 01/11/2013 | 6422.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004529 | 01/11/2013 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/11/2013 | 68.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/11/2013 | 4560.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 armarios fechado destinado ao setor de Licitacao e 03 cadeiras secretarias, 03 mesas com 02 gavetas, 10 estante de aco com 06 prateleiras e 01 estacao de trabalho destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262013 | 0004534 | 01/11/2013 | 1650.02 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 notebook sansung, 01 impressora e um estabilizador destinados ao Setor de Recursos Humano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004538 | 01/11/2013 | 2323.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinados ao Setor de Recursos Humano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004541 | 01/11/2013 | 22607.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004536 | 01/11/2013 | 4357.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos destinados ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0004527 | 01/11/2013 | 8160.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com suspensao, freios e direcao destinado ao veiculo Onibus de placa BWH 0553, NQC-7437 e FGH-1687, pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/11/2013 | 1332.15 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerolas, bananas, batata, macaxeira coco seco e goiabas destinado as merendas dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiardeste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004531 | 01/11/2013 | 1987.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Merenda dos alunos das Escolas Comunidade de Pedra, Itapecirica, Caiana, Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Antonio Lira, BrazFerreira, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004537 | 01/11/2013 | 11211.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos,destinados a Secretaria de Educacao, Escola Adailton Coelho e Creche, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/11/2013 | 970.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como borracheiro nos veiculos onibus de placas HMR-7501, MPU-7415, OFX-0078,BWH-0553 e veiculo Uno de placa OFD-2018, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/11/2013 | 2179.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao da parte eletrica em geral e recuperacao do alternador do veiculo onibus de placa MQC-7437, bem como recuperacao do motor da partida, recuperacao do alternador e parte eletrica em geral do veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004547 | 04/11/2013 | 6197.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004548 | 04/11/2013 | 19445.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/11/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/11/2013 | 48.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004551 | 04/11/2013 | 11616.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de almocos destinados a diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004552 | 04/11/2013 | 4227.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao combustiveis destinados aos veiculos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004543 | 04/11/2013 | 2333.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/11/2013 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura do Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004553 | 04/11/2013 | 19805.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/11/2013 | 1850.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao das festividades de emancipacao politica deste municipio,nos dias 17 a 25 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/11/2013 | 2800.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados diversos destinados ao camarote nos dias 24 e 25 de outubro nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/11/2013 | 930.00 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente locacao de palco destinados as festividades de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/11/2013 | 960.00 | 00071467742449 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/11/2013 | 200.00 | 00095253742468 | JOSE FIGUEREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a gravacao do primeiro DVD da Banda Forro do Vale na Praca da Matriz na festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/11/2013 | 2700.00 | 10792839000163 | PROJTOP-INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico do horto florestal e area para projeto da academia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004557 | 05/11/2013 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudante para as Faculdade em Joao Pessoa relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004558 | 05/11/2013 | 23559.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento da guarda municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/11/2013 | 61.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004561 | 05/11/2013 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Viagens transportando alunos dos distritos de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, Caiana Pau Darco deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004564 | 06/11/2013 | 1787.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinado aos veiculos Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/11/2013 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/11/2013 | 2.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0004565 | 06/11/2013 | 1469.55 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Centro de Convivencia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/11/2013 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/11/2013 | 150.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ima ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/11/2013 | 3129.80 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida,carne s/osso, peito e coxa de frango destinados ao Programa Peti deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/11/2013 | 450.60 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida,carne s/osso destinados ao Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004576 | 07/11/2013 | 3298.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes,frutas e verduras destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/11/2013 | 1000.00 | 00078129664453 | VALDESIO JOSE MONTEIRO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 2o lugar da copa de Mamanguape sub 20 de futebol de areia realizado no dia 10 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/11/2013 | 1000.00 | 00011046792482 | JOSE VANDERLI COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o lugar da copa de Mamanguape sub 20 de futebol de areia realizado no dia 10 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/11/2013 | 46.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004569 | 07/11/2013 | 4100.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu destinado ao veiculo Patrol da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004574 | 07/11/2013 | 1719.00 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida,carne s/osso, carne c/osso,peito e coxa de frango,e figado bovino destinados as Secretaria de Educacao ,Escola Adailton Coelho Costa, e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004575 | 07/11/2013 | 5444.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes,frutas e verduras destinado as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/11/2013 | 1766.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/11/2013 | 5178.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/11/2013 | 3836.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/11/2013 | 1822.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/11/2013 | 2386.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/11/2013 | 1296.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/11/2013 | 4292.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/11/2013 | 2040.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/11/2013 | 2166.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/11/2013 | 1478.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/11/2013 | 2268.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/11/2013 | 1806.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/11/2013 | 648.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/11/2013 | 1486.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/11/2013 | 420.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/11/2013 | 1910.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/11/2013 | 1406.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/11/2013 | 698.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/11/2013 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/11/2013 | 496.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/11/2013 | 7296.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a,7a,8a e 9a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/11/2013 | 11952.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a,7a,8a e 9a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/11/2013 | 7584.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a,7a,8a e 9a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/11/2013 | 8064.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a,7a,8a e 9a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/11/2013 | 8640.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a,7a,8a e 9a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/11/2013 | 8640.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a,7a,8a e 9a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/11/2013 | 7680.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a,7a,8a e 9a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/11/2013 | 8496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a,7a,8a e 9a parcela do recurso Mais Educacao( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/11/2013 | 170.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso( Merenda Escolar),destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/11/2013 | 120.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso( Merenda Escolar),destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004607 | 07/11/2013 | 108.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados as merendas dos alunos das escolas Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Braz Ferreira, Caiana, Eng.Antonio Lira, Francisco Lemos deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004608 | 07/11/2013 | 475.70 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, peito e coxa de frango e carne c/osso, destinados as merendas dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004616 | 08/11/2013 | 7242.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/11/2013 | 19360.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PTRV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0004617 | 08/11/2013 | 4732.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materias descartaveis destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004619 | 08/11/2013 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente os servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/11/2013 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/11/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios,ref. ao mes de Outubro do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/11/2013 | 450.00 | 00006051830405 | LEANDRO SANTOS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa para arbitragem dos jogos do Campeonato Sub-20 de Futebol de Areia que sera realizado no dia 10 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0004621 | 08/11/2013 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de Outubro/201, conforme contrato de no233/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/11/2013 | 10624.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/11/2013 | 5.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0004613 | 08/11/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0004614 | 08/11/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0004615 | 08/11/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/11/2013 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao aluguel de imovel de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/11/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/11/2013 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/11/2013 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/11/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/11/2013 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/11/2013 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira detinada ao pagamento do aluguel de pessoas carente deste Municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/11/2013 | 150.00 | 00071482806720 | ELIETE LAURENTINO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/11/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/11/2013 | 140.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio,autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/11/2013 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/11/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/11/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/11/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000616-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/11/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de Municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/11/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/11/2013 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/11/2013 | 150.00 | 00009846314450 | PATRICIA DOMICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/11/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessistar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/11/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/11/2013 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/11/2013 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/11/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/11/2013 | 150.00 | 00010006860435 | MONICA DOMICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/11/2013 | 150.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/11/2013 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/11/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/11/2013 | 140.00 | 00005312915459 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/11/2013 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a umsa ajuda financeira para custear despesas com aluguel npor se tratar de pessoa carente deste muniicipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004697 | 11/11/2013 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004698 | 11/11/2013 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004718 | 11/11/2013 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004721 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de erradicacao do trabalho infantil/Peti do Gurguri, rua do Meio e Sertaozinho a Sede deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004722 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti ref. ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004723 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0004724 | 11/11/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004729 | 11/11/2013 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Peti, na rua Senador Ruy Carneiro deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004730 | 11/11/2013 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004732 | 11/11/2013 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004733 | 11/11/2013 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locascao de um imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004734 | 11/11/2013 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de vediculo com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa, bem como viagensw transportando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mesde Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/11/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004741 | 11/11/2013 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004763 | 11/11/2013 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no trensporte dos alunos do Programa Projovem deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004765 | 11/11/2013 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa-PB, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/11/2013 | 800.00 | 00002907290410 | JOSE AURELIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/11/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/11/2013 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados mo transporte de lixo domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004743 | 11/11/2013 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000, destinada, a Secretaria de Infa Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/11/2013 | 670.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004737 | 11/11/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Sec, de Articulacao politica deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/11/2013 | 6047.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com hospedagem, alimentacao do pessoal das equipes de montagem e desmontagem do palco, som, iluminacao e camarotes das festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/11/2013 | 1075.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como garcon nas festividaes em comemoracao de emancipacao politica, realizada nos dias 24,25 e 29 de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/11/2013 | 1100.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com divulgacao de fotos na internet das festividades do Desfile Civico e Proerd deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/11/2013 | 480.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na equipe de apoio mas Festividades da Independencia e Festa da emancipacao Politica nos dias 24,25 e 26 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/11/2013 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias Ruas da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/11/2013 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/11/2013 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/11/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/11/2013 | 1080.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 20 de junho a 22 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/11/2013 | 360.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de vinhetas destinadas a assessoria de comunicacao para divulgacao da campanha de IPTU de 2013 e da preservacao do Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/11/2013 | 2680.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Adminitracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004735 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo, destinado a Sec. da Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/11/2013 | 1725.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/11/2013 | 1080.00 | 00010641154461 | JORDAM MENDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mprestados na manutencao e recuperacao de computadores pertencentes a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/11/2013 | 39.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0004760 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004764 | 11/11/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004727 | 11/11/2013 | 8683.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados contabeis na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas deste Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/11/2013 | 886.94 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0004728 | 11/11/2013 | 11760.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo hilux placa NQD 4343, destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo UNO MILLE Economy placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004731 | 11/11/2013 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de4 Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004720 | 11/11/2013 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/11/2013 | 250.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/11/2013 | 300.00 | 00011926055438 | RODOLFO MELO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/11/2013 | 250.00 | 00012146686405 | WESLEY CARLOS MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/11/2013 | 250.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/11/2013 | 300.00 | 00011449793401 | WESLEY GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/11/2013 | 300.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/11/2013 | 250.00 | 00004340498408 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/11/2013 | 250.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/11/2013 | 1080.00 | 00008460959473 | DIOGO DE ALMEIDA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma F-4000 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/11/2013 | 150.00 | 00005132610447 | ADELSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/11/2013 | 150.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/11/2013 | 150.00 | 00010160762405 | ADRIANE MINERVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/11/2013 | 150.00 | 00012249821429 | JOSE GLEDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/11/2013 | 150.00 | 00012049706456 | LUCAS DINIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/11/2013 | 150.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/11/2013 | 150.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/11/2013 | 150.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/11/2013 | 150.00 | 00010680319484 | RAFAELA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/11/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/11/2013 | 150.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/11/2013 | 150.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/11/2013 | 150.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/11/2013 | 150.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/11/2013 | 150.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/11/2013 | 150.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/11/2013 | 150.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/11/2013 | 150.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/11/2013 | 150.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/11/2013 | 150.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/11/2013 | 150.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/11/2013 | 150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/11/2013 | 150.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/11/2013 | 150.00 | 00011734838450 | ERIVALDO DA SILVA BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004686 | 11/11/2013 | 2718.18 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004687 | 11/11/2013 | 2272.73 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004688 | 11/11/2013 | 2272.73 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/11/2013 | 2090.91 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004690 | 11/11/2013 | 4545.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica , Rua da Areia e Facao para Mamanguape relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004691 | 11/11/2013 | 5000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004692 | 11/11/2013 | 3363.64 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Sitio Valentim, Canto da Periferia e Pitanga da Estrada, deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004693 | 11/11/2013 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004694 | 11/11/2013 | 4077.27 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004695 | 11/11/2013 | 3636.36 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004696 | 11/11/2013 | 3090.91 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0004699 | 11/11/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0004700 | 11/11/2013 | 5410.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos onibus de placas(FG 1687/BWH0553/MOR 0995/NQC 7437), pertencentes a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004701 | 11/11/2013 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio ref. ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004702 | 11/11/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004703 | 11/11/2013 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004704 | 11/11/2013 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio para utilizacao do almoxarifado, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004705 | 11/11/2013 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004706 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um saveiro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004707 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004708 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004709 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados, na locacao de veiculo a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente execicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004710 | 11/11/2013 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como Unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004711 | 11/11/2013 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a Fase do Ens.Fundamental deste municipio, ref. ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004712 | 11/11/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F400 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004713 | 11/11/2013 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte de professores deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004714 | 11/11/2013 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004719 | 11/11/2013 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes universitarios ïpara cidade de Guarabira-Pb, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004745 | 11/11/2013 | 3181.82 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004746 | 11/11/2013 | 6181.82 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental de Fazenda Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004747 | 11/11/2013 | 3909.09 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental do bairro da cidade Nova, Planalto, e centro para rua do Meio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004748 | 11/11/2013 | 1363.64 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004749 | 11/11/2013 | 3090.91 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004750 | 11/11/2013 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos de Jangada e adjacencias deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004751 | 11/11/2013 | 4077.27 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental com itinerario:Pitanga e Camaratuba para a sede do municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004752 | 11/11/2013 | 1545.45 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buraco para Pitanga, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004753 | 11/11/2013 | 3272.73 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Catole, Poco, Acude e Cajazeiras deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004754 | 11/11/2013 | 8102.27 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exrcicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004755 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os alunos da localidade de hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004756 | 11/11/2013 | 2727.27 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004757 | 11/11/2013 | 2727.27 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004758 | 11/11/2013 | 2181.82 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004767 | 11/11/2013 | 7000.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na confeccao de4000 testes congnitivo destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2013 | 300.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004774 | 12/11/2013 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004775 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0004776 | 12/11/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0004777 | 12/11/2013 | 706.35 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004778 | 12/11/2013 | 4160.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com lavagens em diversos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/11/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004789 | 12/11/2013 | 1450.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas, salgadinhos,bolos e paes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/11/2013 | 300.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coreografo da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/11/2013 | 620.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na ornamentacao e decoracao destinada para as festividades de encerramento, no periodo de Mais Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/11/2013 | 150.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004805 | 12/11/2013 | 4390.91 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/11/2013 | 66.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/11/2013 | 5250.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/11/2013 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004796 | 12/11/2013 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma copiadora destinada a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/11/2013 | 1400.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Setor de Contabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0004779 | 12/11/2013 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Administracao relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/11/2013 | 62.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura do telefone fixo da Sec.da Administracao e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004790 | 12/11/2013 | 5750.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestadoscom confeccao de 500 unid.Taloes de Feira com 100 folhas tamanho 1/2 oficio,empapel auto copiativo numerados e 80 Taloesw de nota fiscal avulsa, destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/11/2013 | 1140.00 | 00007212512427 | ERIVALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e reparo no sistema de rede da Internet da Secretaria de Financas, Contabilidade, Tributos, Controle Interno, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/11/2013 | 1140.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com reparos e pinturas nas portas da sede do Paco Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/11/2013 | 6875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/11/2013 | 6875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/11/2013 | 6875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/11/2013 | 112991.22 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/11/2013 | 104.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/11/2013 | 118.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/11/2013 | 960.00 | 00006147589474 | EDUARDO JOSE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 02 de junho a 20 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004783 | 12/11/2013 | 3500.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades do Padroeiro de Camaratuba deste municipio no dia 19 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004784 | 12/11/2013 | 12600.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para as festividades da emancipacao politica deste municipio, nos dias 24, 25 e 26 de Outubro na Praca Matriz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a Guarda Municipal nas Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, no periodo de 24 e 26 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/11/2013 | 1310.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com ornamentacao e decorascao destinada para as festividades de abertura da Campanha Crianca Feliz no Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004808 | 12/11/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004771 | 12/11/2013 | 1650.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolinhos, bolos e paes destinado ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004772 | 12/11/2013 | 1100.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas, salgados, bolachas e paes destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004773 | 12/11/2013 | 654.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos e paes destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004781 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004782 | 12/11/2013 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004785 | 12/11/2013 | 500.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolinhos,tortas e paes destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos Funerarios | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004792 | 12/11/2013 | 3740.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de ataudes e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/11/2013 | 26165.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/11/2013 | 678.00 | 00002579670440 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/11/2013 | 580.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/11/2013 | 10404.00 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco tenda e camarote destinados as festividades de emancipacao politica deste municipio,nos dias 24,25 e 26 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004818 | 13/11/2013 | 3600.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de gerador para as festividades do padroeiro no Distrito de Camaratuba e da Emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0004840 | 13/11/2013 | 4532.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao natalinas nas ruas desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/11/2013 | 94.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004829 | 13/11/2013 | 500.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na confeccao de 2000 Alvara destinados ao setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0004839 | 13/11/2013 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Novembro, bem como a licenca de uso do portal gestao publica transparente do Programa deContabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/11/2013 | 250.00 | 00007473611429 | UILAMY OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 13/11/2013 | 3200.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da merenda escolar dos alunos da Escola Miguel Tomaz Soares deste municipio - Contra Partida - Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004815 | 13/11/2013 | 2488.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004816 | 13/11/2013 | 6138.30 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com copias xerograficas dos formularios diversos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/11/2013 | 250.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal da Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/11/2013 | 800.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/11/2013 | 1200.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/11/2013 | 570.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/11/2013 | 1425.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/11/2013 | 395.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/11/2013 | 1330.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/11/2013 | 400.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/11/2013 | 550.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/11/2013 | 200.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/11/2013 | 365.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/11/2013 | 450.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/11/2013 | 1200.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/11/2013 | 300.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/11/2013 | 80.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/11/2013 | 400.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/11/2013 | 100.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso( Merenda Escolar),contra partida, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004842 | 13/11/2013 | 4060.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais de expediente destinados ao alfabetizados alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004846 | 14/11/2013 | 7272.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004849 | 14/11/2013 | 8672.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aquisicao de materiais pedagogicos destinados aos alfabetizadores e alfabetizados do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/11/2013 | 70.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100102013 | 0004850 | 14/11/2013 | 195264.92 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos contratos repasse nø 0176387-70/2005 Prefeitura MUnicipal de Mamanguape/ UAPE/MAPA/PRODESA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/11/2013 | 600.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0004845 | 14/11/2013 | 510.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/11/2013 | 2281.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/11/2013 | 360.00 | 00084004541468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/11/2013 | 678.00 | 00008488705492 | EVALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coveiro tirando ferias do coveiro desta edilidade, durante o periodo de 18 de outubro a 18 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004861 | 18/11/2013 | 18079.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004865 | 18/11/2013 | 11024.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/11/2013 | 5880.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos destinados as festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/11/2013 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/11/2013 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/11/2013 | 340.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na recarga de 04 tonner e troca de cilindro e 04 recarga de cartuchos, destinados a Sec.de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004862 | 18/11/2013 | 1819.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Conselho Tutelar deste municdipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004863 | 18/11/2013 | 2334.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinados a veiculos bda Sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004852 | 18/11/2013 | 17926.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004853 | 18/11/2013 | 11478.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004860 | 18/11/2013 | 13500.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de 1080 cadernos aspiral com capas padronizadas com200 folhas destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004864 | 18/11/2013 | 1639.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos destinados ao Centro Cultural Fenix deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/11/2013 | 150.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004871 | 19/11/2013 | 6365.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/11/2013 | 169274.27 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/11/2013 | 48499.21 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/11/2013 | 14508.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/11/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/11/2013 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/11/2013 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/11/2013 | 1900.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com rebobimento, servico de freza, subistituicao do rolamento, selo mecanica e oleo na Bomba de Abastecimento de Agua da localidade de Pitanga da Estrada e Mendonca destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004870 | 19/11/2013 | 1100.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora SantAna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 500 folders tamanho oficio 4X4 cores, papel couche destinado ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004872 | 19/11/2013 | 2420.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora SantAna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 500 blocos de anotacoes com capa padronizada e 5000 folders tamanho oficio 4x4 cores, papel couche destinado ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/11/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento referente a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talita, conforme autorizacao do Ministerio Publico deste Municipio,durante os meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/11/2013 | 1465.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/11/2013 | 0.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004882 | 20/11/2013 | 1600.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 8000 panfletos destinado ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004884 | 20/11/2013 | 1400.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 7000 panfletos destinado ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/11/2013 | 107.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004888 | 20/11/2013 | 8683.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados contabeis na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas deste Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004883 | 20/11/2013 | 5280.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora SantAna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 2000 blocos de anotacoes com capa padronizada destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/11/2013 | 770.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA(PLACAS EM METAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de uma placa para doacao a turma concluintes do 3o ano medio do Instituto Moderno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/11/2013 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/11/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/11/2013 | 480.00 | 00004369241456 | UBIRATAN DE SOUZA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem nos Programas do Cras, Creas e Centro de Capacitacao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/11/2013 | 1490.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais esportivos destinados aos times de futebol que participaram do campeonato sub 20 e campeonato de futebol de areia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/11/2013 | 2440.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao des materiais esportivos destinados as realizacoes de eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004894 | 22/11/2013 | 2340.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 30 blocos termo de responsabilidade, 20 blocos declaracao, 20 blocos comunicacao, 20 blocos ficha de ocorrencia, 20 blocos fichas de acompanhamento, 20 blocos encaminhamento e 2000 ficha de visita domiciliar destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004899 | 22/11/2013 | 2080.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 30 blocos ficha de cadastramento, 20 blocos relatorio social, 20 blocos pedido de fornecimento, 20 blocos oficio e 50 blocos de frequencia destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/11/2013 | 110.00 | 00050114905487 | IRAJAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com amolacao de 20 alicates e 10 tesouras dos Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/11/2013 | 37.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/11/2013 | 250.00 | 00048417777415 | IEDA CRISTINA DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do Curso de Formacao Continuada dos Orientadores do Programa Sispacto,realizado em Campina Grande nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/11/2013 | 250.00 | 00047243759491 | MARIA LUCIA SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do Curso de Formacao Continuada dos Orientadores do Programa Sispacto,realizado em Campina Grande nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/11/2013 | 250.00 | 00002582051489 | LUCIENE DA SILVA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do Curso de Formacao Continuada dos Orientadores do Programa Sispacto,realizado em Campina Grande nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/11/2013 | 250.00 | 00004417024499 | JULIANA KARLA GOMES LYRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora para participar do Curso de Formacao Continuada dos Orientadores do Programa Sispacto,realizado em Campina Grande nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/11/2013 | 3099.82 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao das urnas eletronicas destinadas a realizacao da eleicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0004904 | 23/11/2013 | 2571.70 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao natalinas nas ruas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/11/2013 | 678.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/11/2013 | 780.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/11/2013 | 900.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/11/2013 | 678.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do telhado de predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/11/2013 | 678.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/11/2013 | 678.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/11/2013 | 678.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/11/2013 | 678.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/11/2013 | 780.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/11/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/11/2013 | 678.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza e desobstrucao do rio de Bandeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/11/2013 | 678.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/11/2013 | 678.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/11/2013 | 678.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/11/2013 | 780.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/11/2013 | 780.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/11/2013 | 780.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/11/2013 | 780.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/11/2013 | 780.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/11/2013 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/11/2013 | 780.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/11/2013 | 678.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/11/2013 | 678.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/11/2013 | 780.00 | 00006167037400 | ABSALAO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/11/2013 | 678.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/11/2013 | 678.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/11/2013 | 678.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/11/2013 | 780.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/11/2013 | 780.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/11/2013 | 678.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/11/2013 | 678.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/11/2013 | 678.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/11/2013 | 678.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/11/2013 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira referente ao auxilio aluguel destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/11/2013 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira referente ao auxilio aluguel destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/11/2013 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/11/2013 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/11/2013 | 100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/11/2013 | 3715.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/11/2013 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/11/2013 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel conforme parecer da Sec. do Trabalho e Acao Social/Programa de Atencao Integral a Familia/Paif por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/11/2013 | 150.00 | 00029703379400 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004911 | 25/11/2013 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/11/2013 | 3968.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/11/2013 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/11/2013 | 678.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/11/2013 | 780.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefedeste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/11/2013 | 678.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/11/2013 | 678.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/11/2013 | 678.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/11/2013 | 678.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/11/2013 | 678.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/11/2013 | 678.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/11/2013 | 678.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/11/2013 | 678.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/11/2013 | 1691.44 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de arranjos de flores naturais destinadas a Secretaria de Educacao, festa do padroeiro deste municipio e 09 coroas funerais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/11/2013 | 678.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecerica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/11/2013 | 678.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004975 | 26/11/2013 | 8034.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/11/2013 | 256.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000262013 | 0004976 | 26/11/2013 | 549.00 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP Laser destinada ao setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/11/2013 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/11/2013 | 380.00 | 00035102101404 | MARIA DAS NEVES HENRIQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para senhora Maria das Neves Henrique do Nascimento levar a crianca para Salvador, em virtude dos pais da crianca morarem la, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/11/2013 | 245.60 | 00011693891476 | MARIA JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com 08 latas de leite Nam Pro para a menor Alessandra da Silva Duarte por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/11/2013 | 61.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS DESONERACAO de numero 283.141-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/11/2013 | 434.70 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao destinado ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0004982 | 28/11/2013 | 2159.65 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/11/2013 | 116.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0004983 | 28/11/2013 | 43265.21 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao dos servicos prestados na construcao da Creche tipo B no bairro Areal deste Municipio, conforme Convenio PAC 202890/2012 FNDE Pro Infancia. Conforme Contrato no 00010/2013. | 10052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0004984 | 28/11/2013 | 16770.17 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao dos servicos prestados na construcao da Creche tipo B no bairro Areal deste Municipio, conforme Convenio PAC 202890/2012 FNDE Pro Infancia. Conforme Contrato no 00010/2013. | 10052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/11/2013 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para servir como depositode almoxarifado para Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2013 | 76705.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2013 | 25504.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/11/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/11/2013 | 3078.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/11/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2013 | 2420.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2013 | 6678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/11/2013 | 7556.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/11/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/11/2013 | 4883.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2013 | 8.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/11/2013 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004992 | 29/11/2013 | 280.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13kg destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/11/2013 | 2993.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/11/2013 | 5574.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/11/2013 | 1717.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2013 | 2140.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/11/2013 | 2012.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2013 | 15732.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2013 | 8012.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2013 | 25768.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/11/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2013 | 13560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2013 | 16065.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004991 | 29/11/2013 | 70.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13kg destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2013 | 35.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencias e sedex dedocumentos diversos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/11/2013 | 26.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura dos telefones fixos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/11/2013 | 31318.93 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/11/2013 | 30205.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/11/2013 | 6098.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2013 | 40152.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/11/2013 | 2595.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2013 | 4167.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/11/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/11/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/11/2013 | 93.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/11/2013 | 2989.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/11/2013 | 8728.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2013 | 10405.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publicoa deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publicoa deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2013 | 4042.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/11/2013 | 31226.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/11/2013 | 14178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/11/2013 | 15605.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/11/2013 | 19634.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/11/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2013 | 5100.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004989 | 29/11/2013 | 3080.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13kg destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004990 | 29/11/2013 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma Moto de placa OFX 7217, a disposicao da Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/11/2013 | 95584.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2013 | 63832.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/11/2013 | 242545.26 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/11/2013 | 823829.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2013 | 3055.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2013 | 1525.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2013 | 2578.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/11/2013 | 8420.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005065 | 01/12/2013 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do acesso a internet do Centro Cultural Fenix de4ste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005064 | 01/12/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de acesso da internet do Conselho nTutelar deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/12/2013 | 720.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de divulgacoes prestados, qdo da Eleicao do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de novembro/2013., no horïrio de 07:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 19:00 horas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005090 | 02/12/2013 | 1919.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/12/2013 | 420.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com aplicacao de Marfix hidroxido de sodio destinado ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005091 | 02/12/2013 | 2453.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005080 | 02/12/2013 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do acesso a internet da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005082 | 02/12/2013 | 27194.89 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Secretarias de Administracao, Financas, Educacao, Conselho Tutelar, Controle Interno, Gabinete do Prefeito, Centro Cultural, Conselho Tutelar, Secretaria doMeio Ambiente, Matadouro Publico, Mercado Publico, Departamento de Licitacao, Departamento Juridico, Ginasio de Esportes o Irmaozao e Peti deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/12/2013 | 50.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/12/2013 | 13750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio, durante os meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/12/2013 | 6098.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor reempenhado referente ao empenho de numero 5014, que foi anulado em virtude de equivoco nas retencoes e corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005066 | 02/12/2013 | 4685.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Merenda dos alunos das Escolas Municipais Francisco Lemos, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecirica, Comunidade daPedra, Antonio Lira, Joao Rafael Filho, Riacho Seco, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste Municipio.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005067 | 02/12/2013 | 361.60 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005068 | 02/12/2013 | 18857.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/12/2013 | 239055.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/12/2013 | 664.83 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005098 | 02/12/2013 | 3181.82 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor reempenhado referente ao empenho de numero 4745, que foi anulado em virtude de equivoco nas retencoes e corrigido nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/12/2013 | 1560.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005070 | 02/12/2013 | 2377.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005071 | 02/12/2013 | 1074.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Capacitacao de deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005072 | 02/12/2013 | 196.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005073 | 02/12/2013 | 184.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Idoso Cidada deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005074 | 02/12/2013 | 277.02 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005075 | 02/12/2013 | 965.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005085 | 02/12/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de acesso a internet prestados no Projovem, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/12/2013 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052013 | 0005078 | 02/12/2013 | 48642.77 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao do 1o aditivo do contrato numero 00026/2012 dos servicos prestados com recuperacao e reforma em seis escolas e uma creche deste Municipio. | 10022012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/12/2013 | 1800.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem e desmontagem do poco tubular da Comunidade de Pindobal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005083 | 02/12/2013 | 8911.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Const/Recup de Pontes, Pontilhoes, Passa gens Molhadas e Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0005088 | 02/12/2013 | 20393.96 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao de servicos de construcao de 03 bueiros tubulares de concreto premoldado, neste municipio. | 10072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0005089 | 02/12/2013 | 18880.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0005092 | 02/12/2013 | 6290.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo retroescavadeira da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/12/2013 | 3750.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bomba trifasica submersa 5.0 destinado a Comunidade Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0005095 | 02/12/2013 | 55261.76 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda medicao dos servicos prestados na construcao da Creche tipo B no bairro Areal deste Municipio, conforme Convenio PAC 202890/2012 FNDE Pro Infancia. Conforme Contrato no 00010/2013. | 10052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0005096 | 02/12/2013 | 113479.85 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quinta medicao dos servicos prestados na construcao da Creche tipo B deste Municipio, conforme Convenio PAC 202890/2012 FNDE Pro Infancia. Conforme Contrato no 00010/2013. | 10052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0005097 | 02/12/2013 | 43265.21 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao dos servicos prestados na construcao da Creche tipo B no bairro Areal deste Municipio, conforme Convenio PAC 202890/2012 FNDE Pro Infancia. Conforme Contrato no 00010/2013. | 10052013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/12/2013 | 1206.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de po de brita para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/12/2013 | 1060.00 | 00089167350410 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de outubro e os 15 dias trabalhados no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005109 | 03/12/2013 | 3009.20 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005101 | 03/12/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa Bolsa Familia/IGD deste Municipio,referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005103 | 03/12/2013 | 956.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005108 | 03/12/2013 | 8590.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/12/2013 | 30346.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005104 | 03/12/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/12/2013 | 1350.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reposicoes de pecas no veiculo moto de placa MNK-0268 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/12/2013 | 320.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apoio cultural com apresentacao musical na confraternizacao do encerramento do ano letivo dos alunos da Escola Miguel Tomaz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/12/2013 | 3200.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recuperacao do pneu do veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/12/2013 | 320.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/12/2013 | 775.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/12/2013 | 96.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/12/2013 | 1500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com hospedagem e manutencao do Sistema de gerenciamento de conteudo di Site Instituto/ Portal da transferencia do municipio, relativo aos meses de Setembro/Outubro e Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0005127 | 04/12/2013 | 2790.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 notebook destinado ao setor de compras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/12/2013 | 101.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/12/2013 | 737.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da recarga de cartucho destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/12/2013 | 82.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone fixo da Sec.da Administracao e Financas, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/12/2013 | 3852.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 321 almocos destinadas a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/12/2013 | 1327.65 | 00010442891474 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerolas, bananas, goiabas, batatas, macaxeiras e coco seco, destinados aos alunos das Escolas Adailton Coelho Costa e Creche MariA do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0005115 | 04/12/2013 | 19500.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e manutencao corretiva em 650 carteiras escolas, incluindo a troca de pecas e pintura nas bases das escolas da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/12/2013 | 588.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinados aos alunos das Escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005117 | 04/12/2013 | 6583.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/12/2013 | 190.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005119 | 04/12/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multmidia ate 600 KBPS no Programa Creas deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005120 | 04/12/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de comunicacao Multimidia ate 600 Kbps do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005121 | 04/12/2013 | 1541.55 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/12/2013 | 35.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005123 | 04/12/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de comunicacao Multimidia ate 600 Kbps do Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005124 | 04/12/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de comunicacao Multimidia ate 600 Kbps do Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/12/2013 | 700.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na ornamentacao e decoracao destinada as Festividades de entrega de enxovais do Cras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005137 | 05/12/2013 | 1500.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas,salgadinhos, bolos e paes destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005138 | 05/12/2013 | 1300.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, sanduiches, salgadinhos, bolos e paes destinados ao Programa do CRES deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005142 | 05/12/2013 | 3140.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de sanduiches, bolachas,tortas salgadinhos, bolos e paes, destinados ao Programa Projovem,Peti e Setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos Funerarios | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005147 | 05/12/2013 | 1570.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de ataudes e translados, destinados a pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/12/2013 | 110.00 | 00044250584453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano com limpeza e roco de mato na Praca Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/12/2013 | 1400.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com ornamentacao e decoracao destinada a Casa de Formacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/12/2013 | 408.90 | 00027903404806 | JONAS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi e bananas destinados a merenda dos alunos das Escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica e Comunidade da Pedra do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/12/2013 | 1400.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao da parte eletrica em geral e recuperacao do motor de partida, alternador e parte eletrica em geral do veiculo onibus de placa OGE-6890, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005136 | 05/12/2013 | 1820.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005139 | 05/12/2013 | 2250.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, tortas, salgados, bolos e paes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/12/2013 | 115.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005144 | 05/12/2013 | 1225.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Sec.de Administracao e retro Escavadeiraq e Patrol da Sec.de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/12/2013 | 2412.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 201 almocos destinadas a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/12/2013 | 500.00 | 00007328440457 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda destinadas a Liga Desportiva Mamanguapense para realizacao de um Campeonato de Juniores, que sera realizado no Bairro do Areal, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/12/2013 | 500.00 | 00007707310403 | JOAO TAVARES DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda destinada a 1a calvagada entre amigos na cidade de Mamanguape, que sera realizada no dia 14 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/12/2013 | 500.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda destinado ao atleta maratonista para participar na corrida internacional de Sao Silvestre representando o nosso municipio, que sera realizada no dia 31 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/12/2013 | 101.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005165 | 06/12/2013 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao `Pessoa relativo ao mesde novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/12/2013 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/12/2013 | 172.50 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas e mamoes destinados a merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/12/2013 | 678.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas doces, acerolas, coco seco e macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Caiana, Riacho Seco, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Comunidade Pedra e Itapecirica, do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/12/2013 | 325.50 | 00039762866487 | ANTONIO LINHARESDE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batatas, macaxeira e mamao destinados a merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/12/2013 | 136.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Engenho Antonio Lira, Braz Ferreira, Comunidade da Pedra, Itapecirica, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0005155 | 06/12/2013 | 27653.31 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desinsetizacao e descupinizacao das escolas municipais Inacio Serrano, Mario Campelo, Padre Geraldo, Carlos Fernandes de Lima, Iracema Soares, Jacinta Bezerra, Clea Bezerra, Jose Paulo de Almeida, Miguel Tomaz, Adailton Coelho Costa, Ana Cavalcante, Brejinho, Pau Darco, Francisco Lemos, Jose Henrique, Miguel Davila, Nossa Senhora da Conceicao, Francisca Almeida, Teofilo Aurelio e Caina deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0005156 | 06/12/2013 | 5710.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos de placas OGE-6890 e NQC-7437 deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005160 | 06/12/2013 | 12079.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas a Merenda das escolas da rede municipal de ensino e Creche Maria do livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/12/2013 | 700.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na decoracao natalina de Ruas e Avenidas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0005162 | 06/12/2013 | 7000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com apresentacao da Banda Bixo Bom, na tradicional Festa do Padroeiro Sao Goncalo do Distrito de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/12/2013 | 300.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na cobertura do dia Internacional do combate a violencia contra a Mulher, 25 de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0005166 | 06/12/2013 | 14027.00 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza dos pocos das comunidades de Pindobal Tabuleiro, Pindobal Pau Darco, Pitanga 1 e 2, Camaratuba, Hortifrutigranjeiro, Cajazeiras, Joao Pereira,Imbiribeira, Brejinho, Jangada,Bairro do Areial,Bela Vista, Planalto, Cidade Nova e Pau Darco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/12/2013 | 2.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recurso Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0005157 | 06/12/2013 | 760.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MMU-9682, pertencente ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/12/2013 | 3600.00 | 04654434000166 | CAIO MUCIO FURTADO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o grupo de convivencia de idosos mensageiros da paz, o grupo e vinculado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/12/2013 | 520.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao do Projeto Idoso Cidada, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/12/2013 | 4990.70 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de carne moida, peito e coxa de frango e carne com osso, destinados aos Programas do Projovem e Peti deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/12/2013 | 419.00 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de peito e coxa de frango e carne s/osso, destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/12/2013 | 1220.30 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne moida,peito e coxa de frango e carne sem osso e com osso destinados as merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/12/2013 | 150.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/12/2013 | 150.00 | 00012249821429 | JOSE GLEDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/12/2013 | 150.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/12/2013 | 150.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/12/2013 | 150.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/12/2013 | 150.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/12/2013 | 150.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/12/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/12/2013 | 150.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/12/2013 | 150.00 | 00010160762405 | ADRIANE MINERVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/12/2013 | 150.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/12/2013 | 150.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/12/2013 | 150.00 | 00012049706456 | LUCAS DINIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/12/2013 | 150.00 | 00010680319484 | RAFAELA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/12/2013 | 150.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/12/2013 | 150.00 | 00011734838450 | ERIVALDO DA SILVA BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/12/2013 | 150.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/12/2013 | 45.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/12/2013 | 150.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/12/2013 | 150.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/12/2013 | 150.00 | 00005132610447 | ADELSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/12/2013 | 150.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2013 | 932.90 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, peito e coxa de frango e carne c/osso destinados a merenda dos alunos das Escolas Volta da Jurema, Riacho Seco, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Francisco Lemos, Eng.Antonio Lira, Caiana e Braz Fereira, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0005216 | 09/12/2013 | 95.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados a merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0005234 | 09/12/2013 | 283.70 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de verduras,frutas e legumes, destinadas a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/12/2013 | 300.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva,qdo em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa,nos dias 14,23 setembro e 09,15,22 e n 23 de outubro/2013 afim de prestar contas das carteiras de Identidade emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/12/2013 | 114.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/12/2013 | 100.00 | 00025190482472 | JOSE PAULO CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria destinada a funcionaria do Conselho Tutelar deste municipio, qdo em viagem a Cidade de Nova Cruz para entrega de um adolescente aos seus familiares, conf.oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/12/2013 | 100.00 | 00020385307420 | EUDES MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria destinada a funcionaria do Conselho Tutelar qdo em viagem a Cidade de Nova Cruz para entrega de um adolescente a seus familiares, conf.oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/12/2013 | 420.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na recarga de 04 tonner e troca de cilindro e 06 recarga de cartuchos, destinados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/12/2013 | 150.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/12/2013 | 150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/12/2013 | 8099.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/12/2013 | 140.00 | 00005312915459 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pasgamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/12/2013 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/12/2013 | 140.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/12/2013 | 150.00 | 00008143901459 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/12/2013 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma aju8da financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/12/2013 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/12/2013 | 100.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.02320120000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/12/2013 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/12/2013 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf,oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.02320120000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/12/2013 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/12/2013 | 100.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria destinada a Sec. de Acao Social para participacao do encontro Regional de Fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos e do Adolescente da Paraiba, promovido pelo Conselho Estadual da Crianca e do Adolescente e Centro de Apoio as Promotorias de Justica da Crianca e do Adolescente-MPPB, realizado no 02 de dezembro/2013, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/12/2013 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.02320120000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/12/2013 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf,oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no 02320120000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/12/2013 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajudaq financeira para custear despesas de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio con.oficio no590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Procv. no 023201200000616-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/12/2013 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/12/2013 | 150.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/12/2013 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/12/2013 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/12/2013 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajudaq financeira para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/12/2013 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas para pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012, da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc.no 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/12/2013 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 02201000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carentes deste municipio, relativo ao mes de nopvembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/12/2013 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel de pessoa carente, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de mamanguape Proc.no 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/12/2013 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de mamanguape Proc.no0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/12/2013 | 150.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/12/2013 | 150.00 | 00010006860435 | MONICA DOMICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/12/2013 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/12/2013 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel de pessoa carente deste municipio conf.oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape,Proc.no0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/12/2013 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipioconf.oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamaguape Proc.0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/12/2013 | 100.00 | 00009660200498 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas de pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/12/2013 | 100.00 | 00006589516456 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria destinada a Assistente Social para participacao do encontro Regional de Fortalecimento dos conselhos Municipais dos Direitos e do Adolescente da Paraiba, promovido pelo Conselho Estadual da Crianca e do Adolescente e Centro de Apoio as Promotorias de Justica da Crianca e do Adolescente-MPPB, realizado dia 02//, conf.oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0005235 | 09/12/2013 | 6762.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de verduras, frutas e legumes, destinadas ao Programa do CREAS, CRAS, Idoso Cidadao, Projovem, PETI e Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/12/2013 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesa de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente de Municipio, conf. Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Pro.no0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0005239 | 09/12/2013 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013, conforme contrato de no233/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005238 | 09/12/2013 | 2271.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao de ruas, pracas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005254 | 10/12/2013 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000, destinada, a Secretaria de Infa Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/12/2013 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/12/2013 | 1080.00 | 00006645148470 | EDVANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005297 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005298 | 10/12/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2013 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias Ruas da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/12/2013 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados mo transporte de lixo domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/12/2013 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005280 | 10/12/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Sec, de Articulacao politica deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/12/2013 | 8057.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2013 | 1.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005253 | 10/12/2013 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa-PB, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00034253572472 | Clodomiro Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Mamanguape para Carapibus para o encerramento das atividades do Grupo de Convivencia de Idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2013 | 240.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005277 | 10/12/2013 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2013 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/12/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio bem como pagamenmto ref. a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa do Santos no abrigo comunidade talita conf.autorizacao do ministerio publico deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005288 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados transportando alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti do Gurguri, rua da areia, rua do meio be sertaozinho para a sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005305 | 10/12/2013 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005285 | 10/12/2013 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando dejetos do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005292 | 10/12/2013 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aso servicos prestados, qdo da locacao de veiculo destinado a Sec. da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/12/2013 | 680.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/12/2013 | 19360.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/12/2013 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo Hilux placa NQD 4343 destinado ao Gabinete do prefito e veiculo Uno Mille Economy placa NPV 9965 destinada ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2013 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5.568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios,ref. ao mes de Novembro do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo destinado a Sec. da Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005289 | 10/12/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a area juridica deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0005290 | 10/12/2013 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com consultoria tecnica a area administrativa e de gestao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0005301 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2013 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2013 | 114.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2013 | 2363.64 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005245 | 10/12/2013 | 2272.73 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2013 | 3090.91 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/12/2013 | 3363.64 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Sitio Valentim, Canto da Periferia e Pitanga da Estrada, deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/12/2013 | 5000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/12/2013 | 3636.36 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/12/2013 | 3545.45 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/12/2013 | 2090.91 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005252 | 10/12/2013 | 2272.73 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/12/2013 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte de professores deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/12/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F400 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005258 | 10/12/2013 | 3272.73 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Catole, Poco, Acude e Cajazeiras deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005259 | 10/12/2013 | 3818.18 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005260 | 10/12/2013 | 4886.36 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental do bairro da cidade Nova, Planalto, e centro para rua do Meio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/12/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005262 | 10/12/2013 | 6181.82 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental de Fazenda Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005263 | 10/12/2013 | 2181.82 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005264 | 10/12/2013 | 1545.45 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buraco para Pitanga, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005265 | 10/12/2013 | 3545.45 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental com itinerario:Pitanga e Camaratuba para a sede do municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005266 | 10/12/2013 | 7045.45 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exrcicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005267 | 10/12/2013 | 2727.27 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005268 | 10/12/2013 | 1363.64 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005269 | 10/12/2013 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos de Jangada e adjacencias deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005270 | 10/12/2013 | 3090.91 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005271 | 10/12/2013 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005272 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados, na locacao de veiculo a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente execicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005273 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os alunos da localidade de hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2013 | 1185.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de salgados diversos destinados as festividaes de encerramento do ano letivo em escolas do ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005278 | 10/12/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005279 | 10/12/2013 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental pela Secretaria Educacao, na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005281 | 10/12/2013 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0005282 | 10/12/2013 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005291 | 10/12/2013 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte dos universitarios para a cidade de Guarabira-Pb, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005293 | 10/12/2013 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a Fase do Ens.Fundamental deste municipio, ref. ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005307 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Gol destinado a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/12/2013 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/12/2013 | 4545.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica , Rua da Areia e Facao para Mamanguape relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005313 | 11/12/2013 | 8057.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/12/2013 | 26512.24 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005317 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio ref. ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005319 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um saveiro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005321 | 11/12/2013 | 2727.27 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/12/2013 | 172.50 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas e mamoes destinados aos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005325 | 11/12/2013 | 1436.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/12/2013 | 200.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com metal da Banda Renato Fonseca Filho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/12/2013 | 818281.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/12/2013 | 2291.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/12/2013 | 240501.26 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/12/2013 | 1525.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/12/2013 | 1856.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/12/2013 | 94303.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 11/12/2013 | 49519.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/12/2013 | 370.00 | 00009049340474 | FABIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola Clea Bezerra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005393 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/12/2013 | 250.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no metal Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/12/2013 | 29432.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/12/2013 | 21758.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/12/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/12/2013 | 4889.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/12/2013 | 40508.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/12/2013 | 1737.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/12/2013 | 76536.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/12/2013 | 18357.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/12/2013 | 1845.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/12/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/12/2013 | 1833.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria dos direitos da Mulher deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/12/2013 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/12/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/12/2013 | 128214.10 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005382 | 11/12/2013 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/12/2013 | 800.00 | 00002907290410 | JOSE AURELIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/12/2013 | 163.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/12/2013 | 500.00 | 00040862925487 | IRACI MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda para custear despesas do Show pertenco ao Senhor, O Salvai Vidas realizado anualmente neste Municipio pela Comunidade Somos de Jesus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/12/2013 | 917.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/12/2013 | 14757.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/12/2013 | 16934.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/12/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/12/2013 | 600.00 | 00028839897453 | ROSIMERI FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada a Sra. Rosimere Farias Bezerra para participar de IV Congresso Nacional dos Trabalhadores artesoes do Brasil que foi realizado em Guarapari-ES nos dias 16 a 20 de novembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005392 | 11/12/2013 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/12/2013 | 300.00 | 02656745000139 | ASSOCIACAO DOS MECANICOS PROF. EM VEIC. AUT.MME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para realizacao da comemoracao dos 15 anos de fundacao da Associacao do Mecanicos Proficionais em veiculos Automotores do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/12/2013 | 30160.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/12/2013 | 11178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/12/2013 | 5250.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/12/2013 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/12/2013 | 2989.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/12/2013 | 4478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/12/2013 | 10427.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/12/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005323 | 11/12/2013 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0005324 | 11/12/2013 | 7000.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005330 | 11/12/2013 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel onde funciona o Peti na Rua Senador Ruy Carneiro deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005331 | 11/12/2013 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de novembro;2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005332 | 11/12/2013 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizaado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005333 | 11/12/2013 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/12/2013 | 15664.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/12/2013 | 4812.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/12/2013 | 25768.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de pensionistas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/12/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios Inativos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/12/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios Inativos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/12/2013 | 745.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005383 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos seicos prestados nno transporte dos alunos do Projovem deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/12/2013 | 530.00 | 00009222481410 | THAYNARA EMILIA NUNES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparacao dos computadores do Programa do Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005394 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/12/2013 | 1250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/12/2013 | 200.00 | 00029960223434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para participar da 4a Conferencia Estadual de Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/12/2013 | 2220.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/12/2013 | 3678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/12/2013 | 2853.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/12/2013 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00007620061452 | EDINILSON MARTINS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apoio ao evento desportivo no I Torneio de Jiu-Jitsu realizado no dia 14 de dezembro na quadra de esportes EEEF Antonio Pinto Barbalho em Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/12/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/12/2013 | 1250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/12/2013 | 3322.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/12/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/12/2013 | 425.00 | 00007801593499 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/12/2013 | 6775.76 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao da caixa de transmissao,revisao do cilindro da concha e revisao do cilindro do braco do veiculo retroescavadeira MF 96 pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/12/2013 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/12/2013 | 1250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2013 de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/12/2013 | 1400.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado da oranamentacao natalina das ruas,avenidas e pracas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/12/2013 | 600.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados ao pessoal da ornamentacao natalina deste, municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/12/2013 | 370.00 | 00004359738439 | BETYANE VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na organizacao do Projoto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/12/2013 | 425.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio na decoracao natalina das vias publicas,praca Sao Sebastiao e Praca da Matriz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/12/2013 | 740.00 | 00006252963461 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina de ruas, avenidas e pracas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/12/2013 | 740.00 | 00009428543497 | DAVID RICHARD FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina de ruas, avenidas e pracas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/12/2013 | 740.00 | 00011747018708 | BRENO DO NASCIMENTO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina de ruas, avenidas e pracas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/12/2013 | 600.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Sec. de Desenvolvimento Urbano, Transporte, Conselho Tutelar, Acao Social e Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/12/2013 | 1380.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carro para tambor de 200 lts, tubulacao para luminarias, suporte para luminarias e suporte para postes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/12/2013 | 1260.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 02 a 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/12/2013 | 100.00 | 00067645151404 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a Coordenadora do CREAS para levar um idoso ao municipio de Bayeux, o idoso foi encontrando no municipio desitratado e desnutrido esta recebendo assistencia medica na Maternidade N.S.do Rosario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/12/2013 | 100.00 | 00085186244791 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de uma diaria destinada a motorista para levar um idoso para Bayeux, o idoso foi encontrado desitratado e desnutrido e esta recebendo tratamento na Maternidade N.S.do Rosario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/12/2013 | 100.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma concesssao de diaria destinada a Assistencia Social para levar um idoso a cidade de Bayeux, que foi encontratado desnutrido e desitratado e foi levado a Maternidade N.S,do Rosario deste4 municipio para tratamento medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/12/2013 | 360.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da pesagem de criancas para o Bolsa Familia nos dias 11,12,13 e 14 no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005422 | 12/12/2013 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, onde funciona a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/12/2013 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0005410 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na area juridica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/12/2013 | 932.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/12/2013 | 127.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/12/2013 | 550.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/12/2013 | 1300.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/12/2013 | 1425.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/12/2013 | 1100.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/12/2013 | 800.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/12/2013 | 2349.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a confeccao de 261 crachas em PVC laminado frente e verso colorido destinados a alunos da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/12/2013 | 400.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/12/2013 | 80.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/12/2013 | 625.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como borracheiro nos veiculos onibus de placas OFG-1687, NQJ-5308 e BWH-05, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/12/2013 | 114.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005427 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da licenca de uso(locacao) de sistemas de informaticas conf.contrato firmado, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005428 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de SOFTWARE GDIP-Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet dataq Center-IDC,Modaqlidade Asp para uso exclusivo do Portalgestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a lei complementar de 131/09 e atendimento a lei 12,527/12, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/12/2013 | 750.00 | 00009463972447 | ADAIR JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com carpinagem e pintura no Matadouro Publico e Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005441 | 16/12/2013 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/12/2013 | 140.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/12/2013 | 100.00 | 00009057874474 | JULIANA ELIAS DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora por serem os vencedores do Premio Educadores do Campo, um movimento ao viva Pedagogia da terra, a fins de uma viagem para Joao Pessoa no dia 19 de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/12/2013 | 100.00 | 00003392019402 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora por serem os vencedores do Premio Educadores do Campo, um movimento ao viva Pedagogia da terra, a fins de uma viagem para Joao Pessoa no dia 19 de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/12/2013 | 100.00 | 00004540428411 | ANTONIO MARCOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora por serem os vencedores do Premio Educadores do Campo, um movimento ao viva Pedagogia da terra, a fins de uma viagem para Joao Pessoa no dia 19 de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/12/2013 | 100.00 | 00089333748415 | MARIA LEOCLEZIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora por serem os vencedores do Premio Educadores do Campo, um movimento ao viva Pedagogia da terra, a fins de uma viagem para Joao Pessoa no dia 19 de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/12/2013 | 100.00 | 00005142734459 | MARTA DANIELE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora por serem os vencedores do Premio Educadores do Campo, um movimento ao viva Pedagogia da terra, a fins de uma viagem para Joao Pessoa no dia 19 de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/12/2013 | 100.00 | 00004299948424 | ROSALINE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora por serem os vencedores do Premio Educadores do Campo, um movimento ao viva Pedagogia da terra, a fins de uma viagem para Joao Pessoa no dia 19 de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005436 | 16/12/2013 | 3181.82 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/12/2013 | 100.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/12/2013 | 200.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/12/2013 | 3360.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em ar condicionado da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/12/2013 | 300.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos das Escolas Joao Pereira, Agua Fria, Ibiribeira e brejinho deste municipio, referente a contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/12/2013 | 395.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos das Escolas Cel.Jose Paulo de Almeida deste municipio, referente a Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262013 | 0005445 | 16/12/2013 | 998.00 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Tablet destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/12/2013 | 2910.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em show pirotecnico destinado as Festividades Natalinas e Ano Novo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0005455 | 17/12/2013 | 15604.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/12/2013 | 895.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais esportivos destinados aos times de futebol que participaram do campeonato Sub 13 e campeonato de futsal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005448 | 17/12/2013 | 2220.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/12/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de softwuare SIASI-GP pela Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005450 | 17/12/2013 | 18428.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/12/2013 | 316.00 | 00011607026406 | DAIANA MARIA SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de roco e carpinagem na Escola Clea Bezerra, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 17/12/2013 | 10689.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/12/2013 | 224.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/12/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/12/2013 | 555.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura do telefone fixo da Sec. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005456 | 17/12/2013 | 5212.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Financas e Agricultura Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005464 | 18/12/2013 | 6380.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da confeccao de 11.000 Capas de Carne do IPTU destinado ao Setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/12/2013 | 61.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/12/2013 | 100.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora por serem os vencedores do Premio Educadores do Campo, um movimento ao viva Pedagogia da terra, a fins de uma viagem para Joao Pessoa no dia 19 de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/12/2013 | 636.84 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de emplacamento do veiculo Onibus de placa OGF-6117, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0005463 | 18/12/2013 | 30500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 2.500 diarios escolar e 2000 formularios de matricula do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/12/2013 | 530.00 | 00093011989400 | MARIA APARECIDA BENTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/12/2013 | 387.83 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empalcamento do veiculo Caminhao de placa OGF-6457, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/12/2013 | 530.00 | 00006457412483 | LEONARDO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina das ruas,avenidas e pracas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/12/2013 | 845.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de porteiras,moraos e bretes no Matadouro Publico junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005471 | 19/12/2013 | 42818.83 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos prestados na revitalizacao de vias paralelepipedo em diversas ruas desta cidade, conforme contrato de Tomada de Preco no 003/2013. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0005468 | 19/12/2013 | 4931.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com copias xerograficas dos formularios diversos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/12/2013 | 6506.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005470 | 19/12/2013 | 12554.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais descartaveis e materiais de limpeza destinados as Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/12/2013 | 15.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005473 | 19/12/2013 | 8133.98 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais descartaveis e materiais de limpeza destinados as Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2013 | 2186.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em refeicoes destinadas ao pessoal que participaram da reuniao para levantamento do exercicio 2013 e planejamento do exercicio de 2014 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/12/2013 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005484 | 20/12/2013 | 17366.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro e Prestacao de contas anual/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005476 | 20/12/2013 | 8824.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/12/2013 | 48927.34 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/12/2013 | 169086.10 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0005479 | 20/12/2013 | 7500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL. EM PLANEJ.ADM.MUNICIPAL LTDA(ANGELUCIA LAVOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do termo de referencia do plano de trabalho de regularizacao fundiaria do Projeto de Urbanizacao, Regularizacao e Integracao de assentamento precarios no bairro Gurguri deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005482 | 20/12/2013 | 22799.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005485 | 20/12/2013 | 19678.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0005478 | 20/12/2013 | 13000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados nas festividades do Lovor Natalino com o Cantor Diego Fernandes e Banda no dia 22 de Dezembro/2013, em Praca publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/12/2013 | 2400.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com caminhao munck para ornamentacao da entrada da cidade e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2013 | 3928.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/12/2013 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/12/2013 | 400.00 | 00000782229409 | GEILSA SILVA GARCEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao Natal das criancas carentes do Gurguri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005487 | 23/12/2013 | 985.40 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao de ruas,pracas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/12/2013 | 400.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao natalina de ruas,pracas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da divulgacao das festividades do Lovor Natalino com o cantor Diego Fernandes e banda no dia 22 de dezembro/2013 na Praca Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005499 | 23/12/2013 | 2100.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/12/2013 | 500.00 | 00003260568409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda ce custo, destinada ao atleta Jose Rodrigues dos Santos para participar de Corridas realizada no Estado de Sao Paulo representando o municipio de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0005488 | 23/12/2013 | 8502.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005489 | 23/12/2013 | 397.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaeria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/12/2013 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo tipo MOTO, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0005495 | 23/12/2013 | 9973.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de expedientes, destinados ao Setor de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/12/2013 | 320.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/12/2013 | 320.00 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e manutencao de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0005498 | 23/12/2013 | 5580.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora SantAna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de 2000 blocos de anotacoes e 2000 calendario de paqgamento dos funcionarios, destinados a Sec.da Administracao e Financas deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/12/2013 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/12/2013 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0005501 | 24/12/2013 | 3408.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0005502 | 24/12/2013 | 7499.30 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de verduras, frutas e legumes, destinados a Merenda das escolas da rede municipal de ensino e Creche deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/12/2013 | 7600.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas A - Planejamento administrativas e financeira correspondente ao assessoramento e consultoria junto a Secretaria de Educacao deste municipio, em especial no planejamento da execucao das despesas para o proximo exercicio financeiro e da prestacao de contas dos recursos oriundos da descentralizacao da merenda escolar transferidos aos respectivos Conselhos Escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/12/2013 | 1000.00 | 00008238233429 | ALUIZIO B.DE AQUINO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o lugar do V copao Futsal do vale realizado no dia 27 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/12/2013 | 1500.00 | 00078978645453 | LENILSON DA COSTA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o e 2o lugar do V copao Futsal do vale realizado no dia 27 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/12/2013 | 2100.00 | 00003512120431 | DURVAL MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/12/2013 | 1100.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/12/2013 | 700.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/12/2013 | 700.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/12/2013 | 700.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/12/2013 | 700.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/12/2013 | 700.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/12/2013 | 700.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/12/2013 | 700.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/12/2013 | 700.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio como agente de limpeza no mercado Publico deste municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/12/2013 | 360.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/12/2013 | 678.00 | 00009894317464 | EDSON DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/12/2013 | 800.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/12/2013 | 800.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/12/2013 | 800.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/12/2013 | 700.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/12/2013 | 700.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/12/2013 | 800.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/12/2013 | 700.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da patrol junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/12/2013 | 900.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/12/2013 | 700.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/12/2013 | 700.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/12/2013 | 800.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/12/2013 | 800.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/12/2013 | 800.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/12/2013 | 800.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/12/2013 | 800.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/12/2013 | 800.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/12/2013 | 700.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/12/2013 | 700.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/12/2013 | 700.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/12/2013 | 700.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/12/2013 | 700.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/12/2013 | 700.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/12/2013 | 700.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/12/2013 | 700.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/12/2013 | 800.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/12/2013 | 242.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/12/2013 | 3591.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/12/2013 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira referente ao auxilio aluguel destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/12/2013 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005577 | 26/12/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa IGDBF deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005581 | 26/12/2013 | 213.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005583 | 26/12/2013 | 1300.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas,salgadinhos, bolinhos e paes destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005584 | 26/12/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de comunicacao Multimidia ate 600 Kbps do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005585 | 26/12/2013 | 205.55 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005586 | 26/12/2013 | 1550.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas,salgadinhos, bolinhos e paes destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/12/2013 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/12/2013 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005591 | 26/12/2013 | 2647.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, tortas, salgados, bolinhos e paes, destinados ao Programa Peti e Cras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/12/2013 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/12/2013 | 100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0005595 | 26/12/2013 | 11065.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Servico de convivencia e fortalecimento de vinculos (Criancas, Adolescente e Idosos) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/12/2013 | 30.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/12/2013 | 300.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/12/2013 | 350.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/12/2013 | 800.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/12/2013 | 1400.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/12/2013 | 5000.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a parcela do repasse da Merenda Escolar dos alunos da escola do ensino Fundamental deste Municipio(Contra-Partida). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/12/2013 | 700.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com jardinagem junto a Sec. de Educacao na escola de Itapecerica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/12/2013 | 700.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005575 | 26/12/2013 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/12/2013 | 2245.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de tortas, bolos,salgadinhos e bolachas, destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005580 | 26/12/2013 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de internet prestados (ate 2mbps) do Centro Cultural Fenix deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005590 | 26/12/2013 | 970.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, tortas, salgados e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005582 | 26/12/2013 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados quando do acesso a internet(ate 2mbps) da Sec. da Administracao, relativo ao mes de Dezembro/2013. dooc | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/12/2013 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/12/2013 | 4069.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao parcelamento 0/01/1980 de 1% da receita liquida arrecada deste municipio,relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005579 | 26/12/2013 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados de comunicacao Multimidia ate 600 Kbps do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Dezembro/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/12/2013 | 700.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/12/2013 | 700.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/12/2013 | 700.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/12/2013 | 700.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/12/2013 | 700.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/12/2013 | 700.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/12/2013 | 700.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/12/2013 | 700.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/12/2013 | 700.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/12/2013 | 700.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/12/2013 | 700.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/12/2013 | 700.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/12/2013 | 700.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/12/2013 | 700.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/12/2013 | 700.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/12/2013 | 700.00 | 00006455803418 | LENILSON SALES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/12/2013 | 2989.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/12/2013 | 8728.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/12/2013 | 10405.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/12/2013 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/12/2013 | 15057.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/12/2013 | 19934.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/12/2013 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/12/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/12/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/12/2013 | 30620.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/12/2013 | 14178.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/12/2013 | 28627.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/12/2013 | 30605.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/12/2013 | 1356.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculadona Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/12/2013 | 5898.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculadona Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/12/2013 | 40923.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/12/2013 | 2293.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/12/2013 | 4167.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/12/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinaorios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/12/2013 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/12/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/12/2013 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/12/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/12/2013 | 200.00 | 00085186244791 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias destinada ao motorista para levar o paciente Jose Geverton Cardoso da Silva para tratamento de saude na cidade de Natal-RN,nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/12/2013 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/12/2013 | 1758.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005659 | 27/12/2013 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social prestados, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/12/2013 | 150.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/12/2013 | 95459.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/12/2013 | 63632.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/12/2013 | 1525.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/12/2013 | 2578.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/12/2013 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente auma ajudaq financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, r4elativo ao me4s de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005600 | 27/12/2013 | 626.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do Idoso deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/12/2013 | 3390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/12/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/12/2013 | 13560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/12/2013 | 1717.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/12/2013 | 2140.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/12/2013 | 2012.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/12/2013 | 1478.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/12/2013 | 6313.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/12/2013 | 9751.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/12/2013 | 8012.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/12/2013 | 25768.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/12/2013 | 15664.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/12/2013 | 8568.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/12/2013 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/12/2013 | 13699.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/12/2013 | 320.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados capinagem na sede da Prefeitura junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/12/2013 | 430.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/12/2013 | 78486.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/12/2013 | 25504.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/12/2013 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/12/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo, Industria e Comerc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/12/2013 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industri, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria e da Promocao de Ativ Esportivas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/12/2013 | 2978.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/12/2013 | 2220.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/12/2013 | 6678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/12/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/12/2013 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/12/2013 | 7556.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/12/2013 | 678.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/12/2013 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005660 | 28/12/2013 | 1820.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005662 | 28/12/2013 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de alunos escolar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005663 | 28/12/2013 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao `Pessoa relativo ao mesde Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005661 | 28/12/2013 | 1190.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005684 | 30/12/2013 | 60884.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais generos alimenticios diversos, destinados a Secretaria Administracao,Financas, Desenvolvimento Urbano, Conselho Tutelar, Setor de Contabilidade,Tributo , Controle interno, Gabinete do Prefeito, Recursos Humanos e Licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0005685 | 30/12/2013 | 2735.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 ar condicionado destinado ao setor juridico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/12/2013 | 8002.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela prestacao de servicos na realizacao do pagamento eletronico dos servidores deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0005688 | 30/12/2013 | 2750.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/12/2013 | 4080.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de 340 almocos destinadas a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/12/2013 | 50.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0005717 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na area juridica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005719 | 30/12/2013 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a area juridica deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0005721 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0005744 | 30/12/2013 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo destinado a Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005755 | 30/12/2013 | 5830.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV Led 32 polegada,01 caixa de som com microfone, 01 aparelho de DVD e som destinado ao Centro de Convivencia de Idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005758 | 30/12/2013 | 2536.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de TV Led 32 POl.01 aparelho DVD,01 caixa de som com microfone e 01 aparelho Liquidificador destinado ao Programa Creas deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005759 | 30/12/2013 | 700.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de botijoes de gas GLP 13Kg. destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000252013 | 0005760 | 30/12/2013 | 840.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 mesa de centro redonda para revistas e 01 ventilador destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262013 | 0005761 | 30/12/2013 | 2297.80 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camera digital sony 16.1mp e 01 Projetor epson powerlite S12 destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262013 | 0005762 | 30/12/2013 | 3587.00 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 flypc mod.intermediario e Notebook Sansung destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262013 | 0005763 | 30/12/2013 | 299.00 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora HP Mult funcional destinado ao Programa Idoso deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0005764 | 30/12/2013 | 3037.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV Led 32 polegada,01 caixa de som com microfone, 01 aparelho de DVD, som e 01 liquidificador destinado ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252013 | 0005765 | 30/12/2013 | 2005.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bebedouro, 01 mesa p/micro com pc light,01 mesa 1.15 com 02 gavetas, 01 cadeira Secretaria Flex Line e 01 cadeira Fixa 04 pes. destinados ao Centro de Convivencia de Criancas deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262013 | 0005766 | 30/12/2013 | 5685.80 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 flypc mod.intermediario, 01 impressora HP multfuncional deskjet, 01 estabilizador,01 camera digital sony 16.1 mp e 01 projetor epson powerlite s12 destinados ao Centro de Convivencia da Crianca deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000252013 | 0005768 | 30/12/2013 | 2885.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bebedouro gelagua, 01 mesa para micro com CPU, 01 armario em aco, 01 cadeira plastico sem braco e 01 ventilador de coluna destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262013 | 0005769 | 30/12/2013 | 3991.80 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 flypc mod.intermediario,projetor epson powerlite S12, impressora HP Multfuncional estabilizador e camera digital sony destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0005683 | 30/12/2013 | 644.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aaquisicao de materiais diversos destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005715 | 30/12/2013 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/12/2013 | 5250.90 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de passagens aereas de ida e volta a Brasilia destinas ao Prefeito, qdo em viagem para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/12/2013 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo hilux placa NQD 4343, destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo UNO MILLE Economy placa NPV 9965 destinado ao mConselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005689 | 30/12/2013 | 2450.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura e Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/12/2013 | 680.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005778 | 30/12/2013 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aso servicos prestados, qdo da locacao de veiculo destinado a Sec. da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/12/2013 | 1720.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas Escolas Jacinta Bezerra, Miguel Tomaz, Francisco Almeida, Ana Cavalcante e Carlito Ferreira da Silva deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2013 | 2604.50 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao e decoracao das festividades de colacao de graus, destinadas as Escolas Maria Lucia, cleia Maria Bezerra, Francisco Almeida e Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/12/2013 | 10086.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005669 | 30/12/2013 | 12322.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005670 | 30/12/2013 | 18582.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/12/2013 | 823147.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/12/2013 | 3055.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0005681 | 30/12/2013 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma Moto de placa OFX 7217, a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/12/2013 | 8434.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/12/2013 | 4200.00 | 00009528226442 | KALINE DAS NEVES MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento destindos a Banda de Musica Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2013 | 133.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao do veiculo destinado a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao do veiculo destinado a Sec. de Educacao desrte municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005702 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao do veiculo destinados a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezenbro/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005706 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Sec. de Educacao e Habitacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005707 | 30/12/2013 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio,relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005710 | 30/12/2013 | 688.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005711 | 30/12/2013 | 6195.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de botijoes de gas GLP 13Kg, destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0005712 | 30/12/2013 | 12615.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pneus destinados aos veiculos onibus da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um saveiro destinado a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005716 | 30/12/2013 | 2945.45 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Catole, Poco, Acude e Cajazeiras deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005718 | 30/12/2013 | 3436.36 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005723 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos de Jangada e adjacencias deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005725 | 30/12/2013 | 1227.27 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005726 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005727 | 30/12/2013 | 2863.64 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005728 | 30/12/2013 | 7045.45 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de Dezembro do corrente exrcicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005729 | 30/12/2013 | 2454.55 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/12/2013 | 3436.36 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2013 | 3190.91 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/12/2013 | 4545.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica , Rua da Areia e Facao para Mamanguape relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2013 | 3027.27 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Sitio Valentim, Canto da Periferia e Pitanga da Estrada, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005736 | 30/12/2013 | 2045.45 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Sitio Valentim, Canto da Periferia e Pitanga da Estrada, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2013 | 2781.82 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/12/2013 | 2127.27 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, itinerario Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2013 | 2781.82 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005740 | 30/12/2013 | 3545.45 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga para Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005741 | 30/12/2013 | 1963.64 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2013 | 1881.82 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario:Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os alunos da localidade de hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/12/2013 | 4500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2013 | 3272.73 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/12/2013 | 2454.55 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/12/2013 | 2045.45 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, Itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005756 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005779 | 30/12/2013 | 1390.91 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buraco para Pitanga, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/12/2013 | 5563.63 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental de Fazenda Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005782 | 30/12/2013 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos Universitarios para a cidade de Guarabira-PB, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005783 | 30/12/2013 | 3909.09 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental do bairro da cidade Nova, Planalto, e centro para rua do Meio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte de professores deste municipio,relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/12/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/12/2013 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F400 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005709 | 30/12/2013 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como SZec. de Articulacoes Politica deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/12/2013 | 320.00 | 00009581972455 | GEARLE SOUZA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na oraganizacao das festividades natalina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/12/2013 | 320.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio na decoracao natalina das vias publicas, Praca Sao Sebastiao e Praca Matriz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Ind. e Comercio | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/12/2013 | 850.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgado diversos destinados as festividades com apresentacao da Banda Anjos da consolacao e louvor com Diego Fernandes da Cancao Nova e Banda no dia 22 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/12/2013 | 678.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/12/2013 | 678.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na carpinagem dos cemiterio Publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0005687 | 30/12/2013 | 16215.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/12/2013 | 7242.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0005767 | 30/12/2013 | 6800.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado aos veiculos Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0005770 | 30/12/2013 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013, conforme contrato de no233/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/12/2013 | 800.00 | 00002907290410 | JOSE AURELIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005774 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000, destinada, a Secretaria de Infa Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/12/2013 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados mo transporte de lixo domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/12/2013 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias Ruas da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2013 | 5521.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/12/2013 | 8.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/12/2013 | 100.00 | 00001252795408 | JANILSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada ao servidor qdo em viagem a Joao pessoa para tratar de assunto sobre Bolsa Familia junto a receita Federal.a | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005672 | 30/12/2013 | 2210.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao Programa Bolsa Familia deste Mamanguape. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0005673 | 30/12/2013 | 1902.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005674 | 30/12/2013 | 66.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Idoso deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005675 | 30/12/2013 | 1666.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005678 | 30/12/2013 | 1390.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0005695 | 30/12/2013 | 7660.32 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0005696 | 30/12/2013 | 7750.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de 500 unidades capa em papel triplex 2,000 cartilha educativa e 500 taloes tam 1/2 oficio com 50 folhas destinado ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005697 | 30/12/2013 | 690.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas, bolos, salgadinhos e bolachas destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005703 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio,relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/12/2013 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005708 | 30/12/2013 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao Programa de Erradicacao Infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005720 | 30/12/2013 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI, na Rua Senador Rui Carneiro deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005724 | 30/12/2013 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005730 | 30/12/2013 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005733 | 30/12/2013 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005750 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos seicos prestados nno transporte dos alunos do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005752 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados transportando alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti do Gurguri, rua da areia, rua do meio e sertaozinho para a sede deste municipio, referente ao mesde dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2013 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes deDezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005777 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa-PB, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/12/2013 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/12/2013 | 177.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024