| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 671.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 1712.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 434.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E FUNDAÇÃO ROSA M. DE FARIAS CDC 5/367948-7, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 197.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5/367445-4 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 362.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS GINASIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9 E CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 15751.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 50.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 7800.00 | 00002591605475 | ALBANIR ROMERO SOARES GABRIEL | VALOR REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, COMPREENDENDO: RETIRADA DE ENTULHOS DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10634-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.666-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.921-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.636-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 500.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITÃO JÚNIOR | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA " O INFORMATO ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2013 | 43360.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 14503.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARC.ADM.INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2013 | 31.29 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS CREPE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 700022013 | 0000098 | 14/01/2013 | 1617.30 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 700022013 | 0000099 | 14/01/2013 | 987.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 700032013 | 0000096 | 14/01/2013 | 2460.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 700032013 | 0000097 | 14/01/2013 | 6578.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2013 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2013 | 269.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNK-0555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2013 | 641.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQH-7384 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2013 | 443.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2013 | 90.06 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2013 | 248.03 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2013 | 440.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2013 | 650.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2013 | 1410.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR, ENVOLVENDO BOBINAMENTO ELÉTRICO E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, CONSERTO DA UNIDADE DE ÁGUA E CAIXA DE COMANDO, DO REFLETOR, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2013 | 345.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE I e II DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2013 | 810.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2013 | 798.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2013 | 847.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2013 | 265.32 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 5197.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 3390.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 3695.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 779.70 | 00096598514487 | EDVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE ( EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 1551.29 | 00079878920410 | GERALDA DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 1663.45 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ( EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 678.00 | 00005718714452 | TATIANA CARLA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 33499.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 80017.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 779.70 | 00002772453464 | JAILSON DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TELEFONISTA ( EFETIVO ) , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 24577.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 3817.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700012013 | 0000089 | 30/01/2013 | 2760.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348 E 900 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 500.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DOS TELHADOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 6240.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 14638.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 11004.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 21000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS CONTRATADOR PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 2768.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO( EUZILENE GREGÓRIO DOS SANTOS E SIROVANIA MORAIS DE SOUSA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 5950.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 7925.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000070 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 2948.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 600.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 665.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2013 | 112.32 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 745.80 | 00020642458472 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 1691.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 2114.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ),LOTADO NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 745.80 | 00000126252483 | JOÃO DOS SANTOS MARAVILHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 1525.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 678.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0000117 | 30/01/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 940.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 678.00 | 00008018137439 | ALLYSON THAELLES SALVIANO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ( EFETIVA ) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 16040.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 3328.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 7111.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700012013 | 0000088 | 30/01/2013 | 10564.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: AMBULANCIAS MONTANA PLACA NQH-7384 E FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555 E UNO MILLE MOR-1991 (LOCADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2013 | 1181.86 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOR-1991, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS, MATERNIDADES E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA IGD- SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 32005.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00025860259115 | LUCIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 3721.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 847.50 | 00003455048447 | JOANA DARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700012013 | 0000090 | 30/01/2013 | 3832.60 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO/CAÇAMBA DE PLACA MOP-5042 E TRATOR MAQ-0001, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 5500.00 | 00009518513490 | JAKELINE GOMES NOBRE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO, PLACA MOP-5042, COM MOTORISTA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00002355538409 | FRANCISCO LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 720.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ( PINHEIROS E BUXINHO ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 499.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 18064.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2013 | 2950.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 20924.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2013 | 2.08 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 22639.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 9452.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 6916.79 | 12711282000114 | PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINDOS A KITS PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 25.78 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES, COM O OBJETIVO DE PREPARÁ-LOS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO 2013, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 84.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E BALAS, DESTINADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES, COM O OBJETIVO DE PREPARÁ-LOS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO 2013, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 596.22 | 12711282000114 | PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ( KITS ) DESTINDOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 614.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 148.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS ( QUALY INK ) DESTINADOS A IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 700.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPS-2777-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 908.17 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 845.00 | 00002309063460 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE 130 PLANTAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DAS RUAS CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA E CHATEAUBRIAND FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 678.00 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 1020.40 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERRALHERIA E PINTURA DE PORTAS E PORTÕES DE VÁRIAS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 612.25 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CORTE DE GRAMAS DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES E DE CANTEIROS CENTRAIS, DESTA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10634-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 700032013 | 0000138 | 04/02/2013 | 4682.88 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 700032013 | 0000139 | 04/02/2013 | 2374.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.921-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2013 | 40.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Administração | Aquisição de veículo para Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2013 | 220.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR EVS LINE 800VA FL - RG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.636-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2013 | 42.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE 04(QUATRO ) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE ENCONTRO SOBRE O PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2013 | 500.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DOS TELHADOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2013 | 9.45 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2013 | 360.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS -ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2013 | 3367.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS , CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME PEDIDO Nº 882813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2013 | 2353.45 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, KIT PARA MOTOR DE PARTIDA E ELEMENTO DE FILTRO, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE-5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2013 | 3400.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2013 | 865.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E RELES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2013 | 678.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2013 | 12247.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARC.ADM.INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 E 002/2013, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 15/01/2013 E PUBLICAÇÃO DE ADENDO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 E 002/2013,NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2013 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 E 002/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2013 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 076/2012, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 29/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2013 | 6700.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALMISA, PORTAS, FECHADURAS, TELHAS, FERRO, ARAME, ANGELIM E MADEIRAS DIVERSAS (CAIBROS E TÁBUAS ), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2013 | 915.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 250 ( DUZENTOS E CINQUENTA ) CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2013 | 995.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMAS DA CRECHE SALVELINA MARQUES E CENTRO DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2013 | 400.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CORTE DE GRAMAS DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/02/2013 | 20.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/02/2013 | 390.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( SISTEMA DE FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SCANER) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma de Creches e Muradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000170 | 14/02/2013 | 30109.58 | 09208469000195 | F.LIDER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2013 | 458.70 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( BOBINAS PICOTAS E SACOS PLASTICOS ) DESTINADAS A ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES ( KITS), PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000176 | 14/02/2013 | 1782.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH-8348 E MMY-1385. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social a Pessoa Idosa | Reforma/Ampliação do Centro de Convivência de Idosos - Construção da A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000169 | 14/02/2013 | 14890.42 | 09208469000195 | F.LIDER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2013 | 257.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2013 | 120.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE 02 CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2013 | 680.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2013 | 2780.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOH-7384, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2013 | 480.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BASE CAIXA DE MARCHA, BIELA E BUCHA DA BANDEIJA ), DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOH-7384, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2013 | 2555.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNK-0555, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2013 | 532.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PANO DE CHÃO, BRINQUEDOS E OUTRAS MERCADORIAS DE HIGIENE DESTINADAS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2013 | 734.80 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFEC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMA SOLTEIRO, TRAVESSEIROS, FRONHAS E TOALHAS DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2013 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013,005/2013 E 006/2013, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 02/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2013 | 2508.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO EM CONSERTOS, MANUTENÇÃO E SERRALHARIA DE PORTAS, PORTÕES E CARROÇAS DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2013 | 2.08 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2013 | 168.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE PREFEITOS, REALIZADO JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAU, DURANTE O DIA 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2013 | 180.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2013 | 328.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECREARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2013 | 1006.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2013 | 634.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E FUNDAÇÃO ROSA M. DE FARIAS CDC 5/367948-7, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2013 | 1063.10 | 06053549000120 | NATUREZA TRANSF. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2013 | 320.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2013 | 401.00 | 06053549000120 | NATUREZA TRANSF. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ( LIXEIRAS E MULTI USE ), DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE PSF I e PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2013 | 382.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2013 | 52.26 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDORES DE GARRAFAS E LATAS, COADOR DE PANO PARA CAFÉ E ESPONJAS DE AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2013 | 15.76 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BANDEJAS DESTINADAS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2013 | 400.41 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2013 | 2796.31 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CARNE DE CHARQUE E OVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2013 | 1500.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NÓBREGA FALCÃO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES, COM O OBJETIVO DE PREPARÁ-LOS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO 2013, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2013 | 431.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DO GINASIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9 E CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2013 | 218.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5/367445-4 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2013 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 20/02/2013 E AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2013 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2013 | 436.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2013 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - ADENDO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 E 002/2013,NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 16/01/2013; AVISO DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 E PREGÃO PRESENCIALNº 003/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2013 | 715.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004,005 E 006/2013, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 02/02/2013 E 007,008,009 E 010/2013 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2013 | 15233.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2013 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2013 | 995.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMAS DA CRECHE SALVELINA MARQUES E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2013 | 838.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/02/2013 | 2000.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 700052013 | 0000214 | 22/02/2013 | 4810.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PNEUS E PROTETOR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMY-1385 E MOW-6951. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/02/2013 | 1220.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ( QUINZE ) COLCHÕES NORDESPUMA DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2013 | 101.53 | 04727560000284 | AKY MODA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUECAS E CALÇINHAS INFANTIS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2013 | 559.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO/MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE BULK INK PARA IMPRESSORA HP 8100, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2013 | 227.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2013 | 51.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2013 | 74.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2013 | 17.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2013 | 95.20 | 11114350000103 | G.AQUILES C. DE S. JÚNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 TUBOS DE ALUMINIO 19MM POLIDO, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2013 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA II COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR - EDIÇÃO 2013 E TAXA DE ARBITRAGEM REFERENTE A 02 JOGOS DA 1ª FASE, REALIZADOS NOS DIAS 25/01/2013 ENTRE AS EQUIPES "MALTA X VISTA SERRANA" E NO DIA 22/02/2013 ENTRE AS EQUIPES "MALTA X POMBAL II". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA IGD- SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2013 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2013 | 2059.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2013 | 33374.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2013 | 847.50 | 00003455048447 | JOANA DARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00002355538409 | FRANCISCO LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2013 | 3570.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2013 | 5695.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2013 | 3390.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2013 | 34628.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2013 | 6240.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2013 | 85836.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2013 | 1356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2013 | 534.68 | 00003176109458 | MORGANA CLAUDIA DO N. MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2013 | 21724.37 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2013 | 396.44 | 00003372564464 | FABIANA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, LOTDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2013 | 2339.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2013 | 1039.57 | 00002772453464 | JAILSON DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TELEFONISTA ( EFETIVO ) , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2013 | 1722.86 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005718714452 | TATIANA CARLA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2013 | 339.00 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2013 | 1604.05 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007198935427 | EDJANE DE ARAUJO LOPES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2013 | 17510.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2013 | 13705.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2013 | 21000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2013 | 1751.37 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2013 | 6026.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2013 | 978.48 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2013 | 903.98 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR D SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2013 | 847.50 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2013 | 847.50 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ( EFETIVA ) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2013 | 1108.70 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ( EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2013 | 1200.00 | 00006585772474 | GILBERLANDIA MOURA DA SILVA ABRANTETES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2013 | 779.70 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2013 | 678.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2013 | 847.50 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2013 | 779.70 | 00064921786453 | JULIA DA SILVA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003938130458 | KAUANO DOS SANTOS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2013 | 678.00 | 00006306362495 | LUIZ A. ELIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2013 | 779.70 | 00000008610495 | MARIA KACELINE LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2013 | 847.50 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007024506423 | MAURICEIA MACEDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2013 | 779.70 | 00003867954445 | SEVERINO LIMA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2013 | 1247.95 | 00095111670491 | RONALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ( EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2013 | 678.00 | 00006274387412 | SHILIELMA SALVIANO MEDEIROS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2013 | 1200.00 | 00005407155494 | MERCIA LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004623315479 | WIGNA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISM LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008018137439 | ALLYSON THAELLES SALVIANO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2013 | 678.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2013 | 881.40 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2013 | 3.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0000234 | 27/02/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500022013 | 0000235 | 27/02/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2013 | 779.70 | 00000126252483 | JOÃO DOS SANTOS MARAVILHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2013 | 1525.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, COM SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2013 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2013 | 1611.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2013 | 8621.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2013 | 678.00 | 00062223844472 | MARINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000310 | 27/02/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0000312 | 27/02/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2013 | 187.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2013 | 1072.95 | 00058085122472 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2013 | 3292.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0000231 | 27/02/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ),LOTADO NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000556 | 28/02/2013 | 2200.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000356 | 28/02/2013 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA NPZ-1866- PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao período de 20/02/2013 a 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 1300.00 | 00004055076401 | FLAUBER DIEGO DE ARAUJO SATIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A PREFEITURA MUNICPAL DE MALTA -PB, NA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AO ACERVO DAS LEIS MUNICIPAIS EXISTENTES E ADEQUAÇÃO DOS ACERVOS JURÍDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0000347 | 28/02/2013 | 384.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 66.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000318 | 28/02/2013 | 600.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 370.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 20/02/2013 ; AVISO DE LICITAÇÃO DESERTTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 E AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2013, NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 22/02/2013; PREGGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E 010/2013, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 08/02/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0000346 | 28/02/2013 | 320.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, COM SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 678.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000324 | 28/02/2013 | 9690.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: AMBULANCIAS MONTANA PLACA NQH-7384 E FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555 E FIAT UNO MILLE PLACA MNB-0673 (LOCADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 1300.00 | 00071407464434 | EDMILSON FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AOS HOSPITAIS REGIONAL DE PATOS, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS - PB.VEÍCULO VERANEIO, PLACA JFJ-3267-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0000348 | 28/02/2013 | 296.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000353 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessoas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos (30 viagens) e Campina Grande (05 viagens), com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 2034.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3051- PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500072013 | 0000441 | 28/02/2013 | 1370.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 517.10 | 00005173518464 | MARIA GIZÉLIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 339.00 | 00007269189463 | LUZIA DE MEDEIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009878589471 | WILIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERNTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA FABIANA DANTAS DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006706499455 | LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES | VALOR REFERNTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MORGANA CLAUDIA DO N. MARQUES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 840.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ( VINTE ) BOTIJÕES DE GÁS ( GLP ) 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 1231.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES, COM O OBJETIVO DE PREPARÁ-LOS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO 2013, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000325 | 28/02/2013 | 6977.50 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 750 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348 E 2200 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 120.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A E.M.E.I.F DEZAUX WANDERLEY, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000355 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Locação do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB, com motorista destinado as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Correspondente ao período de 20/02/2013 a 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 1377.00 | 00002309063460 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 190 PLANTAS DE DIVERSA RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000326 | 28/02/2013 | 171.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000327 | 28/02/2013 | 4136.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS TRATOR MAQ-0001,F.4000 DE PLACA KKF-9829 E CAMIONETA D-20 DE PLACA JKU-0617 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 1356.00 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO QUE LIGAM O ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO AO SÍTIO SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000354 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, ANO 1990, COR PRETA, PLACA JKU-0617- PB, destinado as atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas .Correspondente ao período de 20/02/2013 a 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000357 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00097955310420 | GILMAR GOMES FORMIGA | Locação de veículo Caminhão F-4000, ano 1987, Cor cinza, Placa KFK-9829-PB, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos deste município, para retirada de de galhos, garranchos, ramos entre outras atividades da referida secretaria.Correspondente ao período de 20/02/2013 a 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2013 | 150.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA DR. SENHORIZNHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000365 | 01/03/2013 | 1360.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2013 | 1331.84 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSIN FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1- FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2013 | 385.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0000369 | 01/03/2013 | 5132.80 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2013 | 52.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.636-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0000373 | 04/03/2013 | 590.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70 R 14 GPS-3, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.921-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2013 | 52.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10634-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA FISCALIZAÇÃO DE REFORMAS DA CRECHE SALVELINA MARQUES E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS, NESTA CIDADE DEMALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700072013 | 0000376 | 04/03/2013 | 35000.00 | 09208469000195 | F.LIDER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXO,ENTULHOS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/03/2013 | 111.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ( MALHA CREPE ), DESTINADO AS FESTVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADA DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/03/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA FISCALIZAÇÃO DE REFORMAS DA CRECHE SALVELINA MARQUES E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS, NESTA CIDADE DEMALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2013 | 500.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FAIXAS MEDINDO 2.00 X 0,60, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2013 | 52.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0000388 | 08/03/2013 | 1051.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2013 | 20984.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - POR INCORREÇÃO, PREGÕES PRESENCIAIS Nº 012,013,014 E 015/2013 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2013 | 691.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - POR INCORREÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013), PREGÕES PRESENCIAIS Nº 012,013,014 E 015/2013 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/03/2013 | 4010.20 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS BASES DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA E.M.E.I.F CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/03/2013 | 126.35 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS (BASIC BOX, ORGANIZADOR, CESTO,POTES, PRATO,COLHERES,GARFOS, FACAS E COPOS) E 02 RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2013 | 23454.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2013 | 9073.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2013 | 150.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2013 | 18382.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2013 | 829.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/03/2013 | 287.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9.VENCIMENTO 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016,017,018,019 E 020 NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 14/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/03/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/03/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2013 | 1329.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2013 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/03/2013 | 181.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5/367445-4 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2013 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2013 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000416 | 20/03/2013 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS ( BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000414 | 20/03/2013 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0000411 | 20/03/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2013 | 30.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000417 | 20/03/2013 | 600.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000415 | 20/03/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/03/2013 | 200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE " GINECOLOGIA " EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2013 | 250.00 | 03184297000180 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRANSPORTE DE EMERGÊNCA PARA O MOTORISTA RONALDO DOS SANTOS FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/03/2013 | 50.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social a Pessoa Idosa | Reforma/Ampliação do Centro de Convivência de Idosos - Construção da A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000422 | 21/03/2013 | 25069.21 | 09208469000195 | F.LIDER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0000455 | 22/03/2013 | 816.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0000456 | 22/03/2013 | 5140.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900-20 G291, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/03/2013 A 11/03/2014. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2013 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016,017,018,019 E 020 NO DIÁRIO OFOCIAL DO ESTADO EDIÇÃO DE 14/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/03/2013 | 598.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/03/2013 | 905.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0000432 | 26/03/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/03/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2013 | 2587.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/03/2013 | 1040.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/03/2013 | 678.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/03/2013 | 678.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0000458 | 26/03/2013 | 590.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70 R 14 GPS-3, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2013 | 40.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2013 | 6247.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2013 | 10500.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ( PLANTONISTA ) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2013 | 19531.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/03/2013 | 4356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000430 | 26/03/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0000433 | 26/03/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF3510SP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2013 | 1214.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2013 | 8705.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2013 | 678.00 | 00062223844472 | MARINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2013 | 114.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2013 | 2.08 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/03/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2013 | 1072.95 | 00058085122472 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2013 | 3610.71 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0000431 | 26/03/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ),LOTADO NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/03/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2013 | 25930.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2013 | 5683.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2013 | 780.00 | 00006527636423 | SIMONE FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2013 | 779.70 | 00002772453464 | JAILSON DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TELEFONISTA ( EFETIVO ) , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2013 | 87121.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2013 | 2034.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2013 | 33181.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/03/2013 | 5460.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2013 | 800.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2013 | 1356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2013 | 3068.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2013 | 3000.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/03/2013 | 16283.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2013 | 5850.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2013 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/03/2013 | 1085.66 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2013 | 8138.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2013 | 150.00 | 00005331409431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSÉ MARQUES DE SOUSA, S/N, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/03/2013 | 150.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA DR. SENHORIZNHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2013 | 150.00 | 00005331409431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSÉ MARQUES DE SOUSA, S/N, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2013 | 150.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA DR. SENHORIZNHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2013 | 3084.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2013 | 678.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2013 | 5729.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2013 | 2712.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2013 | 678.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2013 | 730.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2013 | 730.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2013 | 730.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2013 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2013 | 770.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/03/2013 | 845.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAÇÃO DO COMPACTADOR DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/03/2013 | 1800.00 | 00002309063460 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 242 PLANTAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2013 | 770.00 | 00053438515334 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2013 | 770.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2013 | 770.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/03/2013 | 770.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/03/2013 | 665.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2013 | 665.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/03/2013 | 665.00 | 00053438515334 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/03/2013 | 665.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2013 | 665.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/03/2013 | 665.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/03/2013 | 665.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/03/2013 | 665.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/03/2013 | 800.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2013 | 665.00 | 00053438515334 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/03/2013 | 665.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2013 | 6004.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2013 | 37418.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2013 | 847.50 | 00003455048447 | JOANA DARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2013 | 2839.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2013 | 116.48 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, COM SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2013 | 87.00 | 00000930453441 | TARCISIO DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP 8500A DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2013 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2013 | 240.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS -ME | Valor referente a prestação de serviços em manutenção de computadores da Secretaria de Finanças deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2013 | 160.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT E TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00004682329405 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB-0673-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0000543 | 01/04/2013 | 816.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor referente a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados ao veículo ambulância Saveiro de Placa - MOQ-2273, lotada na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2013 | 20.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços em alinhamento do veículo ambulância Saveiro de Placa MOQ-2273, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000546 | 01/04/2013 | 7821.36 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2754 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MONTANA PLACA NQH-7384, FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2013 | 2700.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000548 | 01/04/2013 | 2692.30 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000549 | 01/04/2013 | 6082.20 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMY-1385,MOW-6951,MNH-8348 E NPU-8731, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2013 | 300.00 | 00005305957451 | ELIDINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, 09, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2013 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA TRAVESSA DR. AGGEU DE CASTRO,123, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000550 | 01/04/2013 | 1488.16 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de 524 litros de gasolina comum, destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Obs.: Consumo correspondente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2013 | 200.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BALANÇAS MECÂNICAS ANTI-DERRAPANTE G-TECH, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA( PSE ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000557 | 01/04/2013 | 2502.64 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC - 1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000535 | 01/04/2013 | 6114.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00008972027405 | MANUEL DIEGO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA /CG 150 TITAN KS, PLACA MOR-5278-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PÚBLICAS.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000547 | 01/04/2013 | 7192.98 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS TRATOR MAQ-0001,CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KKF-9829, GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-0617 E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2013 | 995.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008972027405 | MANUEL DIEGO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA /CG 150 TITAN KS, PLACA MOR-5278-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PÚBLICAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000567 | 02/04/2013 | 4088.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000571 | 02/04/2013 | 3000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10634-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2013 | 2800.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10634-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2013 | 678.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2013 | 678.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2013 | 450.00 | 00003236621451 | GEDALIO ARAÚJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE CADEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2013 | 370.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO/MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZAS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA HP 8500 DA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA E IMPRESSORA HP 8000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008841820454 | ANTONIO KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2013 | 427.95 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2013 | 513.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS:21/01,20/02, 20/03 E 20/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.636-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.921-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2013 | 914.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS: 20/07, 20/08,20/09,22/10,20/11 E 20/12 DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2013 | 418.00 | 11114350000103 | G.AQUILES C. DE S. JÚNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS "ADONIAS FERNANDES" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2013 | 712.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento da primeira parcela referente a contribuiçao a título de contra partida ao Programa Garantia-Safra (SGS) do Ministério do Desenvolvimento Agrário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2013 | 516.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEMDOINS COLORIDOS, BALAS E BOMBONS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PASCOA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2013 | 359.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (AMEMDOINS, BALAS, BOMBONS, CARAMELOS, FITAS ADESIVAS, FITA DUREX, GRANULADOS, NUCITA, PAPEL ALUMINIO, PIPOCAS E PIRULITOS), DESTINADOS A FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PÁSCOA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DEMALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2013 | 20.43 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Referente a tarifaca bancária debitada em conta 130005183, conforme consta em extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2013 | 1044.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2013 | 53.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/04/2013 | 280.00 | 00000008224420 | MESSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETOQUES E PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA COORDENARIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAÚDE ( CVAMS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/04/2013 | 3367.11 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/04/2013 | 1259.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2013 | 483.29 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/04/2013 | 1650.63 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/04/2013 | 234.56 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/04/2013 | 694.13 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SALVAELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/04/2013 | 650.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SALVAELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/04/2013 | 1238.16 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/04/2013 | 490.00 | 00000008224420 | MESSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETOQUES E PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/04/2013 | 762.00 | 00032846515867 | MARIA DE FATIMA SILVA ELVIDIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP E DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, TENDO EM VISTA O RECONHECIMENTO DO CORPO DO ESPOSO REGINALDO MARQUES DE SOUSA, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO ( SUICIDIO ), NAREFERIDA CIDADE ( DIA 08/04/2013). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS REFERIDAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2013 | 315.00 | 00000008224420 | MESSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DE QUABRA-MOLAS DAS RUAS AVELINO MARQUES DE SOUSA, CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, MIGUEL ANISIO DE SOUSA, CEL ANTONIO FERREIRA E GILVAM WANDELEY, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000611 | 10/04/2013 | 1000.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000612 | 10/04/2013 | 4440.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000610 | 10/04/2013 | 2675.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0000613 | 10/04/2013 | 555.10 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2013 | 20436.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2013 | 5.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CID - CONTR. INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2013 | 3419.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARC.ADM.INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0000615 | 10/04/2013 | 306.43 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0000614 | 10/04/2013 | 265.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2013 | 4000.00 | 13116016000106 | ANDREZZA CARLA DANTAS BARROS | PARTICIPAÇAO NO QUADRO PERCORRENDO A PB NA TV TAMBAÚ AOS SÁBADOS DE 08:00 AS 9:00 DA MANHA DENTRO DO PROGRAMA ACONTECE CANAL 11 , AFILIADA SBT. A PARTICIPAÇAO INCLUI AS PRINCIPAIS AÇOES DO GOVERNO DO TRIMESTRE. GRAVAÇAO DE EOCUMENTÁRIO EM DVD E MEIA PÁGINA NO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2013 | 179.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TÉRMICA 20 LITROS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2013 | 720.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE GALERIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2013 | 350.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELETRICA DESTINADA Ao VEÍCULO , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2013 | 250.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 65 AP, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2013 | 350.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELETRICA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000621 | 12/04/2013 | 138.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000623 | 12/04/2013 | 189.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados ao veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2013 | 270.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000622 | 12/04/2013 | 702.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULANCIAS MONTANA PLACA NQH-7384 E SAVEIRO PLACA MOQ-2273 E FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0000625 | 12/04/2013 | 10089.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/04/2013 | 312.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/04/2013 | 19122.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/04/2013 | 167.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/04/2013 | 2858.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500022013 | 0000639 | 15/04/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/04/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/04/2013 | 496.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/04/2013 | 24961.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/04/2013 | 9472.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/04/2013 | 300.00 | 00070487743474 | FRANCILEUDO DE SOUSSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/04/2013 | 1663.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/04/2013 | 100.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/04/2013 | 42.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/04/2013 | 13003.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/04/2013 | 800.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/04/2013 | 129.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/04/2013 | 2032.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/04/2013 | 240.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REMIGIO DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/04/2013 | 170.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5/367445-4 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/04/2013 | 354.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DO GINASIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9 E CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/04/2013 | 336.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9.VENCIMENTO 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/04/2013 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500022013 | 0000640 | 16/04/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/04/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PARCELA 33/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/04/2013 | 1071.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000656 | 16/04/2013 | 1490.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0000660 | 17/04/2013 | 1331.03 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/04/2013 | 3223.42 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399 E MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/04/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA- ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO (05) MINISTRANTES PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/04/2013 | 324.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COM. DE COMBUST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0000661 | 18/04/2013 | 955.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75R 17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/04/2013 | 484.33 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/04/2013 | 682.90 | 00092742483420 | FELIZARDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO E CORTES DE FRANGO ( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/04/2013 | 300.00 | 00077040759420 | AILTON OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA DR. SENHORIZNHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/04/2013 | 116.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PLACA EVA, TNT E COLA) DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000666 | 19/04/2013 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Locação do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB, com motorista destinado as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Correspondente ao período de 20/03/2013 a 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/04/2013 | 200.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA ARUA FRANCISCO V. ARAÚJO, NESTA CIDADE E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO . POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000668 | 19/04/2013 | 3100.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessoas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos (20 viagens) e Campina Grande (03 viagens) e Joao Pessoa-PB (05 viagens ), com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/04/2013 | 1500.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0000674 | 19/04/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000670 | 19/04/2013 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA NPZ-1866- PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao período de 20/03/2013 a 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000667 | 19/04/2013 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, ANO 1990, COR PRETA, PLACA JKU-0617- PB, destinado as atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas .Correspondente ao período de 20/03/2013 a 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000671 | 19/04/2013 | 3000.00 | 00097955310420 | GILMAR GOMES FORMIGA | Locação de veículo Caminhão F-4000, ano 1987, Cor cinza, Placa KFK-9829-PB, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos deste município, para retirada de de galhos, garranchos, ramos entre outras atividades da referida secretaria.Correspondente ao período de 20/03/2013 a 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção,Ampliação e/ou Reconstrução de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000798 | 19/04/2013 | 20.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇAO - CARTA CONVITE DE Nº. 002/2013. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000799 | 19/04/2013 | 5768.15 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE GALERIAS DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000800 | 19/04/2013 | 34646.72 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇAO - CARTA CONVITE Nº. 0002/2013. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000678 | 20/04/2013 | 600.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000680 | 20/04/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000679 | 20/04/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0000803 | 22/04/2013 | 3956.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 700032013 | 0000804 | 22/04/2013 | 583.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0000802 | 22/04/2013 | 1554.50 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0000805 | 22/04/2013 | 1820.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INSTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/04/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2013 | 2430.00 | 00002309063460 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE PLANTAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/04/2013 | 2400.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE O PLANO DE TRABALHO ANUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500132013 | 0000684 | 24/04/2013 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03/2013 A 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500132013 | 0000685 | 24/04/2013 | 2970.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CARRCERIA ABERTA DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03/2013 A 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/04/2013 | 149.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/04/2013 | 125.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/04/2013 | 176.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/04/2013 | 64.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/04/2013 | 136.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/04/2013 | 20.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/04/2013 | 6.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/04/2013 | 45.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2013 | 895.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/04/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/04/2013 | 155.20 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0000694 | 26/04/2013 | 678.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3051- PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2013 | 730.00 | 00000008224420 | MESSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E PINTURAS DE CAERTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E ARMÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/04/2013 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/04/2013 | 150.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA DR. SENHORZINHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000713 | 29/04/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0000721 | 30/04/2013 | 320.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2013 | 1072.95 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2013 | 8578.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2013 | 678.00 | 00062223844472 | MARINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0000783 | 30/04/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000725 | 30/04/2013 | 2328.24 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2013 | 1072.95 | 00058085122472 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2013 | 3292.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ),LOTADO NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0000782 | 30/04/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2013 | 112.32 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2013 | 116.48 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2013 | 4.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2013 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2013 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0000720 | 30/04/2013 | 260.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2013 | 2305.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0000781 | 30/04/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, COM SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0000723 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000728 | 30/04/2013 | 5197.20 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1830 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MONTANA PLACA NQH-7384, FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2013 | 6291.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2013 | 19129.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2013 | 4356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2013 | 10500.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ( PLANTONISTA ) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2013 | 779.70 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2013 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Serviços prestados na assessoria tecnica em açoes e serviços publicos de saude para marcaçao e acompanhamento de consultas, procedimentos e exames especializados a cargo da sec. de saude deste municipio. conforme. contrato firmado, relativo a competenciado mes de abr/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000726 | 30/04/2013 | 2189.64 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2013 | 2373.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2013 | 6158.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2013 | 2712.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2013 | 200.00 | 00006249200460 | JOANA D ARC ARAÚJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, Nº 106, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2013 | 1596.12 | 00092742483420 | FELIZARDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO E CORTES DE FRANGO( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2013 | 250.43 | 00092742483420 | FELIZARDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO E CORTES DE FRANGO( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2013 | 265.06 | 00092742483420 | FELIZARDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO E CORTES DE FRANGO( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2013 | 297.33 | 00092742483420 | FELIZARDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO E CORTES DE FRANGO( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000729 | 30/04/2013 | 5334.08 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 191 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348 E 2198 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2013 | 3548.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos, bolachas e biscoitos) destinados a manutenção da merenda escolas dos alunos matriculados no ensino fundamental deste município de Malta - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2013 | 27450.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2013 | 4746.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2013 | 780.00 | 00006527636423 | SIMONE FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2013 | 779.70 | 00002772453464 | JAILSON DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TELEFONISTA ( EFETIVO ) , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2013 | 82765.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2013 | 2712.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2013 | 32520.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2013 | 5460.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2013 | 1356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2013 | 250.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A E.M.E.I.F DEZAUX WANDERLEY, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2013 | 150.00 | 00070487743474 | FRANCILEUDO DE SOUSSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2013 | 125.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REMIGIO DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2013 | 2910.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2013 | 13983.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2013 | 5972.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2013 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2013 | 1085.66 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2013 | 8838.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0000722 | 30/04/2013 | 250.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2013 | 2050.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULAS E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS, NESTE MUNICÍPIO . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0000727 | 30/04/2013 | 5080.44 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS TRATOR MAQ-0001,CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KKF-9829, GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-0617 E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2013 | 5678.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2013 | 37229.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2013 | 847.50 | 00003455048447 | JOANA DARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2013 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2013 | 678.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2013 | 790.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2013 | 339.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000788 | 30/04/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS ( BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2013 | 712.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento da segunda e última parcela referente a contribuiçao a título de contra partida ao Programa Garantia-Safra (SGS) do Ministério do Desenvolvimento Agrário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0000808 | 01/05/2013 | 816.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor referente a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados ao veículo FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555, lotada na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2013 | 20.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços em alinhamento do veículo FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2013 | 837.50 | 00003372379489 | DAMIÃO TEMISTOCLES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE CADEIRAS ( SOLDAS, ESTOFADOS E PINTURA ) DO POSTO DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000814 | 02/05/2013 | 2129.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000815 | 02/05/2013 | 22.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE RODA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MOK-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000816 | 02/05/2013 | 1358.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( MONTANA ) DE PLACA NQH-7384, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF3510SP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 2.08 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0000807 | 02/05/2013 | 1331.03 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000817 | 02/05/2013 | 103.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REG. FREIO, OLEO ACDELCO, FILTRO DE ÓLEO E CORREIA ALT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002302534409 | EDMILSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005305957451 | ELIDINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, 09, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2013 | 150.00 | 00008261405486 | CÍCERO MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2013 | 565.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS ( SOLDA , PINTURA E EMROLAMENTO COM FITILHOS) DE 12 CADEIRAS DE FERRO DO ABRIGO DOS IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/05/2013 | 355.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/05/2013 | 44.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/05/2013 | 670.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2013 | 678.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/05/2013 | 750.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000828 | 06/05/2013 | 4857.40 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/05/2013 | 2400.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KIA BESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB.NUM TOTAL DE 30 ( TRINTA ) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2013 | 924.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA E 01 BIOPSIA MAMA COM ANALISES, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0000832 | 06/05/2013 | 2076.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/05/2013 | 240.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOQ-2273,NQH-7384 E MWK-0555, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/05/2013 | 400.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE E CAMBÃO RETRATIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0000829 | 06/05/2013 | 1557.80 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE 120 DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2013 | 360.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MOW-6951, MMY-1385, NPU-8731 E MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2013 | 120.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 FAIXA MEDINDO 2,50 A 0,80 DESTINADA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/05/2013 | 282.01 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COM. DE COMBUST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMETOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/05/2013 | 30.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/05/2013 | 60.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/05/2013 | 40.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000844 | 07/05/2013 | 5467.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DE MORADIA DA SRA. LUZIA MORAIS,LOCALIZADA A RUA TRAVESSA FRANCISCO VICENTE ARAÚJO, S/N, EM VIRTUDE DA SUA RESIDÊNCIA TER SIDO CONSTRUIDA ANTERIORMENTE DE TAIPA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/05/2013 | 1200.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/05/2013 | 80.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/05/2013 | 10.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/05/2013 | 180.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/05/2013 | 70.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/05/2013 | 100.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000843 | 07/05/2013 | 5684.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/05/2013 | 220.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/05/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES : PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013,022/2013 E 023/2013 NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/05/2013 | 439.83 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO PENALTY, DESTINADAS A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/05/2013 | 74.42 | 00073928631420 | LUZIA MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA EM VIRTUDE DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/05/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/05/2013 | 88.85 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS "ADONIAS FERNANDES" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000883 | 09/05/2013 | 453.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2013 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS- EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, TESTE E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2013 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS- EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, TESTE E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/05/2013 | 60.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ -PB | VALOR REFERENTE A TAXA PARA TESTE E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR RENAVAM 408000120 PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ -PB | VALOR REFERENTE A TAXA PARA TESTE E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR RENAVAM 828580952 - PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ -PB | VALOR REFERENTE A TAXA PARA TESTE E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR RENAVAM 453309526 - PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000874 | 09/05/2013 | 335.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000855 | 09/05/2013 | 56.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO ADELCO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MNK-0555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000856 | 09/05/2013 | 1716.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0000857 | 09/05/2013 | 345.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/05/2013 | 332.40 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MNK-0555,MOQ-2273 E NQH-7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000860 | 09/05/2013 | 95.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, COXIM EXAPE, LANTERNAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS ( SAVEIRO ) DE PLACA MOK-2273 E (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000861 | 09/05/2013 | 262.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARBONIZADOR, TAPETE, COLA CONTATO, MOLAS ASPIRAIS E REP. TRANBULADOR, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0000862 | 09/05/2013 | 30.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLA ASPIRAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MNK-0555 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0000863 | 09/05/2013 | 40.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE REPARO DO TRANBULADOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MNK-0555 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0000864 | 09/05/2013 | 20.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (MONTANA ) DE PLACA NQH-7384, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2013 | 435.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000868 | 09/05/2013 | 2031.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2013 | 678.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO , DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0000877 | 10/05/2013 | 300.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MNK-0555 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0000878 | 10/05/2013 | 578.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( MONTANA ) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2013 | 1260.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0000894 | 10/05/2013 | 331.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2013 | 3439.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARC.ADM.INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2013 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0000891 | 10/05/2013 | 278.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0000892 | 10/05/2013 | 41.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2013 | 15324.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARCELAMEENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0000895 | 10/05/2013 | 166.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0000879 | 10/05/2013 | 100.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( TROCA DE CORREIA E SERV. DE FREIO ) NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0000881 | 10/05/2013 | 80.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000887 | 10/05/2013 | 558.92 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000888 | 10/05/2013 | 599.15 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000889 | 10/05/2013 | 203.57 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000890 | 10/05/2013 | 1427.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0000893 | 10/05/2013 | 1493.95 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0000896 | 10/05/2013 | 1144.05 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000900 | 10/05/2013 | 824.91 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000901 | 10/05/2013 | 161.02 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000903 | 10/05/2013 | 81.85 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000904 | 10/05/2013 | 195.60 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0000884 | 10/05/2013 | 300.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0000897 | 10/05/2013 | 424.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000996 | 12/05/2013 | 202.80 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2013 | 434.16 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE ( PREGOMIN PEPTI 400 G) PARA O SEU FILHO HUGO RODRIGUES SALVIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/05/2013 | 108.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( BANDEJAS, COLHERES, COPOS, GARGOS, GUARDANAPOS, PRATOS ) E BALÕES, DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO E ENCONTRO COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/05/2013 | 75.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000906 | 13/05/2013 | 180.38 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( REFRIGERANTES, OVOS, AÇUCAR E CAFÉ ),DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000907 | 13/05/2013 | 154.07 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/05/2013 | 3000.00 | 14492105000110 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA- VALRINE EMPREENDIMENTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS DO SISTEMA TRANSMISSOR DO SINAL DA TV SBT/TV TAMBAU, TV BANDEIRANTES, TV REDE VIDA E MANUTENÇÃO DO SINAL DA TV GLOBO/TV PARAIBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/05/2013 | 118.00 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA DURANTE A DATA 17/05/2013,JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/05/2013 | 395.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA DURANTE A DATA 17/05/2013,JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/05/2013 | 139.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PASCOA COM ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0000917 | 15/05/2013 | 678.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3051- PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/05/2013 | 92.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE MOLA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000920 | 15/05/2013 | 690.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/05/2013 | 105.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000926 | 15/05/2013 | 2280.96 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0000916 | 15/05/2013 | 678.00 | 00008841820454 | ANTONIO KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/05/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/05/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2013 | 150.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 16/05/2013, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO Nº 203/2013 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500022013 | 0001012 | 15/05/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0000919 | 15/05/2013 | 696.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0000922 | 15/05/2013 | 678.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0000923 | 15/05/2013 | 678.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social a Pessoa Idosa | Reforma/Ampliação do Centro de Convivência de Idosos - Construção da A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000932 | 16/05/2013 | 1750.00 | 09208469000195 | F.LIDER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 001/2013. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social a Pessoa Idosa | Reforma/Ampliação do Centro de Convivência de Idosos - Construção da A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000933 | 16/05/2013 | 7500.00 | 09208469000195 | F.LIDER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 001/2013. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/05/2013 | 75.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE ODIA 16/05/2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/05/2013 | 702.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma de Creches e Muradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000931 | 16/05/2013 | 9250.00 | 09208469000195 | F.LIDER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE Nº 001/2013. | 00022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/05/2013 | 9278.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/05/2013 | 24794.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000940 | 17/05/2013 | 924.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000941 | 17/05/2013 | 903.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000942 | 17/05/2013 | 1281.21 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000943 | 17/05/2013 | 1579.25 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000944 | 17/05/2013 | 1995.26 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/05/2013 | 200.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/05/2013 | 1125.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE-5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/05/2013 | 590.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0000935 | 17/05/2013 | 53.94 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0000962 | 20/05/2013 | 2300.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000966 | 20/05/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS ( BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000952 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, ANO 1990, COR PRETA, PLACA JKU-0617- PB, destinado as atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas .Correspondente ao período de 20/04/2013 a 19/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000955 | 20/05/2013 | 3000.00 | 00097955310420 | GILMAR GOMES FORMIGA | Locação de veículo Caminhão F-4000, ano 1987, Cor cinza, Placa KFK-9829-PB, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos deste município, para retirada de de galhos, garranchos, ramos entre outras atividades da referida secretaria.Correspondente ao período de 20/04/2013 a 19/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000961 | 20/05/2013 | 800.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2013 | 273.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9.VENCIMENTO 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0000971 | 20/05/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000958 | 20/05/2013 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA NPZ-1866- PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao período de 20/04/2013 a 19/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2013 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2013 | 8286.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PARCELA 34/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2013 | 19168.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL3 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2013 | 2000.00 | 03184297000180 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO A MOTORISTAS EM TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2013 | 155.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E ECONSERTO DE REFRIGERADOR ESMALTEC DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000967 | 20/05/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000959 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Locação do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB, com motorista destinado as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Correspondente ao período de 20/04/2013 a 19/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2013 | 204.82 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( PRATOS, GARGOS E FACAS )DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2013 | 370.00 | 00003236621451 | GEDALIO ARAÚJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE CADEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2013 | 2000.00 | 03184297000180 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO A MOTORISTAS EM TRANSPORTE ESCOLAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0000965 | 20/05/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2013 | 198.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA EUZICLER GREGÓRIO DOS SANTOS, JUNTO AO EXPRESS HOTEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/05/2013 | 160.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/05/2013 | 1955.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/05/2013 | 18.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PRE-IMPRESSA PARA TACOGRAFO, DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/05/2013 | 468.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR RAIMUNDO G. DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SÍTIO TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 21/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/05/2013 | 180.00 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO 1 DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2013 | 180.00 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO 1 DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/05/2013 | 950.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000975 | 21/05/2013 | 3180.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos (20 viagens) e Campina Grande (03 viagens) e Joao Pessoa -PB (06 viagens ), com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades.Período de 21/04 a 20/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2013 | 1560.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/05/2013 | 6720.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 277.876-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/05/2013 | 19007.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 277.876-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/05/2013 | 383.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 277.876-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/05/2013 | 465.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 277.876-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2013 | 117.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 277.876-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2013 | 11985.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 277.876-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2013 | 51.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 277.876-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2013 | 76.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 277.876-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2013 | 0.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 277.876-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2013 | 5.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 277.876-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2013 | 150.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 21/05/2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CONVÊNIO SIAFI 44065, JUNTO A GIDUR / PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/05/2013 | 560.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, CARTUCHOS E ADAPTADOR INTELBRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/05/2013 | 85.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/05/2013 | 170.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2013 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0000979 | 21/05/2013 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04/2013 A 19/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2013 | 585.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS- EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2013 | 80.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE "OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO " , DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/05/2013 | 895.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/05/2013 | 542.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção,Ampliação e/ou Reconstrução de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001008 | 24/05/2013 | 16189.76 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 2 PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇAO - CARTA CONVITE DE Nº. 002/2013. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/05/2013 | 995.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0001010 | 25/05/2013 | 204.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0001011 | 25/05/2013 | 50.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/05/2013 | 80.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2013 | 2373.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2013 | 678.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/05/2013 | 6847.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2013 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2013 | 2937.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2013 | 1260.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ( TRINTA ) BOTIJÕES DE GÁS ( GLP ) 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2013 | 27278.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2013 | 4746.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2013 | 780.00 | 00006527636423 | SIMONE FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2013 | 1779.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2013 | 83953.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2013 | 2712.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2013 | 33930.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2013 | 5460.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2013 | 16231.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2013 | 6070.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2013 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2013 | 1085.66 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2013 | 7855.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2013 | 3135.11 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2013 | 3000.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2013 | 540.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,EM VIRTUDE DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS ( CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ) DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2013 | 214.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,EM VIRTUDE DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS ( CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE )DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2013 | 1072.95 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2013 | 8814.37 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2013 | 95.68 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2013 | 118.56 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/05/2013 | 2070.25 | 00000764648497 | LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AO ACERVO DAS LEIS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO: LEVANTAMENTO, COMPILAÇÃO, DIAGNÓSTICO, ESTUDO COMPARATIVO DAS LEIS MUNICIPAIS EXISTENTES E ADEQUAÇÃO AOS ACERSOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2013 | 1072.95 | 00058085122472 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2013 | 3552.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ),LOTADO NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/05/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2013 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/05/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2013 | 2594.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2013 | 75.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2013 | 1040.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE " UROLOGIA " EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2013 | 7065.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2013 | 2500.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2013 | 18281.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2013 | 4356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2013 | 10500.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ( PLANTONISTA ) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001022 | 27/05/2013 | 2807.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2013 | 1635.00 | 00000008224420 | MESSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETOQUES, PINTURAS DE PREDIOS PÚBLICOS E QUEBRAMOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2013 | 910.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE LIXO DSTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2013 | 5902.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2013 | 678.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2013 | 38477.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/05/2013 | 847.50 | 00003455048447 | JOANA DARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2013 | 678.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/05/2013 | 678.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2013 | 790.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2013 | 678.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO, DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2013 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2013 | 49.80 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2013 | 696.07 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2013 | 230.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,EM VIRTUDE DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS ( CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ) DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001026 | 28/05/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2013 | 500.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO LINK DOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF3510SP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2013 | 205.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE VIDROS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001036 | 28/05/2013 | 459.30 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001037 | 28/05/2013 | 558.05 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2013 | 150.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA DR. SENHORZINHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2013 | 179.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5/367445-4 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),DESTE MUNICÍPIO,CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2013 | 150.00 | 00002302534409 | EDMILSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2013 | 303.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DO GINASIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9 E CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001105 | 29/05/2013 | 25.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( SACOS P/LIXO E VASSOURAS ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001106 | 29/05/2013 | 267.65 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2013 | 6.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS ( ATA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR ) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2013 | 60.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVITALIZAÇAO DA FAROL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA - MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001102 | 29/05/2013 | 29.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PLUS COM CABO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001103 | 29/05/2013 | 719.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001104 | 29/05/2013 | 1043.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001108 | 29/05/2013 | 25.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO E VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA ( ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001112 | 29/05/2013 | 327.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EJA ( ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2013 | 678.00 | 00007198935427 | EDJANE DE ARAUJO LOPES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2013 | 678.00 | 00001382928416 | JOSE AILTON DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0001080 | 29/05/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2013 | 570.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMÉRCIO DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001107 | 29/05/2013 | 444.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0001081 | 29/05/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, COM SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0001090 | 29/05/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2013 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Serviços prestados na assessoria tecnica em açoes e serviços publicos de saude para marcaçao e acompanhamento de consultas, procedimentos e exames especializados a cargo da sec. de saude deste municipio. conforme. contrato firmado, relativo a competenciado mes de maio/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2013 | 250.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇAO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-7284,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001100 | 29/05/2013 | 511.05 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001101 | 29/05/2013 | 353.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001109 | 29/05/2013 | 285.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001110 | 29/05/2013 | 284.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2013 | 11893.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2013 | 212.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001098 | 29/05/2013 | 282.95 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001099 | 29/05/2013 | 84.85 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ( SABONETES, SACOS PARA LIXO E VASSOURAS ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2013 | 100.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2013 | 196.00 | 00009484373402 | JESSICA RAYANY LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001146 | 31/05/2013 | 2536.53 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2013 | 150.00 | 00008261405486 | CÍCERO MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2013 | 200.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2013 | 150.00 | 00069023018400 | FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA LEOPOLDINO DE MEDEIROS, S/N, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2013 | 744.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 31 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A UNIFORMES PARA TIMES DESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2013 | 2200.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTSAL, DURANTE OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL - EDIÇAO 2013, CATEGORIA ABERTO MASCULINO E JOGOS DA TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL - CATEGORIAVETERANOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2013 | 339.00 | 00003146643430 | LUZIA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE AO VENCIMENTO PROPORCIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001130 | 31/05/2013 | 7805.04 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 212 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348 E 3308 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001144 | 31/05/2013 | 497.71 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399 E MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2013 | 464.30 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇOES DE COMPUTADORES DE ESCOLAS PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2013 | 79.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2013 | 205.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELENIA E FILTRO DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ( REVISÃO ) DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2013 | 45.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS , DURANTE A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0001129 | 31/05/2013 | 3200.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KIA BESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO PERÍODO DE 03/05/2013 A 31/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001131 | 31/05/2013 | 8187.72 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2883 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MONTANA PLACA NQH-7384, FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2013 | 678.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001140 | 31/05/2013 | 1940.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0001142 | 31/05/2013 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001138 | 31/05/2013 | 146.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2013 | 830.00 | 00003372673409 | FRANCISCO DE ASSIS RUFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA ADONIAS DE MEDEIROS FERNANDES, PARA A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001145 | 31/05/2013 | 1852.04 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001137 | 31/05/2013 | 220.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2013 | 460.00 | 00002309063460 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES E PEQUENAS PLANTAS DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES, DESTA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2013 | 735.00 | 00053438515334 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2013 | 735.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2013 | 735.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2013 | 735.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2013 | 735.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2013 | 770.00 | 00053438515334 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2013 | 770.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2013 | 770.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2013 | 770.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2013 | 770.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001132 | 31/05/2013 | 6969.58 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS TRATOR MAQ-0001,CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KKF-9829, GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-0617 E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2013 | 565.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001139 | 31/05/2013 | 70.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2013 | 980.00 | 00000081316437 | JOSÉ FRANCINALDO HENRIQUE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS ( TIPO PET ), PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2013 | 389.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA BS 5000 USB, DESTINADA A CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2013 | 174.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE "ERIANE PEIXOTO ARAÚJO DE LUCENA" NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013.CONFORME PEDIDO Nº 001303000003304001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00099116685415 | MARGARIDA PEREIRA GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE NÓDULO MESENTÉRICO DE APROXIMADAMENTE 4CM. POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/06/2013 | 180.00 | 00037433750444 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DUTRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTNADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/06/2013 | 9.85 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (CARTA COMERCIAL ) DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/06/2013 | 7.65 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (CARTA COMERCIAL ) DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.462-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2013 | 43.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2013 | 893.00 | 13558676000147 | J.E.E.Z. COMÉERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2013 | 450.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 30 CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE ARGOLINHAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REAIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/06/2013 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2013 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇAO DE 21/05/2013 E AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇAO DE 24/05/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2013 | 800.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO ( CARRO DE SOM ) DESTINADO A DIVULGAÇAO DE AÇÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/06/2013 | 80.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,DURANTE OS DIAS:04 E 05 DE JUNHO DE 2013, COM A FNALIDAE DE ACOMPANHAR AFERIÇAO DO TACÓGRAFO MECÂNICO 1390 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW-6951. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500122013 | 0001599 | 03/06/2013 | 310.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0001600 | 03/06/2013 | 3634.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0001601 | 03/06/2013 | 834.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/06/2013 | 165.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 11 KG DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH, DESTINADOS A FONTE DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/06/2013 | 535.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE OS SÍTIOS LOGRADOURO E SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/06/2013 | 230.00 | 00069023018400 | FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/06/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE REVOGAÇAO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/06/2013 | 238.68 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/06/2013 | 75.00 | 00095111670491 | RONALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O DIA 06/06/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/06/2013 | 75.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2013, JUNTO AO AUDITÓRIO SÉRGIO BERNARDES DO CENTRO DE CONVENÇOES DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0001602 | 06/06/2013 | 139.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0001603 | 06/06/2013 | 139.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001198 | 06/06/2013 | 7463.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001199 | 06/06/2013 | 3300.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001200 | 06/06/2013 | 444.50 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/06/2013 | 700.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 LIQUIDIFICADOR 08 LITROS , DESTINADO AO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ), VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001205 | 07/06/2013 | 327.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÉ E MOLHO MARGUERITA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/06/2013 | 480.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 137,14 DE CHAPA PLAINA 1/4, DESTINADA AO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001203 | 07/06/2013 | 1000.46 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001204 | 07/06/2013 | 785.32 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001206 | 07/06/2013 | 932.11 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001207 | 07/06/2013 | 1443.47 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001208 | 07/06/2013 | 1174.29 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/06/2013 | 86.00 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 43 ( QUARENTA E TRÊS ) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001202 | 07/06/2013 | 1381.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES REALIZADA DURANTE A DATA 17/05/2013,JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2013 | 600.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA, MEDINDO 8,50 X 1,30 M, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2013 | 305.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2013 | 300.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, LOCADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2013 | 13906.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2013 | 3460.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARC.ADM.INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2013 | 425.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2013 | 80.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVO ( 1,60 X 0,90 ), DESTINADO AO VIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 700032013 | 0001403 | 10/06/2013 | 940.84 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2013 | 1096.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/06/2013 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS EFETUADOS NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0001218 | 11/06/2013 | 590.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor referente a aquisição de 02 pneus 185/70 R14, destinados ao veículo Ambulância Montana de Placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/06/2013 | 700.00 | 00042494273404 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETO DE MÍDIA PARA A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001230 | 12/06/2013 | 639.28 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AZEITONAS, MACARRÃO, MANTEIGA, ARROZ, ÓLEO, SALSICHAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001229 | 12/06/2013 | 163.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS ) DESTINADOS A MERENDA DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001231 | 12/06/2013 | 70.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE INCÊNDIO, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001232 | 12/06/2013 | 1057.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001233 | 12/06/2013 | 334.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM E ABRAÇADEIRA ) E ÓELO UNIVERSAL 90, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( MONTANA ) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001224 | 12/06/2013 | 675.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, bolos e biscoitos ), destinados a merenda dos alunos matriculados no Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001225 | 12/06/2013 | 158.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães e bolos ), destinados a merenda dos alunos matriculados na Pré- Escola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001226 | 12/06/2013 | 537.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001227 | 12/06/2013 | 118.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A MERENDA DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001228 | 12/06/2013 | 168.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001235 | 12/06/2013 | 168.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESCARBONIZANTE E WHITE LUB AEROSOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001234 | 12/06/2013 | 739.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2013 | 1200.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ( SEIS ) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/06/2013 | 60.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 COMENDA EM BRONZE, COM BASE EM ACRÍLICO, PARA HOMENAGEAR JUIZA DESTA COMARCA, TENDO EM VISTA A MESMA TER DOADO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/06/2013 | 483.66 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÕES DE TIMES DE FUTEBOL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE TORNEIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001221 | 12/06/2013 | 396.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos e bolachas) destinados a manutenção da merenda dos alunos do PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ) deste município de Malta - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001222 | 12/06/2013 | 429.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos, bolachas e biscoitos ) destinados a manutenção da merenda dos alunos do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE deste município de Malta - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001223 | 12/06/2013 | 456.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, bolos, bolachas e biscoitos ), destinados a merenda dos Idosos atendidos através do PBVII, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001240 | 13/06/2013 | 40.85 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE IOGURTE DE MORANGO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS "ADONIAS FERNANDES" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001247 | 13/06/2013 | 461.76 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001244 | 13/06/2013 | 2220.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/06/2013 | 678.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO , DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/06/2013 | 39.42 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE EQUIPES VENCEDORAS DE FUTSAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/06/2013 | 500.00 | 00004724620404 | RUBEVANDE PEREIRA DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO AO PRESIDENTE DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, EQUIPE CAMPEÃ DA TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL - EDIÇAO 2013 - CATEGORIA ABERTO MASCULINO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/06/2013 | 106.01 | 00006928344431 | MIRIAN LUCENA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, S/Nº, NESTA CIDADE. POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES E TER FILHOS PEQUENOS QUE NECESSITAM DO SEERVIÇO DA ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/06/2013 | 440.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE ( PREGOMIN PEPTI 400 G) PARA O SEU FILHO HUGO RODRIGUES SALVIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001243 | 13/06/2013 | 119.70 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001245 | 13/06/2013 | 360.00 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001246 | 13/06/2013 | 1045.39 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032013 | 0001251 | 13/06/2013 | 14500.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS/JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: "TARRACHA VANERÃO " PARA 05 APRESENTAÇÕES INTERCALADOS DURANTE OS DIAS 13,14 E 15/06, COM DURAÇAO DE 02 HORAS; "RIACHO DO NAVIO" PARA 03 APRESENTAÇÕES INTERCALADAS,NOS DIAS 13,14 E 15/06; "TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA"(ALAN)COM 02 APRESENTAÇOES E "ALEIJADINHO DE POMBAL ", COM APRESENTAÇAO NO DIA 15/06, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM " EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/06/2013 | 5000.00 | 08993917000146 | JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE A ABERTURA DO SÃO JOÃO/2013, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/06/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/06/2013 | 130.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/06 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/06/2013 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 600042013 | 0001254 | 14/06/2013 | 22000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS DE MÚSICAS, PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS E TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2013 E BANDA " FORROZAO ESPORA DE OURO "PARA APRESENTAÇAO NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 600052013 | 0001255 | 14/06/2013 | 15000.00 | 08958625000172 | Forró da Pegação Edições musicais LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DA PEGAÇAO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO " SAO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM ", DURANTE O DIA 14/06/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 600062013 | 0001256 | 14/06/2013 | 10000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS/JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA " FORRÓ BOMSOSÓ" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DIA 14/06/2013, NOS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM " EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 600062013 | 0001257 | 14/06/2013 | 10000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS/JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA " FORRÓ XINELO DELA" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DIA 15/06/2013, NOS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM " NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0001258 | 14/06/2013 | 17000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS/JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA ( SOM, PALCO, GERADOR E TELAO ), DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS " SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM " EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 600062013 | 0001259 | 14/06/2013 | 20000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS/JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA " FORRÓ O BOM DO BRASIL " PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DIA 15/06/2013, NOS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM " NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2013 | 150.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULANCIA ) DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2013 | 330.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MONTANA(AMBULANCIA) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2013 | 378.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500022013 | 0001273 | 14/06/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001260 | 14/06/2013 | 277.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/06/2013 | 550.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001265 | 14/06/2013 | 759.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001266 | 14/06/2013 | 1947.72 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001267 | 14/06/2013 | 816.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/06/2013 | 200.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MAO-DE-OBRA, LIMPEZA DEBICO INJETOR E LIMPEZA DO TBI) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/06/2013 | 220.00 | 00069023018400 | FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/06/2013 | 250.00 | 00001449557414 | EDER GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO AO PRESIDENTE DO CAPELA FUTEBOL CLUBE, EQUIPE VICE-CAMPEÃ DA TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL - EDIÇAO 2013 - CATEGORIA ABERTO MASCULINO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001264 | 14/06/2013 | 355.68 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS "ADONIAS FERNANDES" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001269 | 14/06/2013 | 288.13 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001286 | 17/06/2013 | 3000.00 | 00097955310420 | GILMAR GOMES FORMIGA | Locação de veículo Caminhão F-4000, ano 1987, Cor cinza, Placa KFK-9829-PB, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos deste município, para retirada de de galhos, garranchos, ramos entre outras atividades da referida secretaria.Correspondente ao período de 20/05/2013 a 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001287 | 17/06/2013 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, ANO 1990, COR PRETA, PLACA JKU-0617- PB, destinado as atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas .Correspondente ao período de 20/05/2013 a 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/06/2013 | 840.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS MARGENS DA BR-230 NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001282 | 17/06/2013 | 678.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001283 | 17/06/2013 | 678.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001284 | 17/06/2013 | 678.00 | 00008841820454 | ANTONIO KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/06/2013 | 200.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/06/2013 | 200.00 | 00008261405486 | CÍCERO MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/06/2013 | 150.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/06/2013 | 300.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00000008224420 | MESSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETOQUES E PINTURAS DE PRÉDIO PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E ARMÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001281 | 17/06/2013 | 678.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3051- PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/06/2013 | 9574.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/06/2013 | 25007.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/06/2013 | 125.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REMIGIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/06/2013 | 155.00 | 00000930453441 | TARCISIO DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇAO DA REDE LOCAL NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/06/2013 | 300.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/06/2013 | 24083.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/06/2013 | 19322.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/06/2013 | 300.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTEMUNICÍPIO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTO A GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/06/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/06/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/06/2013 | 337.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9.VENCIMENTO 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2013 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2013 | 218.75 | 02030715002247 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - ANATEL | VALOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/06/2013 | 202.35 | 02030715002247 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - ANATEL | VALOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/06/2013 | 188.91 | 02030715002247 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - ANATEL | VALOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/06/2013 | 156.41 | 02030715002247 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - ANATEL | VALOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2013 | 146.72 | 02030715002247 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - ANATEL | VALOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/06/2013 | 135.48 | 02030715002247 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - ANATEL | VALOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/06/2013 | 90.39 | 02030715002247 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - ANATEL | VALOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/06/2013 | 84.32 | 02030715002247 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - ANATEL | VALOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/06/2013 | 34.36 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PÚBLICA - CÓDIGO 4200, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/06/2013 | 32.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PÚBLICA - CÓDIGO 4200, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/06/2013 | 30.11 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PÚBLICA - CÓDIGO 4200, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/06/2013 | 27.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PÚBLICA - CÓDIGO 4200, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/06/2013 | 25.55 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PÚBLICA - CÓDIGO 4200, PARA RETRANSMISSAO DE T.V - CÓDIGO 800, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/06/2013 | 1019.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/06/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/06/2013 | 150.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINASRETROESCAVADEIRAS, JUNTO A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DAPARAIBA - FETAG-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/06/2013 | 135.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/06/2013 | 2131.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 700032013 | 0001406 | 18/06/2013 | 329.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/06/2013 | 171.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/06/2013 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),DESTE MUNICÍPIO,CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/06/2013 | 339.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/06/2013 | 120.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, JUNTO A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DAPARAIBA - FETAG-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2013 | 291.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2013 | 13444.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001334 | 19/06/2013 | 3335.70 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2013 | 436.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/06/2013 | 1194.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CORRESPONDENTE A CONVÊNIO Nº 568/2008 CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF ). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/06/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2013 | 320.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A CONSERTO DE COMPRESSOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2013 | 678.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SA DIRETORA DE ASSISTÊNCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2013 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Serviços prestados na assessoria tecnica em açoes e serviços publicos de saude para marcaçao e acompanhamento de consultas, procedimentos e exames especializados a cargo da sec. de saude deste municipio. conforme. contrato firmado, relativo a competenciado mes de junho/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001339 | 20/06/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001340 | 20/06/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2013 | 810.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMY-1385, NPU-8731 E OFC-1399, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001408 | 20/06/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS ( BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/06/2013 | 945.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS TRATOR JOHN DEERE E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/06/2013 | 45.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA MNK-0555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001344 | 21/06/2013 | 650.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/06/2013 | 22.50 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/06/2013 | 141.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/06/2013 | 443.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001347 | 25/06/2013 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA NPZ-1866- PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao período de 20/05/2013 a 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/06/2013 | 44.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001351 | 25/06/2013 | 3320.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos, Campina Grande e Joao Pessoa -PB, com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades.Período de 21/05 a 20/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/06/2013 | 500.00 | 00042424542449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DO MAPEAMENTO PARA CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE, DOENÇA DE CHAGAS E PLANEJAMENTO PARA ATUAÇAO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/06/2013 | 40.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 26/06/2013, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR A CORREÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA SIAB , JUNTO AO NÚCLEO ESTADUAL NA PARAIBA - DATASUS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/06/2013 | 75.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 26/06/2013, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR A CORREÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA SIAB , JUNTO AO NÚCLEO ESTADUAL NA PARAIBA - DATASUS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/06/2013 | 40.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA AO COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CÂNCAR - SISCAN, DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2013, JUNTO AO CEFOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/06/2013 | 40.00 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA AO COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CÂNCAR - SISCAN, DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2013, JUNTO AO CEFOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/06/2013 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001348 | 25/06/2013 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Locação do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB, com motorista destinado as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Correspondente ao período de 20/05/2013 a 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/06/2013 | 100.00 | 00004309902430 | MARIA DACILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0001350 | 25/06/2013 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05/2013 A 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/06/2013 | 70.32 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALOES, BATATA EXTRA FINA E SONHO DE VALSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001357 | 26/06/2013 | 551.65 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001358 | 26/06/2013 | 385.30 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/06/2013 | 917.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0001394 | 27/06/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/06/2013 | 120.64 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/06/2013 | 85.28 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/06/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/06/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2013 | 8464.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/06/2013 | 1072.95 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/06/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001363 | 27/06/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/06/2013 | 514.50 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICIDADE DE EVENTOS DESTA PREFEITURA EM LOCUÇAO E CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 700092013 | 0001388 | 27/06/2013 | 3000.00 | 00003372673409 | FRANCISCO DE ASSIS RUFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE MALTA " É DANADO DE BOM ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 700102013 | 0001389 | 27/06/2013 | 2900.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE MALTA " É DANADO DE BOM ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/06/2013 | 3292.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/06/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0001392 | 27/06/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ),LOTADO NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005729523416 | LUZIA SATIRO DA NÓBREGA NETA | VALOR FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00000764648497 | LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA | VALOR FERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADO ), LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0001391 | 27/06/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, COM SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/06/2013 | 2594.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/06/2013 | 8259.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/06/2013 | 678.00 | 00006983476417 | ERICA DE MEDEIROS MARQUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ) ,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/06/2013 | 18507.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/06/2013 | 4356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/06/2013 | 197.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÕES JUNINAS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II)E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/06/2013 | 3040.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KIA BESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO PERÍODO DE 03/06/2013 A 31/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2013 | 244.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE, ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE A REVISÃO (15.959KM ) DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0001373 | 27/06/2013 | 1452.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE PLACA MMX-4084-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POÇO DE MALTA, PAU FERRADO, PAU DE LEITE, BOA VISTA E SANTO ANDRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/06/2013 | 594.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE PLACA MMX-4084-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POÇO DE MALTA, PAU FERRADO, PAU DE LEITE, BOA VISTA E SANTO ANDRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/06/2013 | 2910.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/06/2013 | 3000.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/06/2013 | 15993.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/06/2013 | 6070.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/06/2013 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/06/2013 | 1085.66 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/06/2013 | 7855.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/06/2013 | 5457.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/06/2013 | 2712.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/06/2013 | 2373.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/06/2013 | 450.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL DA RESIDÊNCIA RECONSTRUÍDA DA SRA. LUZIA MORAIS,LOCALIZADA A RUA TRAVESSA FRANCISCO VICENTE ARAÚJO, S/N, EM VIRTUDE DA SUA RESIDÊNCIA TER SIDO CONSTRUIDA ANTERIORMENTE DE TAIPA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/06/2013 | 150.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA DR. SENHORZINHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/06/2013 | 5548.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/06/2013 | 780.00 | 00006527636423 | SIMONE FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/06/2013 | 1779.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/06/2013 | 31564.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/06/2013 | 5460.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/06/2013 | 1356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/06/2013 | 83398.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/06/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/06/2013 | 3390.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/06/2013 | 29944.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/06/2013 | 678.00 | 00003146643430 | LUZIA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/06/2013 | 325.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/06/2013 | 678.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/06/2013 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/06/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/06/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2013 | 790.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2013 | 678.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2013 | 678.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/06/2013 | 750.00 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005581171475 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2013 | 40525.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/06/2013 | 6250.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/06/2013 | 153.41 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DE PEDREIRO ( EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/06/2013 | 665.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/06/2013 | 665.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/06/2013 | 665.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/06/2013 | 665.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/06/2013 | 665.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/06/2013 | 735.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/06/2013 | 665.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2013 | 560.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE K-OTHRINE, DESTINADOS A DESINSETIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - BP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/06/2013 | 1200.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP.DE VEÍCULOS E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTD | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE JOAO PESSOA-PB ATÉ A CIDADE DE MALTA - PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001478 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001480 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001398 | 28/06/2013 | 7315.08 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS TRATOR MAQ-0001,CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KKF-9829, GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-0617 E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/06/2013 | 995.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2013 | 125.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A E.M.E.I.F DEZAUX WANDERLEY, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001477 | 28/06/2013 | 678.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3051- PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/06/2013 | 125.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REMIGIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001399 | 28/06/2013 | 1260.96 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001479 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008841820454 | ANTONIO KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2013 | 200.00 | 00004316440470 | ANTONIA EUGENIA PAULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA (50% DO VALOR TOTAL ), PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE ANGRA DOS REIS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142013 | 0001417 | 28/06/2013 | 2817.81 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142013 | 0001418 | 28/06/2013 | 2847.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001400 | 28/06/2013 | 4969.60 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 121 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348 E 2.122 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001401 | 28/06/2013 | 9616.24 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.386 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MONTANA PLACA NQH-7384, FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2013 | 1000.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0001416 | 28/06/2013 | 378.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0001421 | 28/06/2013 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2013 | 678.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2013 | 84.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/06/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2013 | 127.30 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/06/2013 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO , LOTADO NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS DO PAC 2 , DURANTE O PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0001474 | 28/06/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF3510SP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2013 | 1500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS -ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE COMPUTADORES, MONITORES,IMPRESSORAS E NA REDE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Bolsas a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2013 | 200.00 | 00009484373402 | JESSICA RAYANY LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2013 | 622.00 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 (OBS: OS PAGAMENTOS ANTERIORES FORAM REGISTRADOS EM GUIA DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA), BEM OS MESMOS FORAM ANULADOS E REGULARIZADOS NESTA DATA, POIS A SR.LUCIANA DINIZ DA COSTA SILVA, NAO TINHA SITO EMPENHADO NO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2013 | 160.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2013 | 300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERAR MÁQUINAS MOTONIVELADORAS - PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001510 | 02/07/2013 | 1381.33 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2013 | 120.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SÁ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS MEDINDO 2.10 X 0,50, DESTINADAS AO 1º SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR " TRANSFORMANDO ALIMENTO " PARA FORMAÇÃO DE MERENDEIRAS DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A EMATER-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001509 | 02/07/2013 | 577.97 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142013 | 0001511 | 03/07/2013 | 1514.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/07/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013 E 028/2013, NO JORNAL A UNIÃO, EDICAÇÃO DE 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2013 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR: AÇOES JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO JUNTO A FUNASA E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/07/2013 | 343.67 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/07/2013 | 43.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/07/2013 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025,026,027 e 028/2013, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/07/2013 | 1492.68 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DUANTE OS FESTEJOS JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/07/2013 | 180.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLSAS PLASTICAS ESTERIL COM TARJA DE IDENTIFICAÇAO 540ML, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/07/2013 | 120.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRILHOS COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTURUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/07/2013 | 1232.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS ( 200 X 1000 E 400 X 1000 ), DESTINADOS A CONSERTOS DE GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/07/2013 | 6800.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SÍTIOS: PAU FERRADO E AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/07/2013 | 70.38 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001524 | 05/07/2013 | 859.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/07/2013 | 110.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRILHOS COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTURUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2013 | 2045.00 | 02397757000196 | CONSTRUTORA COFRAN LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CIDADE DE MALTA - PB.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001559 | 05/07/2013 | 6564.70 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0001530 | 05/07/2013 | 4064.82 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0001528 | 05/07/2013 | 1568.42 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0001529 | 05/07/2013 | 7984.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/07/2013 | 1440.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001523 | 05/07/2013 | 60.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001525 | 05/07/2013 | 84.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGHEIRA DE FREIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001526 | 05/07/2013 | 1701.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500122013 | 0001604 | 08/07/2013 | 191.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO 1º SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR " TRANSFORMANDO ALIMENTO " PARA FORMAÇÃO DE MERENDEIRAS DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A EMATER-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0001605 | 08/07/2013 | 46.75 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0001606 | 08/07/2013 | 259.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/07/2013 | 1020.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES (34 PESSOAS ) DA BANDA "FORRÓ DA PEGAÇAO",DURANTE O PERÍODO DE 14 A 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500242013 | 0001532 | 08/07/2013 | 1280.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO 32(TRINTA E DUAS ) PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500242013 | 0001560 | 08/07/2013 | 900.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO 30 ( TRINTA ) PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/07/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/07/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/07/2013 | 310.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE ALTA PRESSÃO DO PSF II E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO KAVO DO PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001535 | 09/07/2013 | 3400.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001536 | 09/07/2013 | 1808.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2013 | 678.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO , DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001550 | 10/07/2013 | 190.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0001563 | 10/07/2013 | 1000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001566 | 10/07/2013 | 602.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE CAJU E MANGA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001568 | 10/07/2013 | 1050.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2013 | 9246.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2013 | 25855.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001551 | 10/07/2013 | 160.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2013 | 447.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE ( PREGOMIN PEPTI 400 G) PARA O SEU FILHO HUGO RODRIGUES SALVIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2013 | 150.00 | 00012058179480 | FELIPE NOBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA TRATAMENTO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2013 | 200.00 | 00003372231490 | ANTONIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2013 | 160.00 | 00010433959460 | HERON ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR UMA MENSALIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001548 | 10/07/2013 | 590.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A BANDA "FORRÓ DA PEGAÇAO" QUE SE APRESENTOU NO SAO JOAO DE MALTA "É DANADO DE BOM 2013". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001567 | 10/07/2013 | 2120.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2013 | 18128.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2013 | 100.00 | 00002573579476 | PAULO MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2013 | 3480.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARC.ADM.INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2013 | 24608.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001549 | 10/07/2013 | 180.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0001570 | 11/07/2013 | 408.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor referente a aquisição de 02 pneus 175/70 R13, destinados ao veículo FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555, lotada na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2013 | 150.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2013 | 136.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2013 | 110.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2013 | 73.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2013 | 19.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2013 | 776.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E COLETES, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2013 | 1570.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001584 | 12/07/2013 | 364.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos, biscoitos e bolachas) destinados a manutenção da merenda dos alunos do PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ) deste município deMalta - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001590 | 12/07/2013 | 286.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos, bolachas e biscoitos ) destinados a manutenção da merenda dos alunos do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE deste município de Malta - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001591 | 12/07/2013 | 385.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao (pães, bolos, bolachas e biscoitos), destinados a lanches para integrantes do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001592 | 12/07/2013 | 308.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, bolos, bolachas e biscoitos ), destinados a merenda dos Idosos atendidos através do PBVII, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001579 | 12/07/2013 | 110.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A MERENDA DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001580 | 12/07/2013 | 111.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães e bolos ), destinados a merenda dos alunos matriculados no EJA ( Ensino de Jovens e Adultos) deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001581 | 12/07/2013 | 385.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães e bolos ), destinados a merenda dos alunos matriculados no Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001582 | 12/07/2013 | 262.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001583 | 12/07/2013 | 233.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães e bolos ), destinados a merenda dos alunos matriculados na Pré- Escola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2013 | 365.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500022013 | 0001607 | 12/07/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2013 | 300.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHOS REALIZADOS COM FOTOGRAFIAS EM EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/07/2013 | 300.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS )DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO O TCE E FUNASA E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/07/2013 | 300.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET ( PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/07/2013 | 2869.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CORRESPONDENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/07/2013 | 180.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/07/2013 | 150.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/07/2013 | 300.00 | 00005305957451 | ELIDINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, 09, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/07/2013 | 645.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA SELADA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF II; CONSERTOS DE COMPRESSOR DE AR SCHULT MUNDIAL,CANETA DE ALTA ROTAÇÃO RUCCA E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DABI DO PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/07/2013 | 360.00 | 00011155783409 | ARTHUR HENRIQUE DE ARAÚJO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 A 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/07/2013 | 304.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/07/2013 | 12501.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/07/2013 | 200.00 | 00008261405486 | CÍCERO MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/07/2013 | 200.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/07/2013 | 155.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/07/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/07/2013 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),DESTE MUNICÍPIO,CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/07/2013 | 150.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/07/2013 | 334.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/07/2013 | 1520.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/07/2013 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/07/2013 | 720.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/07/2013 | 740.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/07/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013,EDIÇÃO DE 05/07/2013;PREGÃO PPRESENCIAL Nº 025/2013, EDIÇÃO DE 06/07/2013 E AVISO DE REVOGAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013, EDIÇÃO DE 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/07/2013 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/07/2013 | 552.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/07/2013 | 319.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9.VENCIMENTO 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/07/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/07/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/07/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001630 | 19/07/2013 | 2600.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos (20 viagens), Campina Grande (02 viagens ) e Joao Pessoa -PB (04 viagnes ), com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades.Período de 20/06 a 19/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001634 | 19/07/2013 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA NPZ-1866- PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao período de 22/06/2013 a 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0001628 | 19/07/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/07/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001632 | 19/07/2013 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Locação do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB, com motorista destinado as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Correspondente ao período de 22/06/2013 a 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001631 | 19/07/2013 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, ANO 1990, COR PRETA, PLACA JKU-0617- PB, destinado as atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas .Correspondente ao período de 20/06/2013 a 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001633 | 19/07/2013 | 3000.00 | 00097955310420 | GILMAR GOMES FORMIGA | Locação de veículo Caminhão F-4000, ano 1987, Cor cinza, Placa KFK-9829-PB, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos deste município, para retirada de de galhos, garranchos, ramos entre outras atividades da referida secretaria.Correspondente ao período de 22/06/2013 a 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001636 | 19/07/2013 | 2021.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2013 | 678.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/07/2013 | 678.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2013 | 790.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/07/2013 | 120.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERAR CAÇAMBAS - PAC 2, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001638 | 20/07/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS ( BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001646 | 20/07/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001639 | 20/07/2013 | 418.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001640 | 20/07/2013 | 264.08 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001641 | 20/07/2013 | 284.13 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001642 | 20/07/2013 | 539.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001643 | 20/07/2013 | 650.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001637 | 20/07/2013 | 700.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001647 | 20/07/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/07/2013 | 695.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10(DEZ) CALÇAS EM CEDRO BRIM, 05 ( CINCO )CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER E 10(DEZ) CAMISAS MALHA PIQUET,DESTINADOS A FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/07/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Bolsas a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/07/2013 | 200.00 | 00009484373402 | JESSICA RAYANY LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0001649 | 22/07/2013 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06/2013 A 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2013 | 514.08 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/07/2013 | 765.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS JUNINAS PARA USUÁRIOS DO SCFV PARA IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0001661 | 23/07/2013 | 2514.57 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/07/2013 | 100.00 | 00012981487825 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE VENTILADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/07/2013 | 54.91 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/07/2013 | 175.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0001662 | 23/07/2013 | 459.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0001681 | 24/07/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001685 | 24/07/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/07/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0001684 | 24/07/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/07/2013 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Serviços prestados na assessoria tecnica em açoes e serviços publicos de saude para marcaçao e acompanhamento de consultas, procedimentos e exames especializados a cargo da sec. de saude deste municipio. conforme. contrato firmado, relativo a competenciado mes de julho/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/07/2013 | 910.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0001680 | 24/07/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/07/2013 | 1500.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, COM SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/07/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/07/2013 | 500.00 | 00003236621451 | GEDALIO ARAÚJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PORTAS, PIAS E MESAS DE MADEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/07/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/07/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/07/2013 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/07/2013 | 1020.40 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA , NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/07/2013 | 678.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/07/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/07/2013 | 410.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE GRAMAS E LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/07/2013 | 700.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/07/2013 | 875.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS MARGENS DA BR-230 NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIP. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/07/2013 | 700.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2013 | 665.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/07/2013 | 735.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 21 DIAS DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/07/2013 | 8553.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/07/2013 | 678.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/07/2013 | 39760.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/07/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/07/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2013 | 2598.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2013 | 678.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/07/2013 | 5683.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/07/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/07/2013 | 3163.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/07/2013 | 1260.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ( TRINTA ) BOTIJÕES DE GÁS ( GLP ) 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0001705 | 25/07/2013 | 1452.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE PLACA MMX-4084-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POÇO DE MALTA, PAU FERRADO, PAU DE LEITE, BOA VISTA E SANTO ANDRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/07/2013 | 570.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOLAS DE FUTSAL E 06 (SEIS) BOLAS DE CAMPO, DESTINADAS A TIMES DESTE MUNICÍPIO, COMO APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/07/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/07/2013 | 678.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/07/2013 | 678.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/07/2013 | 29516.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/07/2013 | 4746.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/07/2013 | 780.00 | 00006527636423 | SIMONE FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/07/2013 | 1779.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/07/2013 | 9526.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/07/2013 | 85323.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/07/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/07/2013 | 4068.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/07/2013 | 21870.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/07/2013 | 5460.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/07/2013 | 1356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/07/2013 | 2910.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/07/2013 | 3000.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/07/2013 | 15328.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/07/2013 | 6070.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/07/2013 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/07/2013 | 1085.66 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/07/2013 | 7855.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/07/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/07/2013 | 2853.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/07/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/07/2013 | 42.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/07/2013 | 300.00 | 00087251230410 | JÂNIO CIPRIANO ROLIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZAADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/07/2013 | 7879.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/07/2013 | 2500.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/07/2013 | 2500.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/07/2013 | 678.00 | 00006983476417 | ERICA DE MEDEIROS MARQUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ) ,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/07/2013 | 18802.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/07/2013 | 4356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/07/2013 | 678.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SA DIRETORA DE ASSISTÊNCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/07/2013 | 678.00 | 00005729523416 | LUZIA SATIRO DA NÓBREGA NETA | VALOR FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ),LOTADO NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00000764648497 | LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA | VALOR FERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/07/2013 | 3292.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/07/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/07/2013 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013, - EDIÇÃO DE 12/07/2013 E EXTRATOS DE CONTRATOS: 01.102,01.103 E 01.104 - EDIÇÃO DE 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/07/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/07/2013 | 435.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/07/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/07/2013 | 2154.20 | 00021952043468 | OZENILDO MARQUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE TÉCNICO CONTÁBIL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/07/2013 | 126.88 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/07/2013 | 85.28 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/07/2013 | 1430.56 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/07/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/07/2013 | 6309.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/07/2013 | 995.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0001778 | 29/07/2013 | 270.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101 ( COMPACTADOR DE LIXO ), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2013 | 700.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0001781 | 29/07/2013 | 135.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/07/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF3510SP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/07/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/07/2013 | 260.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2013 | 2416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 025 ( EDIÇOES 06 E 09/07),027 ( EDIÇAO 05/07),029,030 ( EDIÇAO 12/07) ,031(EDIÇAO 26/07) E INEXIGIBILIDADE Nº 06/2013 ( EDIÇAO 16/07/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2013 | 2860.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS EM ESCOLAS E PRAÇA PÚBLLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001762 | 29/07/2013 | 1367.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001763 | 29/07/2013 | 165.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE MAG. 12V, ÓLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/07/2013 | 880.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULANCIA ) DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/07/2013 | 90.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVESTIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, LOCADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001766 | 29/07/2013 | 653.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( MONTANA ) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2013 | 342.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MONTANA(AMBULANCIA) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/07/2013 | 345.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2013 | 678.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0001771 | 29/07/2013 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2013 | 121.80 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/07/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001769 | 29/07/2013 | 564.45 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0001779 | 29/07/2013 | 315.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0001780 | 29/07/2013 | 315.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0001760 | 29/07/2013 | 100.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGOTE FILTRO DE AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0001761 | 29/07/2013 | 410.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2013 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA DR. SENHORZINHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2013 | 40.00 | 00095111670491 | RONALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O DIA 30/07/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001787 | 30/07/2013 | 282.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADOS, LEITE EM PÓ, MARGARINA E MORTADELA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001788 | 30/07/2013 | 177.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE MOIDA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS , ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001798 | 31/07/2013 | 10816.78 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS TRATOR MAQ-0001,CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KKF-9829, GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-0617 E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00070027020410 | ARIOSVALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO E LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2013 | 360.00 | 00011155783409 | ARTHUR HENRIQUE DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08 A 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2013 | 73.69 | 04884574000120 | ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL - CONDECINE, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1, DE 06 DE SETEMBRO DE 2001, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2013 | 78.09 | 04884574000120 | ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL - CONDECINE, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1, DE 06 DE SETEMBRO DE 2001, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001796 | 31/07/2013 | 2395.82 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001795 | 31/07/2013 | 8040.04 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2883 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MONTANA PLACA NQH-7384, FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0001801 | 31/07/2013 | 3200.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KIA BESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001799 | 31/07/2013 | 1513.72 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2013 | 200.00 | 00006249200460 | JOANA D ARC ARAÚJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2013 | 250.00 | 00003372965450 | JOEDNA KARLA SALVIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DO ALUNO HALLYSON TEÓGENES SALVIANO DA SILVA,MATRICULADO NO INSTITUTO EDUCACINAL VERA CRUZ, NO 3º ANO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0001797 | 31/07/2013 | 3992.66 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348 E 2.180 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001812 | 01/08/2013 | 1434.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINAS DE 2ª E MOIDA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001813 | 01/08/2013 | 1012.87 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001814 | 01/08/2013 | 533.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001815 | 01/08/2013 | 727.72 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001816 | 01/08/2013 | 1729.41 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001817 | 01/08/2013 | 1932.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001818 | 01/08/2013 | 334.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001819 | 01/08/2013 | 1148.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001820 | 01/08/2013 | 347.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001822 | 01/08/2013 | 562.72 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001823 | 01/08/2013 | 309.88 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001824 | 01/08/2013 | 263.22 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001825 | 01/08/2013 | 1153.90 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001826 | 01/08/2013 | 273.37 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001827 | 01/08/2013 | 163.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001828 | 01/08/2013 | 269.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001837 | 01/08/2013 | 455.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, biscoitos e bolos ), destinados a merenda dos alunos matriculados na Pré- Escola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001838 | 01/08/2013 | 536.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001839 | 01/08/2013 | 305.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, biscoitos e bolos ), destinados a merenda dos alunos matriculados no EJA ( Ensino de Jovens e Adultos) deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001840 | 01/08/2013 | 2228.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, biscoitos e bolos ), destinados a merenda dos alunos matriculados no Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/08/2013 | 275.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001854 | 01/08/2013 | 678.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3051- PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2013 | 125.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REMIGIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001858 | 01/08/2013 | 362.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001862 | 01/08/2013 | 510.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2013 | 199.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 3 X 3, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001821 | 01/08/2013 | 174.15 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I e I DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001829 | 01/08/2013 | 437.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e II), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001830 | 01/08/2013 | 556.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e II), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500302013 | 0001831 | 01/08/2013 | 310.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001836 | 01/08/2013 | 108.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES,BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A LANCES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2013 | 410.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001857 | 01/08/2013 | 1126.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001861 | 01/08/2013 | 214.30 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2013 | 2350.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A SEXTA, SÉTIMA E OITAVA PARCELAS.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2013 | 678.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO , DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0001863 | 01/08/2013 | 330.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001832 | 01/08/2013 | 177.21 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001833 | 01/08/2013 | 390.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0001834 | 01/08/2013 | 215.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS , ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001841 | 01/08/2013 | 360.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, bolos, bolachas e biscoitos ), destinados aos lanches para idosos. Atendendo aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescente e idosos, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001842 | 01/08/2013 | 364.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos e biscoitos) destinados a lanches para alunos do PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ), atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos), deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001843 | 01/08/2013 | 297.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos e biscoitos ) destinados a merenda dos alunos do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE deste município de Malta - PB.Atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001844 | 01/08/2013 | 370.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos, bolaches e biscoitos ) destinados a lanches para integrantes de Grupos do CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), deste município de Malta - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001856 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001859 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/08/2013 | 40.00 | 00095111670491 | RONALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE O DIA 02/08/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULO AMBULANCIAMONTANA DE PLACA NQH-7384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001867 | 05/08/2013 | 1452.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0001868 | 05/08/2013 | 3639.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500122013 | 0001870 | 05/08/2013 | 314.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD 500 GB SATA II 7200 WSETERN DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500152013 | 0001872 | 05/08/2013 | 86.94 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | ROTEADOR 150K DLINKVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR 150K - D-LINK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/08/2013 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001871 | 05/08/2013 | 10074.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001873 | 05/08/2013 | 802.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( CIMENTO , VASSOURÃO E TIJOOS ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001945 | 05/08/2013 | 4288.66 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/08/2013 | 200.00 | 00009480929473 | IZADORA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA " NEUROLOGISTA ", POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/08/2013 | 325.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/08/2013 | 43.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/08/2013 | 27.75 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTA COMERCIAL) DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/08/2013 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/08/2013 | 48.82 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/07/201. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/08/2013 | 180.00 | 00009948038428 | MARIA GABRIELLA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142013 | 0001880 | 07/08/2013 | 1087.97 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500152013 | 0001881 | 07/08/2013 | 860.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | MESA SECRETRIA TIPO BIRCADEIRA DIRETOR COM RODIZIOARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS 60CM COM CHAVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500152013 | 0001883 | 07/08/2013 | 725.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | MESA SECRETRIA TIPO BIRCADEIRA DIRETOR COM RODIZIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500152013 | 0001884 | 07/08/2013 | 1010.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | SUPORTE PARA CPUGAVETEIRO COM 02 GAVETASIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TANQUE DE TINTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001897 | 07/08/2013 | 9721.64 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇAO DE RUASVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E IMPLANTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NA RUA AVELINO MARQUES DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA, CONFORME ANEXO - CARTA CONVITE Nº. 0002/2013. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 700122013 | 0001898 | 08/08/2013 | 13574.30 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇAO DE RUASVALOR REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DOM JOSÉ DE MEDEIROS DELGADO, MIGUEL MENDES E TRAVESSA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA. CONFORME ANEXO - DISPENSA Nº 12/2013. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001886 | 08/08/2013 | 528.21 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO CRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/08/2013 | 470.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | BALCAO DE ATENDIMENTO 1200 X 650 X 1100 AQUISIÇÃO DE 01 BALCAO DE ATENDIMENTO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/08/2013 | 800.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | CÂMERA DIGITAL DSC H100BVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DIGITAL DESTINADA A CAMPANHAS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/08/2013 | 240.00 | 00012025838492 | SARA LAYANE GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/08/2013 | 180.00 | 00000008562407 | GERALDA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0001896 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008841820454 | ANTONIO KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/08/2013 | 200.00 | 00099116502434 | MIGUEL DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM "NEUROLOGIA", POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/08/2013 | 180.00 | 00003170656457 | MARIA DO CARMO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA.POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/08/2013 | 250.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/08/2013 | 280.00 | 00003373598494 | MARIA LÚCIA DE ANDRADE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMUPUTADORIZADA DO CRÂNIO, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/08/2013 | 680.47 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AEREA TRECHO: RIO DE JANEIRO-RJ A JOÃO PESSOA- PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE ENCONTRA EM TRATAMETO MÉDICO,VÍTIMA DE CÂNCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001888 | 08/08/2013 | 800.39 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001889 | 08/08/2013 | 1907.41 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001890 | 08/08/2013 | 746.03 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001891 | 08/08/2013 | 271.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/08/2013 | 80.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,DURANTE OS DIAS:22 E 23 DE JULHO DE 2013, COM A FNALIDAE DE ACOMPANHAR AFERIÇAO DO TACÓGRAFO MECÂNICO 1308 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC - 1399. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/08/2013 | 3504.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARC.ADM.INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/08/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/08/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/08/2013 | 3727.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500242013 | 0001905 | 09/08/2013 | 1490.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO 23 ( VINTE E TRÊS ) PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/08/2013 | 1140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LÂMINAS RETAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0001906 | 09/08/2013 | 3522.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA COMPLETA DO CARROÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE-5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/08/2013 | 610.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0001911 | 12/08/2013 | 636.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/08/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE www.patosonline.com, NO PERÍODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/08/2013 | 200.00 | 00006249200460 | JOANA D ARC ARAÚJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/08/2013 | 250.00 | 00003372965450 | JOEDNA KARLA SALVIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DO ALUNO HALLYSON TEÓGENES SALVIANO DA SILVA,MATRICULADO NO INSTITUTO EDUCACINAL VERA CRUZ, NO 3º ANO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0001949 | 12/08/2013 | 3073.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142013 | 0002139 | 12/08/2013 | 436.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/08/2013 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 - EDIÇÃO DE 09/08/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500022013 | 0001913 | 13/08/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/08/2013 | 300.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET ( PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/08/2013 | 698.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/08/2013 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE CHASSI 93MMSTBTSDR094910, ANO/MODELO 2012/2013, COR BRANCA, PERCURSO MALTA/ JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001928 | 14/08/2013 | 2343.75 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500142013 | 0001929 | 14/08/2013 | 2048.44 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001930 | 14/08/2013 | 2960.19 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0001934 | 15/08/2013 | 572.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/08/2013 | 17971.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/08/2013 | 27374.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/08/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/08/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/08/2013 | 408.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS:FORRÓ DA PEGAÇÃO, FORRÓ BOM SOSÓ, ALEIJADINHO DE POMBAL, ESPORA DE OURO, XINELO DELA E BOM DO BRASIL QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/08/2013 | 200.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/08 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/08/2013 | 300.00 | 00005305957451 | ELIDINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, 09, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/08/2013 | 100.00 | 00003372215451 | ANTONIO COSTA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/08/2013 | 200.00 | 00008261405486 | CÍCERO MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/08/2013 | 350.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMUPUTADORIZADA DORSO LOMBAR, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/08/2013 | 100.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICOS : RX DO TORAX E RAIO X DA COLUNA CERVICO-DORSO LOMBAL, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/08/2013 | 25912.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/08/2013 | 7042.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/08/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/08/2013 | 150.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0001932 | 15/08/2013 | 575.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/08/2013 | 60.00 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PENAIC, JUNTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/08/2013 | 180.00 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PENAIC, JUNTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/08/2013 | 1749.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/08/2013 | 150.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/08/2013 | 410.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICIDADE DE EVENTOS DESTA PREFEITURA EM LOCUÇAO E CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/08/2013 | 227.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9.VENCIMENTO 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0001952 | 16/08/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/08/2013 | 37.44 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/08/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 124000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2013 | 205.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SELENIA E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2013 | 45.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO) DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/08/2013 | 730.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/08/2013 | 130.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO: JAQUELINE DA SILVA ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/08/2013 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 124000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001974 | 20/08/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/08/2013 | 600.00 | 05909564000165 | ANTONIO PASSOS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) TELAS DE REDE DE PESCA EM SEDA, DESTINADA A PROTEÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001977 | 20/08/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2013 | 200.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA EUZICLER GREGÓRIO DOS SANTOS DURANTE O PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PENAIC, JUNTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001976 | 20/08/2013 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0001978 | 20/08/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS ( BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001959 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, ANO 1990, COR PRETA, PLACA JKU-0617- PB, destinado as atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas .Correspondente ao período de 19/07/2013 a 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001960 | 20/08/2013 | 3000.00 | 00097955310420 | GILMAR GOMES FORMIGA | Locação de veículo Caminhão F-4000, ano 1987, Cor cinza, Placa KFK-9829-PB, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos deste município, para retirada de de galhos, garranchos, ramos entre outras atividades da referida secretaria.Correspondente ao período de 19/07/2013 a 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0001975 | 20/08/2013 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/08/2013 | 1975.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE A PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL DE TV.CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/08/2013 | 278.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/08/2013 | 12236.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/08/2013 | 1850.00 | 00011428317368 | JOSÉ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001979 | 21/08/2013 | 15680.00 | 07479030000171 | EDUCA- ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL 40 HORAS E CONTINUADA DE 64 HORAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA 23 ALFABETIZADORES E 04 COORDENADORES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/08/2013 | 125.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A E.M.E.I.F DEZAUX WANDERLEY, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/08/2013 | 447.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE ( PREGOMIN PEPTI 400 G) PARA O SEU FILHO HUGO RODRIGUES SALVIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001966 | 21/08/2013 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Locação do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB, com motorista destinado as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Correspondente ao período de 19/07/2013 a 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/08/2013 | 172.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/08/2013 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/08/2013 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),DESTE MUNICÍPIO,CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/08/2013 | 1000.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ( CINCO ) ÓCULOS DE GRAU,COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/08/2013 | 533.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/08/2013 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001965 | 21/08/2013 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA NPZ-1866- PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao período de 21/07/2013 a 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/08/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 124000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 124000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0001963 | 21/08/2013 | 11993.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/08/2013 | 2000.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/08/2013 | 835.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/08/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/08/2013 | 678.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/08/2013 | 678.00 | 00003146643430 | LUZIA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/08/2013 | 500.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA NA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001982 | 22/08/2013 | 3000.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos (30 viagens), Campina Grande (03 viagens ) e Joao Pessoa -PB (04 viagnes ), com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades.Período de 20/07 a 19/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/08/2013 | 308.30 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE, VELAS DE IGINIÇÃO, ÓLEO SELENIA E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/08/2013 | 191.70 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS , DURANTE A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/08/2013 | 126.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SELENIA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA OGA-9007-PB,LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/08/2013 | 678.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/08/2013 | 790.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/08/2013 | 678.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/08/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/08/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/08/2013 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/08/2013 | 678.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/08/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/08/2013 | 154.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA CIRÚRGIA VASCULAR PARA A PACIENTE MARIA RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/08/2013 | 7715.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/08/2013 | 3856.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/08/2013 | 2500.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/08/2013 | 678.00 | 00006983476417 | ERICA DE MEDEIROS MARQUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ) ,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002049 | 26/08/2013 | 3203.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/08/2013 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Serviços prestados na assessoria tecnica em açoes e serviços publicos de saude para marcaçao e acompanhamento de consultas, procedimentos e exames especializados a cargo da sec. de saude deste municipio. conforme. contrato firmado, relativo a competenciado mes de agosto/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/08/2013 | 42.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/08/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/08/2013 | 2305.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/08/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/08/2013 | 288.92 | 00000123392454 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DA TELEFONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0002050 | 26/08/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/08/2013 | 1500.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, COM SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/08/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/08/2013 | 989.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/08/2013 | 0.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 124000-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/08/2013 | 3905.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/08/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/08/2013 | 6309.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0002052 | 26/08/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0002061 | 26/08/2013 | 750.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/08/2013 | 178.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/08/2013 | 197.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/08/2013 | 3552.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/08/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/08/2013 | 2420.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS EM ESCOLAS E PRAÇA PÚBLLICA, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/08/2013 | 678.00 | 00005729523416 | LUZIA SATIRO DA NÓBREGA NETA | VALOR FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ),LOTADO NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00000764648497 | LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA | VALOR FERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0002054 | 26/08/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/08/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO: ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 - EDIÇÃO DE 08 DE AGOSTO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/08/2013 | 3274.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/08/2013 | 3999.90 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/08/2013 | 678.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/08/2013 | 27082.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/08/2013 | 4746.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/08/2013 | 780.00 | 00006527636423 | SIMONE FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/08/2013 | 1779.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/08/2013 | 9752.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/08/2013 | 78678.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/08/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/08/2013 | 3390.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/08/2013 | 21102.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/08/2013 | 5460.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/08/2013 | 2034.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0002056 | 26/08/2013 | 1452.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE PLACA MMX-4084-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POÇO DE MALTA, PAU FERRADO, PAU DE LEITE, BOA VISTA E SANTO ANDRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/08/2013 | 4436.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/08/2013 | 1792.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/08/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/08/2013 | 150.00 | 00000126642435 | GEANIA GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAME OFTALMOLÓGICO POR SUSPEITA DE GLAUCOMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/08/2013 | 2373.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/08/2013 | 678.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/08/2013 | 5717.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/08/2013 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/08/2013 | 2712.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0002048 | 26/08/2013 | 2180.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/08/2013 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/08/2013 | 8490.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/08/2013 | 41236.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/08/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/08/2013 | 5925.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE A PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL DE TV. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/08/2013 | 995.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/08/2013 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/08/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/08/2013 | 512.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA USUÁRIOS DO SCFV PARA IDOSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/08/2013 | 180.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DI[ÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 20 DE JULHO,15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS PARA PROFISSIONAIS, JUNTO AO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/08/2013 | 14030.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/08/2013 | 7620.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/08/2013 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/08/2013 | 1085.66 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/08/2013 | 8138.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/08/2013 | 135.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/08/2013 | 45.76 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/08/2013 | 1800.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | COMPRESSOR ODONTOLGICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/08/2013 | 18910.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/08/2013 | 4356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/08/2013 | 1620.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/08/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF3510SP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0002118 | 28/08/2013 | 2300.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2013 | 4.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2013 | 0.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2013 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/08/2013 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR EM PARICENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002080 | 30/08/2013 | 1356.64 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0002125 | 30/08/2013 | 340.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0002142 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008841820454 | ANTONIO KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002077 | 30/08/2013 | 3611.26 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 342 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348 E 1.211 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385 E MOW-6951 (229 lt ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002084 | 30/08/2013 | 3411.16 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOW-6951 E NPU-8731, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2013 | 900.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇOES DE COMPUTADORES (CPU): REINSTALAÇAO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0002127 | 30/08/2013 | 830.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2013 | 410.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0002140 | 30/08/2013 | 678.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3051- PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2013 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS -ME | Valor referente a prestação de serviços em manutenção de computadores da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Fiscal deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0002119 | 30/08/2013 | 2560.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KIA BESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2013 | 900.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ( CPU ): REINSTALAÇAO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0002123 | 30/08/2013 | 1280.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2013 | 420.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500242013 | 0002130 | 30/08/2013 | 1290.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAÕ PESSOA - PB (18 PESSOAS ) E CAMPINA GRANDE - PB ( 19 PESSOAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002078 | 30/08/2013 | 7991.76 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.814 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MONTANA PLACA NQH-7384, FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273,FIAT DOBLÔ DE PLACA OGA-2954 E FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0002086 | 30/08/2013 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500282013 | 0002087 | 30/08/2013 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2013 | 678.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2013 | 40.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a 01 (uma) diária a Agente Administrativa deste município, em virtude de viagem a ser realizada a cidade de João Pessoa - PB, durante o dia 02 de setembro de 2013, com a finalidade de efetuar entrega de material ( Carteiras de Trabalho e Registro Geral -RG), solicitadas por munícipes durante o mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2013 | 3.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2013 | 500.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICIDADE DE EVENTOS DESTA PREFEITURA EM LOCUÇAO E CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2013 | 625.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇOES DE COMPUTADORES (CPU): REINSTALAÇAO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002076 | 30/08/2013 | 1170.66 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0002124 | 30/08/2013 | 400.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0002138 | 30/08/2013 | 5940.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0002081 | 30/08/2013 | 10471.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos MOTONIVELADORA e RETROESCAVADEIRA, lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0002082 | 30/08/2013 | 441.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos de veículos lotados na Secretaria de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0002126 | 30/08/2013 | 430.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0002141 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0002143 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2013 | 7500.00 | 00007627538467 | JOSÉ NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS INTERNAS E EXTERNAS DAS LEGENDAS DAS PLACAS E COMPONENTES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002079 | 30/08/2013 | 6395.84 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS TRATOR MAQ-0001,CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KKF-9829, GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-0617 E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2013 | 735.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2013 | 770.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2013 | 735.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2013 | 770.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2013 | 770.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2013 | 700.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS IMEDIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2013 | 225.00 | 00004936538485 | JOSÉ ERIVAN DE PAULO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ECOLÓGICAS, CONFECCIONADAS ARTESANALMENTE ATRAVÉS DE GARRAFAS PET, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2013 | 225.00 | 00004936538485 | JOSÉ ERIVAN DE PAULO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ECOLÓGICAS, CONFECCIONADAS ARTESANALMENTE ATRAVÉS DE GARRAFAS PET, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2013 | 770.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/09/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2013 | 615.95 | 07308782000170 | F e L COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS :BICO P/LIMPEZA PLÁSTICO, CHAVES (M24,M20 E M16), ALICATE UNIVERSAL, KIT DE ENGATE RAPIDO FEMEA, BICO PARA ENCHER PNEU, SOQUETES ( 1 X 28MM E 1 X 24MM) E CHAVE COMBINADA36MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010433959460 | HERON ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PARTE DE MENSALIDADE ESCOLAR, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2013 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA DR. SENHORZINHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/09/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/09/2013 | 215.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO (SOLDA E FERRO) DE PORTÕES DA E.M.E.I.F CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/09/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1- FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002157 | 03/09/2013 | 1840.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( MONTANA ) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0002160 | 03/09/2013 | 455.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MECÂNICOS, SOLDA E REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002161 | 03/09/2013 | 446.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FLUIDO DE FREIO E ÓLEO UNIVERSAL, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0002162 | 03/09/2013 | 130.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( MONTANA ) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002163 | 03/09/2013 | 455.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0002164 | 03/09/2013 | 530.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500302013 | 0002171 | 03/09/2013 | 56.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/09/2013 | 280.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142013 | 0002158 | 03/09/2013 | 428.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/09/2013 | 29.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2013 | 21.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/09/2013 | 120.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente ao ressarcimento de 03 (três) diárias a Agente Administrativa deste município, em virtude de viagens realizadas a cidade de João Pessoa - PB, durante o dia 09/04, 20/05 e 29/07 de 2013, com a finalidade de efetuar entrega de material ( Carteiras de Trabalho e Registro Geral -RG), junto a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PB ( INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/09/2013 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR AÇÕES JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EFETUAR ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/09/2013 | 43.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002165 | 03/09/2013 | 93.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2013 | 300.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS )DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, COM A FINALIDADE DE ASSINAR ADITIVO AO CONVÊNIO 208/2013 QUE DISPONIBILIZA RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/09/2013 | 2425.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFC, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL A NOVA LÓGICA DO SERVIÇO. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/09/2013 | 9.85 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/09/2013 | 80.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/09/2013 | 115.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/09/2013 | 80.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/09/2013 | 87.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/09/2013 | 120.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/09/2013 | 9.50 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/09/2013 | 100.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/09/2013 | 80.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2013, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO MECÂNICO 1308 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/09/2013 | 80.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO NO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/09/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002185 | 06/09/2013 | 1249.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500142013 | 0002186 | 06/09/2013 | 3380.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0002188 | 06/09/2013 | 339.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0002193 | 06/09/2013 | 780.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002195 | 06/09/2013 | 2455.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002192 | 06/09/2013 | 174.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002194 | 06/09/2013 | 877.87 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/09/2013 | 740.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/09/2013 | 5.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/09/2013 | 500.00 | 13558676000147 | J.E.E.Z. COMÉERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/09/2013 | 345.00 | 13558676000147 | J.E.E.Z. COMÉERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/09/2013 | 1200.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A NONA PARCELA.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/09/2013 | 100.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇOES DE COMPUTADORES (CPU): REINSTALAÇAO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/09/2013 | 1.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/09/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/09/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002552 | 09/09/2013 | 174.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2013 | 600.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE FECALOMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/09/2013 | 3727.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0002198 | 10/09/2013 | 1380.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR JOHN DEERE-5403 E RETIFICAÇÃO DE LÂMINAS DA MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002231 | 11/09/2013 | 240.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE-5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002232 | 11/09/2013 | 560.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE-5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0002225 | 11/09/2013 | 4835.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/09/2013 | 678.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO , DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0002227 | 11/09/2013 | 2510.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002228 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002230 | 11/09/2013 | 800.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002233 | 11/09/2013 | 300.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/09/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/09/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/09/2013 | 505.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/09/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/09/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/09/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/09/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/09/2013 | 909.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/09/2013 | 293.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/09/2013 | 293.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/09/2013 | 293.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENOVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002229 | 11/09/2013 | 156.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de lubrificantes destinados ao veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/09/2013 | 132.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/09/2013 | 132.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/09/2013 | 1090.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/09/2013 | 1272.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/09/2013 | 1009.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/09/2013 | 909.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/09/2013 | 58.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/09/2013 | 33.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/09/2013 | 98.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/09/2013 | 98.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/09/2013 | 612.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/09/2013 | 319.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/09/2013 | 639.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/09/2013 | 596.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002234 | 11/09/2013 | 192.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL LUBRAX DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002235 | 11/09/2013 | 132.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL LUBRAX DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002236 | 11/09/2013 | 72.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL LUBRAX DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002237 | 11/09/2013 | 72.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL LUBRAX DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/09/2013 | 100.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002238 | 11/09/2013 | 48.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002239 | 11/09/2013 | 520.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002240 | 11/09/2013 | 280.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002241 | 11/09/2013 | 240.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002242 | 11/09/2013 | 280.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002243 | 11/09/2013 | 280.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002244 | 11/09/2013 | 280.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002245 | 11/09/2013 | 240.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002246 | 11/09/2013 | 240.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002248 | 12/09/2013 | 238.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A LANCHES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002261 | 12/09/2013 | 198.40 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002262 | 12/09/2013 | 216.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002263 | 12/09/2013 | 286.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002264 | 12/09/2013 | 249.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, bolos e biscoitos ), destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na PRÉ ESCOLA deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002265 | 12/09/2013 | 1360.40 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, bolos e biscoitos ), destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no ENSINO FUNDAMENTAL deste município de Malta-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002268 | 12/09/2013 | 1003.20 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002269 | 12/09/2013 | 166.40 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002270 | 12/09/2013 | 258.00 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002271 | 12/09/2013 | 264.00 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002272 | 12/09/2013 | 223.70 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/09/2013 | 204.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAMISAS MALHA, DESTINADAS A JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM A EMATER- PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/09/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ -PB | VALOR REFERENTE A TAXA PARA TESTE E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR RENAVAM 507624050 - PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/09/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ -PB | VALOR REFERENTE A TAXA PARA TESTE E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR RENAVAM 828580952 - PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002541 | 12/09/2013 | 204.20 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002542 | 12/09/2013 | 192.00 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002247 | 12/09/2013 | 159.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BOLACHAS ) DESTINADOS A LANCHES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002276 | 12/09/2013 | 178.75 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUCAR,ADOÇANTE, BISCOITOS, CAFÉ, MANTEIGA E SUCO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 57.616-6 - AFM - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/09/2013 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA,AO PACIENTE ZÉLIO MARTINS DE LUCENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/09/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE www.patosonline.com, NO PERÍODO DE 12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002249 | 12/09/2013 | 256.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos e biscoitos) destinados a lanches para alunos do PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ), atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos) deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002250 | 12/09/2013 | 168.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães e bolos ) destinados a merenda dos alunos do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE deste município de Malta - PB.Atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002251 | 12/09/2013 | 483.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos, bolachas e biscoitos ) destinados a lanches para integrantes de Grupos do CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), deste município de Malta - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002260 | 12/09/2013 | 160.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao(pães, bolos, bolachas e biscoitos), destinados aos lanches para idosos. Atendendo aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescente e idosos, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500152013 | 0002267 | 12/09/2013 | 698.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | NOBREAK MICROSOL 600 STATIONMONITORVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002273 | 12/09/2013 | 240.58 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE deste município de Malta - PB.Atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002274 | 12/09/2013 | 142.54 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos idosos do PROGRAMA PBV deste município de Malta - PB.Atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002275 | 12/09/2013 | 311.53 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/09/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.462-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/09/2013 | 75.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO COSEMS-PB (CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/09/2013 | 910.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE UROLOGIA, EM PACINTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002425 | 16/09/2013 | 253.88 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/09/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/09/2013 | 145.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/09/2013 | 75.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA, NA ASSESSORIA DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/09/2013 | 75.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL ,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA, NA ASSESSORIA DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/09/2013 | 150.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/09/2013 | 300.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET ( PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500022013 | 0002292 | 16/09/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/09/2013 | 400.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/09/2013 | 200.00 | 00008261405486 | CÍCERO MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/09/2013 | 324.00 | 00011155783409 | ARTHUR HENRIQUE DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12 A 19 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002302 | 17/09/2013 | 547.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002303 | 17/09/2013 | 618.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002304 | 17/09/2013 | 215.85 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentese idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002298 | 17/09/2013 | 806.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/09/2013 | 7.50 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002297 | 17/09/2013 | 1317.22 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002299 | 17/09/2013 | 1782.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002300 | 17/09/2013 | 712.18 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/09/2013 | 135.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/09/2013 | 1866.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002309 | 17/09/2013 | 3152.34 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE MOIDA , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/09/2013 | 172.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E ÓLEO SELENIA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA OGA-9007-PB,LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002301 | 17/09/2013 | 1239.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/09/2013 | 835.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002311 | 18/09/2013 | 3740.74 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/09/2013 | 250.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REMIGIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/09/2013 | 340.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/09/2013 | 200.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9.VENCIMENTO 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/09/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/09/2013 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032 E 033/2013 E AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 14/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/09/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/09/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/09/2013 | 387.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/09/2013 | 130.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/09/2013 | 827.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/09/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002543 | 18/09/2013 | 239.83 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002544 | 18/09/2013 | 222.28 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002545 | 18/09/2013 | 258.11 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS , ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/09/2013 | 38.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),DESTE MUNICÍPIO,CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/09/2013 | 181.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/09/2013 | 200.00 | 00008698947492 | DANIEL TITO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/09/2013 | 12355.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/09/2013 | 285.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/09/2013 | 800.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002336 | 19/09/2013 | 127.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/09/2013 | 28405.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0002339 | 19/09/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/09/2013 | 25522.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/09/2013 | 6881.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/09/2013 | 1560.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPU-8731. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/09/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPU-8731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/09/2013 | 1520.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CORRESPONDENTE A RECURSOS DO PDDE.CONFORME G.R.U. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/09/2013 | 74.06 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/09/2013 | 165.14 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002337 | 19/09/2013 | 247.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E PARAFUSO DA RODA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKS DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002338 | 19/09/2013 | 1315.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/09/2013 | 18674.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/09/2013 | 200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA(FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002427 | 19/09/2013 | 279.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002428 | 19/09/2013 | 293.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002429 | 19/09/2013 | 257.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0002350 | 20/09/2013 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/09/2013 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Serviços prestados na assessoria tecnica em açoes e serviços publicos de saude para marcaçao e acompanhamento de consultas, procedimentos e exames especializados a cargo da sec. de saude deste municipio. conforme. contrato firmado, relativo a competenciado mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2013 | 450.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 COLCHÕES BABY GUARARAPES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2013 | 1260.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ( TRINTA ) BOTIJÕES DE GÁS ( GLP ) 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0002349 | 20/09/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/09/2013 | 125.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A E.M.E.I.F DEZAUX WANDERLEY, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/09/2013 | 292.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 050312013 | 0002430 | 20/09/2013 | 460.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, REFIL DE TINTAS E CABEÇA DE IMPRESSÃO DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/09/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0002346 | 20/09/2013 | 900.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/09/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2013 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002348 | 20/09/2013 | 3000.00 | 00097955310420 | GILMAR GOMES FORMIGA | Locação de veículo Caminhão F-4000, ano 1987, Cor cinza, Placa KFK-9829-PB, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos deste município, para retirada de de galhos, garranchos, ramos entre outras atividades da referida secretaria.Correspondente ao período de 19/09/2013 a 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/09/2013 | 490.00 | 00009477767450 | IVANIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002356 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, ANO 1990, COR PRETA, PLACA JKU-0617- PB, destinado as atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas .Correspondente ao período de 19/08/2013 a 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2013 | 700.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS MARGENS DA BR - 230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/08 A 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2013 | 595.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/09/2013 | 595.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002355 | 20/09/2013 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Locação do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB, com motorista destinado as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Correspondente ao período de 19/08/2013 a 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0002345 | 20/09/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS ( BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/09/2013 | 45.02 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/08/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/09/2013 | 600.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0002431 | 23/09/2013 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/2013 A 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002363 | 23/09/2013 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA NPZ-1866- PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao período de 20/08/2013 a 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/09/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032 E 033/2013 E AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013, NO DIÁRIO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 14/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/09/2013 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/09/2013 | 159.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/09 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/09/2013 | 5.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/09 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/09/2013 | 33.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/09/2013 | 33.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002375 | 24/09/2013 | 2900.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos (28 viagens), Campina Grande (03 viagens ) e Joao Pessoa -PB (03 viagnes ), com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades.Período de 20/08 a 19/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/09/2013 | 205.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SELENIA E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/09/2013 | 45.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/09/2013 | 630.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 18 DIAS DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/09/2013 | 760.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/09/2013 | 665.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0002380 | 24/09/2013 | 2486.15 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/09/2013 | 310.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REABERTURA, LIMPEZA E MEDIÇAO DE VASÃO DO POÇO LOCALIZADO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/09/2013 | 447.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE ( PREGOMIN PEPTI 400 G) PARA O SEU FILHO HUGO RODRIGUES SALVIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/09/2013 | 144.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ÁGUA, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/09/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/09/2013 | 678.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/09/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/09/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/09/2013 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/09/2013 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/09/2013 | 678.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/09/2013 | 790.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/09/2013 | 678.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/09/2013 | 1830.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/09/2013 | 42.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/09/2013 | 299.00 | 35570969001669 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 TABLET MULTILASER M7, DESTINADO A PREMIAÇÃO AO VENCEDOR DO CONCURSO DE REDAÇÃO, PROMOVIDO PELA EMATER-PB EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0002390 | 25/09/2013 | 1452.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE PLACA MMX-4084-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POÇO DE MALTA, PAU FERRADO, PAU DE LEITE, BOA VISTA E SANTO ANDRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/09/2013 | 520.00 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002388 | 25/09/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/09/2013 | 176.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/09/2013 | 88.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/09/2013 | 400.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA NO PERIÓDICO FOLHA PATOENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/09/2013 | 1583.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/09/2013 | 3292.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/09/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/09/2013 | 2000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS ),LOTADOS NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/09/2013 | 4609.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/09/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/09/2013 | 6600.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/09/2013 | 45.76 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/09/2013 | 135.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/09/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/09/2013 | 1457.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/09/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 57.616-6 - AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/09/2013 | 3966.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/09/2013 | 780.00 | 00006527636423 | SIMONE FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/09/2013 | 678.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/09/2013 | 26446.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2013 | 1779.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/09/2013 | 10508.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/09/2013 | 77801.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/09/2013 | 2034.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/09/2013 | 1947.95 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/09/2013 | 3694.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/09/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/09/2013 | 8002.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA/FNDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/09/2013 | 19448.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/09/2013 | 5460.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004483573489 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO "EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO", NA FUNÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/09/2013 | 678.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/09/2013 | 150.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/09/2013 | 2353.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA/FNDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/09/2013 | 121.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( PEJA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/09/2013 | 1670.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/09/2013 | 4403.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/09/2013 | 284.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( PEJA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/09/2013 | 1693.87 | 00004911244496 | WANDERLANIA GOMES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/09/2013 | 288.92 | 00000123392454 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DA TELEFONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PEJA ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/09/2013 | 678.00 | 00007831624481 | VILMA DE ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/09/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/09/2013 | 7432.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/09/2013 | 3976.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/09/2013 | 2500.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/09/2013 | 18548.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/09/2013 | 4596.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/09/2013 | 198.68 | 00003372592409 | FLAVIA DA SILVA GALDINO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA PÚBLICO EFETIVO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/09/2013 | 3525.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/09/2013 | 3060.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/09/2013 | 1521.56 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/09/2013 | 1507.97 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/09/2013 | 1443.51 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/09/2013 | 1606.87 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/09/2013 | 1507.97 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/09/2013 | 1358.74 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/09/2013 | 1507.97 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/09/2013 | 1685.48 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/09/2013 | 2066.51 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/09/2013 | 1480.91 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/09/2013 | 1230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/09/2013 | 3540.00 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/09/2013 | 1175.66 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/09/2013 | 880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/09/2013 | 2950.00 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA ( EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/09/2013 | 1165.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/09/2013 | 1621.02 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/09/2013 | 1572.42 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/09/2013 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/09/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/09/2013 | 2288.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/09/2013 | 5895.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/09/2013 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/09/2013 | 2712.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/09/2013 | 678.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/09/2013 | 7961.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/09/2013 | 40886.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/09/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/09/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0002453 | 27/09/2013 | 678.00 | 00008841820454 | ANTONIO KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/09/2013 | 205.00 | 00003372689402 | FRANCISCO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO PARA OFICINAS DE MÚSICAS PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ADONIAS MARQUES DE SOUSA, REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/09/2013 | 572.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/09/2013 | 180.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE GRAMAS E LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/09/2013 | 1850.00 | 00011428317368 | JOSÉ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0002440 | 27/09/2013 | 630.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE-5403, SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, LOTADO SNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.OBS.: SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0002452 | 27/09/2013 | 678.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0002454 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500152013 | 0002432 | 27/09/2013 | 2590.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | COMPUTADOR DESTKOP PROCESSADOR A83800 4 NCLEOS 8GB DDR3 HD750 WINDOWS 8 64 BITS COMPLETO COM MONITORVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESTKOP, PROCESSADOR A8-3800 4 NÚCLEOS, 8GB, DDR3, HD750, WINDOWS 8, 64 BITS, COMPLETO COM MONITOR, DESTINADOA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SALA DE VACINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/09/2013 | 2980.00 | 00003451280442 | FRANCISCA GADELHA OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/09/2013 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500282013 | 0002433 | 27/09/2013 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0002434 | 27/09/2013 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0002442 | 27/09/2013 | 2760.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KIA BESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 31/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/09/2013 | 350.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/09/2013 | 678.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/09/2013 | 165.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAÚDE DO PSF 2 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/09/2013 | 250.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/09/2013 | 175.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES ( CPU ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,INCLUINDO SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0002439 | 27/09/2013 | 1575.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE FREIOS, EM VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/09/2013 | 933.00 | 00028041153801 | SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0002451 | 27/09/2013 | 678.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3051- PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/09/2013 | 864.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/09/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/09/2013 | 1500.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, COM SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0002424 | 27/09/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/09/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF3510SP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/09/2013 | 2500.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SERVIDOR BEM COMO SUAS RESPECTIVAS CONFIGURAÇOES DE LINKS E ACESSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0002407 | 27/09/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/09/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0002421 | 27/09/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/09/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/09/2013 | 1120.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS EM ESCOLAS E PRAÇA PÚBLLICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2013 | 40.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a 01(uma) diária a Agente Administrativa deste município, em virtude de viagem a ser realizada a cidade de João Pessoa - PB, durante o dia 01 de outubro de 2013 com a finalidade de receber materialpara emissão de Carteiras de Trabalho, junto a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PB ( INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 57.616-6 - AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2013 | 1.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500242013 | 0002551 | 30/09/2013 | 1680.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAÕ PESSOA - PB (20 PESSOAS ) E CAMPINA GRANDE - PB ( 27 PESSOAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1- FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1- FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0002555 | 01/10/2013 | 1140.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002571 | 01/10/2013 | 7682.20 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2705 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MONTANA PLACA NQH-7384, FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273,FIAT DOBLÔ DE PLACA OGA-2954 E FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2013 | 930.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A CAMPANHA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2013 | 2425.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | SISTEMA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO SP3510TRANSFORMADOR 1020 TRIPOLARVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0002558 | 01/10/2013 | 750.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2013 | 234.00 | 00092742483420 | FELIZARDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO ( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2013 | 1820.00 | 00092742483420 | FELIZARDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO ( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2013 | 1976.00 | 00092742483420 | FELIZARDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO ( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2013 | 540.00 | 00006861396400 | JOSÉ GOMES DE FARIAS NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DE 2ª( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2013 | 891.00 | 00006861396400 | JOSÉ GOMES DE FARIAS NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE MOIDA( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2013 | 495.00 | 00006861396400 | JOSÉ GOMES DE FARIAS NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE MOIDA( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA ( PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0002573 | 01/10/2013 | 1051.05 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2013 | 606.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2013 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002569 | 01/10/2013 | 1092.18 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0002572 | 01/10/2013 | 11821.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos MOTONIVELADORA e RETROESCAVADEIRA, lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0002574 | 01/10/2013 | 1590.05 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos do veículo Caminhão Basculante International, lotado na Secretaria de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/10/2013 | 1570.77 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE-5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0002557 | 01/10/2013 | 470.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0002556 | 01/10/2013 | 450.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2013 | 678.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO , DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002570 | 01/10/2013 | 5554.42 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS TRATOR MAQ-0001,CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KKF-9829, GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-0617 E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002580 | 02/10/2013 | 1391.60 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 57.616-6 - AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500302013 | 0002581 | 02/10/2013 | 848.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0002582 | 03/10/2013 | 1180.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor referente a aquisição de 04 pneus 185/70 R14, destinados ao veículo Ambulância Montana de Placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/10/2013 | 20.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0002585 | 03/10/2013 | 196.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002589 | 03/10/2013 | 3260.77 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399, MMY-1385, MOW-6951 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002590 | 03/10/2013 | 2075.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399, MMY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/10/2013 | 75.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DEFESA DE AÇÃO JUDICIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0002584 | 03/10/2013 | 816.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/10/2013 | 300.00 | 00006567876433 | RONALDO JOÃO DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços na confecção de bolsinhas ( porta-moedas), destinadas ao Grupo de Idosos deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002592 | 04/10/2013 | 294.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002593 | 04/10/2013 | 333.25 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002597 | 04/10/2013 | 445.20 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS "ADONIAS FERNANDES" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002594 | 04/10/2013 | 1499.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002595 | 04/10/2013 | 1263.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002596 | 04/10/2013 | 763.90 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002598 | 04/10/2013 | 3091.65 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002599 | 04/10/2013 | 294.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/10/2013 | 480.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOLSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500142013 | 0002605 | 07/10/2013 | 9535.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AUTOCLAVE BIOEX ANALGICA 12 L220 VFOTOPOLIMERIZADOR EC450AMALGADOR MOD YG100VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ESTRUTURA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1- FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002602 | 07/10/2013 | 2193.60 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS) DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/10/2013 | 160.00 | 00058085122472 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 11,13,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013,TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 57.616-6 - AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/10/2013 | 600.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PIQUET, DESTINADAS A INEGRANTES DAS AÇÕES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/10/2013 | 200.00 | 00004513755482 | FLAVIA SUELY LOURENÇO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A CUSTEAR CONSULTA COM O MÉDICO ANTONIO INVANIO RAMALHO DE LACERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/10/2013 | 400.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0002619 | 08/10/2013 | 5300.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/10/2013 | 245.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA , DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/10/2013 | 120.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, JUNTO AO HOTEL GARDEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/10/2013 | 80.00 | 00004360407351 | MANOEL ALVES NETO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, JUNTO AO HOTEL GARDEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0002611 | 08/10/2013 | 414.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/10/2013 | 150.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/10/2013 | 300.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002617 | 08/10/2013 | 180.12 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500142013 | 0002618 | 08/10/2013 | 1815.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002615 | 08/10/2013 | 232.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002616 | 08/10/2013 | 1462.01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/10/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/10/2013 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE MACEDÔNIO ARAÚJO MONTEIRO, ENCAMINADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº. 13.026-5, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/10/2013 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA DR. SENHORZINHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/10/2013 | 150.00 | 00002550065433 | LEONIA MARQUES DE ARAÚJO MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARQUES, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2013 | 571.32 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2013 | 1340.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | CÂMERA DIGITAL DSC H100B CAIXA AMPLIFICADAVALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CÂMERA DIGITAL DSC -H100/B E 01 CAIXA AMPLIFICADA BS 5000 USB, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2013 | 338.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/10/2013 | 3727.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARC.ADM.INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2013 | 4.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/10/2013 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/10/2013 | 150.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE RECEBER MATERIAIS ESPORTIVOS,CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/10/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE www.patosonline.com, NO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/10/2013 | 300.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET ( PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500022013 | 0002644 | 14/10/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500242013 | 0002638 | 14/10/2013 | 1080.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAÕ PESSOA - PB (17 PESSOAS ) E CAMPINA GRANDE - PB ( 14 PESSOAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0002643 | 14/10/2013 | 480.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002637 | 14/10/2013 | 686.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/10/2013 | 145.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002636 | 14/10/2013 | 300.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 02 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/10/2013 | 323.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/10/2013 | 24594.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/10/2013 | 10726.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002654 | 15/10/2013 | 428.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002655 | 15/10/2013 | 1184.35 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A 02 MESES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002656 | 15/10/2013 | 328.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002657 | 15/10/2013 | 1258.30 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE A 02 MESES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002660 | 15/10/2013 | 54.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, FLANELAS, PANOS DE PRATOS E VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA ( ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002661 | 15/10/2013 | 432.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA ( ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), NESTE MUNICÍPIO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE A 02 MESES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002663 | 15/10/2013 | 16.65 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/10/2013 | 1750.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/10/2013 | 146.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/10/2013 | 13967.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002658 | 15/10/2013 | 575.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e II), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002659 | 15/10/2013 | 474.65 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e II), DESTE MUNICÍPIO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE A 02 MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/10/2013 | 380.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/10/2013 | 781.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/10/2013 | 142.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/10/2013 | 31290.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/10/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/10/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/10/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002653 | 15/10/2013 | 229.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 02 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002662 | 15/10/2013 | 114.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/10/2013 | 232.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9.VENCIMENTO 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/10/2013 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/10/2013 | 875.00 | 00005214507488 | ANTONIO SOARES DE MOURA NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS: FORNECIMENTO, ENTREGA E IMPLANTAÇÃO DE 02 POSTES EM CONCRETO ARMADO 9/150, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/10/2013 | 12245.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/10/2013 | 323.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/10/2013 | 167.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002666 | 15/10/2013 | 212.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE A 02 MESES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002667 | 15/10/2013 | 24.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.OBS.: | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002668 | 15/10/2013 | 60.45 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS , ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002669 | 15/10/2013 | 319.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS , ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE A 02 MESES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002670 | 15/10/2013 | 213.30 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072013 | 0002671 | 15/10/2013 | 280.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/10/2013 | 138.55 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/10/2013 | 255.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),DESTE MUNICÍPIO,CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/10/2013 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/10/2013 | 88.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0002710 | 16/10/2013 | 800.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOA CARENTE FALECIDA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/10/2013 | 510.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA USUÁRIOS DO SCFV PARA IDOSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002692 | 16/10/2013 | 348.78 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ).Atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002699 | 16/10/2013 | 353.11 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios,destinados a lanches para os Grupos do CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) , deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/10/2013 | 700.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE 03 PORTÕES E FAFRICAÇÃO DE CORRIMÃOS PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002690 | 16/10/2013 | 323.10 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUCAR,ADOÇANTE E CAFÉ DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; EDUCAÇÃO; CULTURA,ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/10/2013 | 690.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICIDADE DE EVENTOS DESTA PREFEITURA EM LOCUÇAO E CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002687 | 16/10/2013 | 168.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500142013 | 0002688 | 16/10/2013 | 2076.12 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002689 | 16/10/2013 | 254.65 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142013 | 0002685 | 16/10/2013 | 1131.82 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500142013 | 0002686 | 16/10/2013 | 585.12 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | CANETA CONTRAANGULO INTRA RUCATENSIOMETROESTETESCPIO SIMPLESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002691 | 16/10/2013 | 330.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002693 | 16/10/2013 | 1826.49 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002694 | 16/10/2013 | 245.00 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002695 | 16/10/2013 | 286.30 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002696 | 16/10/2013 | 185.70 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002697 | 16/10/2013 | 145.30 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002698 | 16/10/2013 | 100.20 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/10/2013 | 610.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DO FORRO EM PVC DA ESCOLA JEFFERSON FERNANDES DE MEDEIROS E DO PORTÃO DA ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/10/2013 | 125.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REMIGIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/10/2013 | 125.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A E.M.E.I.F DEZAUX WANDERLEY, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142013 | 0002714 | 17/10/2013 | 2057.91 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/10/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/10/2013 | 153.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/10 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/10/2013 | 200.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/10/2013 | 150.00 | 00003372215451 | ANTONIO COSTA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0002719 | 18/10/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS ( BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002717 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, ANO 1990, COR PRETA, PLACA JKU-0617- PB, destinado as atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas .Correspondente ao período de 19/09/2013 a 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0002718 | 18/10/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0002720 | 18/10/2013 | 700.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/10/2013 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0002722 | 18/10/2013 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0002721 | 18/10/2013 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/10/2013 | 106.70 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA EUZICLER GREGÓRIO DOS SANTOS, DURANTE OS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PENAIC,PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002727 | 18/10/2013 | 260.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2013 | 180.00 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PENAIC,PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/10/2013 | 60.00 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PENAIC, JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/10/2013 | 1750.00 | 00091795184434 | FRANCISCO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS ( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/10/2013 | 2050.00 | 00091795184434 | FRANCISCO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS ( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002738 | 21/10/2013 | 2120.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos (23 viagens), Campina Grande (02 viagens ) e Joao Pessoa -PB (03 viagnes ), com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades.Período de 20/09 a 19/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/10/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/10/2013 | 690.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/10/2013 | 840.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/10/2013 | 630.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 21 DIAS DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/10/2013 | 735.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/10/2013 | 440.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/10/2013 | 220.00 | 00007055177480 | WALESSIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DAS RUAS CEL. ANTONIO FERREIRA DE ASSIS E GILVAN WANDERLEY, COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/10/2013 | 770.00 | 00080553214420 | EDIVALDO DE ARAÚJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS NO CONJUNTO HABITACIONAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIS. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002739 | 21/10/2013 | 120.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 2,50 X 0,80, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002740 | 21/10/2013 | 200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 1,50 X 1,00, DESTINADA AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002741 | 21/10/2013 | 150.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PS, MEDINDO 0,40 X 0,13, DESTINADA AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002742 | 21/10/2013 | 240.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 3,50 X 0,60, DESTINADA A VI CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/10/2013 | 200.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002753 | 22/10/2013 | 729.67 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002754 | 22/10/2013 | 251.58 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS , ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002755 | 22/10/2013 | 430.91 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/10/2013 | 520.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS MARGENS DA BR - 230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 A 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002749 | 22/10/2013 | 3000.00 | 00097955310420 | GILMAR GOMES FORMIGA | Locação de veículo Caminhão F-4000, ano 1987, Cor cinza, Placa KFK-9829-PB, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos deste município, para retirada de de galhos, garranchos, ramos entre outras atividades da referida secretaria.Correspondente ao período de 19/09/2013 a 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/10/2013 | 411.25 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA, DESTINADSO A PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/10/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002750 | 22/10/2013 | 695.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002752 | 22/10/2013 | 5272.88 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/10/2013 | 710.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/10/2013 | 40.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, LOCADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/10/2013 | 200.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MONTANA(AMBULANCIA) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/10/2013 | 750.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/10/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/10/2013 | 925.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002773 | 24/10/2013 | 161.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao(pães, bolos, bolachas e biscoitos), destinados aos lanches para idosos. Atendendo aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescente e idosos, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002774 | 24/10/2013 | 310.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos e biscoitos) destinados a lanches para alunos do PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ), atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos) deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002775 | 24/10/2013 | 250.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos, bolachas e biscoitos ) destinados a lanches para integrantes de Grupos do CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), deste município de Malta - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/10/2013 | 640.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0002776 | 24/10/2013 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09/2013 A 19/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/10/2013 | 527.13 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002764 | 24/10/2013 | 330.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES,BOLOS,BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A LANCES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/10/2013 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Serviços prestados na assessoria tecnica em açoes e serviços publicos de saude para marcaçao e acompanhamento de consultas, procedimentos e exames especializados a cargo da sec. de saude deste municipio. conforme. contrato firmado, relativo a competenciado mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002765 | 24/10/2013 | 1160.40 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, bolos, bolachas e biscoitos ), destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no ENSINO FUNDAMENTAL deste município de Malta-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002766 | 24/10/2013 | 219.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, bolos, bolachas e biscoitos ), destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na PRÉ ESCOLA deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002767 | 24/10/2013 | 248.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, bolos, bolachas e biscoitos ), destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Creche Salvelina Cavalcante de Sousa, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002768 | 24/10/2013 | 185.30 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002769 | 24/10/2013 | 198.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, biscoitos, bolachas e bolos ), destinados a merenda dos alunos matriculados no EJA ( Ensino de Jovens e Adultos) deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002770 | 24/10/2013 | 203.90 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES,BOLOS,BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A LANCES ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/10/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/10/2013 | 678.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0002805 | 25/10/2013 | 1452.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE PLACA MMX-4084-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POÇO DE MALTA, PAU FERRADO, PAU DE LEITE, BOA VISTA E SANTO ANDRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/10/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/10/2013 | 678.00 | 00003146643430 | LUZIA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/10/2013 | 1660.96 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/10/2013 | 5073.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/10/2013 | 780.00 | 00006527636423 | SIMONE FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/10/2013 | 4489.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/10/2013 | 27003.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/10/2013 | 1541.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/10/2013 | 2353.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA/FNDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/10/2013 | 2289.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/10/2013 | 9120.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/10/2013 | 9549.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/10/2013 | 83493.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/10/2013 | 1356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/10/2013 | 2034.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/10/2013 | 8645.71 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA/FNDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/10/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/10/2013 | 18911.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/10/2013 | 5460.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/10/2013 | 97.82 | 00002724671465 | SEVERINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA ( EFETIVA ) - REGENTE DE ENSINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/10/2013 | 3773.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/10/2013 | 127.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/10/2013 | 121.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( PEJA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/10/2013 | 2610.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/10/2013 | 284.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( PEJA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/10/2013 | 503.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/10/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/10/2013 | 205.90 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (PROFESSOR), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/10/2013 | 42.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002785 | 25/10/2013 | 150.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( MONTANA ) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002807 | 25/10/2013 | 805.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002808 | 25/10/2013 | 877.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/10/2013 | 678.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/10/2013 | 1150.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/10/2013 | 6910.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/10/2013 | 3916.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/10/2013 | 2500.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/10/2013 | 678.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/10/2013 | 19691.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/10/2013 | 4356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500152013 | 0002820 | 25/10/2013 | 4760.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | TV 32 POLEGADAS LED HD PURIRICADOR DE GUA MASTERFRIO INOXBLACKKIT ANTENA CENTURY MULTIPONTO CRECEPTOR E CONTROLE REMOTOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS RECEPÇOES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/10/2013 | 3693.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/10/2013 | 3000.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/10/2013 | 16128.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/10/2013 | 6070.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/10/2013 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/10/2013 | 1145.66 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/10/2013 | 8838.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/10/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0002788 | 25/10/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/10/2013 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, COM SUAS RESPECTIVAS BAIXAS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/10/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/10/2013 | 1683.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/10/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/10/2013 | 135.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/10/2013 | 175.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/10/2013 | 49.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0002789 | 25/10/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002792 | 25/10/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/10/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF3510SP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/10/2013 | 33.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 57.616-6 - AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/10/2013 | 4108.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/10/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/10/2013 | 5662.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002791 | 25/10/2013 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA NPZ-1866- PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao período de 20/09/2013 a 19/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/10/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/10/2013 | 3292.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/10/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0002786 | 25/10/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/10/2013 | 2000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS ),LOTADOS NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0002817 | 25/10/2013 | 1774.93 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/10/2013 | 8223.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/10/2013 | 41385.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/10/2013 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/10/2013 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/10/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/10/2013 | 678.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/10/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/10/2013 | 678.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/10/2013 | 678.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/10/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/10/2013 | 790.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002793 | 25/10/2013 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Locação do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB, com motorista destinado as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Correspondente ao período de 21/09/2013 a 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0002809 | 25/10/2013 | 682.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/10/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/10/2013 | 250.00 | 00004243918481 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS COMFEE, NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/10/2013 | 678.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/10/2013 | 1525.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/10/2013 | 678.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/10/2013 | 5013.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/10/2013 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/10/2013 | 2937.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/10/2013 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/10/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/10/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/10/2013 | 450.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0002892 | 30/10/2013 | 34.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2013 | 360.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LOCUÇÃO DE VINHETAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0002893 | 30/10/2013 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500282013 | 0002894 | 30/10/2013 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0002891 | 30/10/2013 | 1000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2013 | 138.59 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.de Estradas,Bueiros,Pontes,Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500262013 | 0002888 | 30/10/2013 | 8000.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | Construçao instalação de mata burros para diversas localidades do MunicípioVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS EM CONCRETO E PEDRA, MEDINDO 3,5M X 2,2M X 1,0M, COM CANCELAS MEDINDO 3,00M X 1,4M, LOCALIZADOS NOS SÍTIO SÃO FRANCISCO E RACHADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.de Estradas,Bueiros,Pontes,Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500262013 | 0002889 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | Construçao instalação de mata burros para diversas localidades do MunicípioVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE MATA-BURRO LOCALIZADO NA DIVISA DO SÍTIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2013 | 525.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/10/2013 | 700.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS TIPO PET, FABRICADAS ARTESANALMENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/10/2013 | 520.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2013 | 467.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2013 | 678.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES ) INSERIDAS NO PAIF/PAIF,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/10/2013 | 678.00 | 00009866104451 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE DANÇAS NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/10/2013 | 141.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIAS DAS CRIANÇAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL )DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2013 | 50.00 | 00006255482480 | ALVANIR DAS NEVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CURSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/10/2013 | 50.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/10/2013 | 200.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES FERNANDES,Nº 13, NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0002897 | 31/10/2013 | 2910.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KIA BESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/10/2013 | 795.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0002899 | 31/10/2013 | 388.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951 E SERVIÇOS DE RETIFICA DE EIXO DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/10/2013 | 350.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS EM ESCOLAS E PRAÇA PÚBLLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002940 | 01/11/2013 | 438.18 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002927 | 01/11/2013 | 930.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXAS DESTINADOS A 1ª JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0002934 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3051- PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002937 | 01/11/2013 | 7966.72 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348 E 3.532 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385, MOW-6951 E NPU-8731 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002926 | 01/11/2013 | 60.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 2,00 X 0,60, DESTINADA A APOIO A PRÁTICA DESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2013 | 137.61 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR PONTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTITAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002923 | 01/11/2013 | 270.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002924 | 01/11/2013 | 1620.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500142013 | 0002925 | 01/11/2013 | 4603.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002931 | 01/11/2013 | 100.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 1,50 X 1,00, DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002938 | 01/11/2013 | 10428.48 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.672 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MONTANA PLACA NQH-7384, FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, FIAT DOBLÔ DE PLACA OGA-2954 E FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002921 | 01/11/2013 | 75.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 2,00 X 0,50, DESTINADA A CAMPANHA CONTRA RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002922 | 01/11/2013 | 240.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 3,80 X 1,20, DESTINADA A DIVULGAÇAO DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0002933 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008841820454 | ANTONIO KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2013 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA DR. SENHORZINHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0002939 | 01/11/2013 | 1763.64 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002943 | 01/11/2013 | 5691.90 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : HONDA DE PLACA NPX-8527 , TRATOR MAQ-0001,CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KKF-9829, GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-0617 E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002928 | 01/11/2013 | 63.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 0,30 X 0,40, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002929 | 01/11/2013 | 63.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 0,30 X 0,40, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0002930 | 01/11/2013 | 63.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 0,30 X 0,40, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0002941 | 01/11/2013 | 943.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos do veículo Caminhão Basculante International, lotado na Secretaria de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0002942 | 01/11/2013 | 2227.05 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos MOTONIVELADORA e RETROESCAVADEIRA, lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/11/2013 | 200.00 | 00004513755482 | FLAVIA SUELY LOURENÇO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A CUSTEAR CONSULTA COM O MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA ANTONIO INVANIO RAMALHO DE LACERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/11/2013 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500302013 | 0002951 | 05/11/2013 | 710.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/11/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/11/2013 | 75.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/11/2013 | 100.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/11/2013 | 440.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/11/2013 | 40.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a 01(uma) diária a Agente Administrativa deste município, em virtude de viagem à cidade de João Pessoa - PB, durante o dia 04 de novembro de 2013 com a finalidade de receber material para emissão de Carteiras de Trabalho e Registro Geral ( Identidade), junto a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PB ( INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/11/2013 | 838.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/11/2013 | 26002.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0002957 | 06/11/2013 | 516.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/11/2013 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIAÇÃO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLORARINGOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/11/2013 | 25912.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/11/2013 | 380.00 | 00001943826480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS PORTÕES, PORTAS E GRADES DO GINÁSIO DE ESPORTES EDVALDO MOTTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0002961 | 07/11/2013 | 1485.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002968 | 07/11/2013 | 9185.06 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002972 | 07/11/2013 | 692.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DE CIÊNCIAS DA E.M.E.I.F CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/11/2013 | 50.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002964 | 07/11/2013 | 2138.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS) DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002973 | 07/11/2013 | 995.38 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500122013 | 0002976 | 07/11/2013 | 628.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | HD 500 GB EXTERNO SONYVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 HD EXTERNOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002977 | 07/11/2013 | 838.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/11/2013 | 85.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ( CPU ): REINSTALAÇAO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0002965 | 07/11/2013 | 994.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002974 | 07/11/2013 | 441.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002975 | 07/11/2013 | 711.69 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/11/2013 | 1776.50 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS CIA AVIANCA, PERCURSO JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASÍLIA-DF, NAS DATAS 10/11/2013 E 17/11/2013, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO E A SERVIDORA ANA MARIA DE ARAÚJO PEIXOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/11/2013 | 760.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/11/2013 | 678.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, PLACA MNN-2071-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS FISCALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEDE À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/11/2013 | 455.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS MARGENS DA BR - 230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/10 A 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002967 | 07/11/2013 | 537.05 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002969 | 07/11/2013 | 760.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0002970 | 07/11/2013 | 537.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentese idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002983 | 08/11/2013 | 570.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos e biscoitos) destinados a lanches para alunos do PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ), atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos), deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002984 | 08/11/2013 | 304.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002985 | 08/11/2013 | 257.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002986 | 08/11/2013 | 156.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS "ADONIAS FERNANDES" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB, ATENDENDO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002987 | 08/11/2013 | 197.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos e biscoitos ) destinados a manutenção da merenda dos alunos do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE deste município de Malta - PB.Atendo aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescente e idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002988 | 08/11/2013 | 675.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos e pastéis ) destinados a lanches para integrantes de Grupos do CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), deste município de Malta - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/11/2013 | 72.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0003003 | 08/11/2013 | 1134.37 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/11/2013 | 2400.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013, COM O BOJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO ALOIZIO MERCADANTE E ANGARIAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF,DURANTE O PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO COM O MINISTRO ALOIZIO MERCADANTE E ANGARIAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/11/2013 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500022013 | 0003250 | 08/11/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/11/2013 | 3727.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARC.ADM.INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002982 | 08/11/2013 | 1331.24 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/11/2013 | 107.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/11/2013 | 493.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CAMPANHAS:OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/11/2013 | 57.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/11/2013 | 18886.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/11/2013 | 504.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 ( SETENTA ) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/11/2013 | 15295.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002994 | 08/11/2013 | 1300.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães, biscoitos e bolos ), destinados a merenda dos alunos matriculados no Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002995 | 08/11/2013 | 669.30 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002996 | 08/11/2013 | 1139.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002997 | 08/11/2013 | 762.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor referente a aquisiçao de produtos de panificaçao ( pães,bolos e biscoitos ), destinados a merenda dos alunos matriculado no programa BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002999 | 08/11/2013 | 665.78 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003000 | 08/11/2013 | 237.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003001 | 08/11/2013 | 219.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003002 | 08/11/2013 | 1035.09 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003008 | 11/11/2013 | 724.50 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM DA COPA JOSÉ ALVES DA COSTA JÚNIOR, DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003009 | 11/11/2013 | 1159.20 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500242013 | 0003015 | 11/11/2013 | 500.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAÕ PESSOA - PB (11 PESSOAS ) E CAMPINA GRANDE - PB ( 02 PESSOAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/11/2013 | 1350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS -ME | Valor referente a prestação de serviços em manutenção de computadores da Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500142013 | 0003018 | 11/11/2013 | 495.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | SELADORAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003019 | 11/11/2013 | 2530.15 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003010 | 11/11/2013 | 579.60 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003011 | 11/11/2013 | 502.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/11/2013 | 447.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE ( PREGOMIN PEPTI 400 G) PARA O SEU FILHO HUGO RODRIGUES SALVIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/11/2013 | 678.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO , DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003013 | 11/11/2013 | 434.70 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/11/2013 | 250.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA CAIXÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO LOCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003026 | 12/11/2013 | 5510.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003027 | 12/11/2013 | 1080.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/11/2013 | 230.00 | 00004936538485 | JOSÉ ERIVAN DE PAULO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ECOLÓGICAS, CONFECCIONADAS ARTESANALMENTE ATRAVÉS DE GARRAFAS PET, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/11/2013 | 200.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ACOMODAR O ARBITRO DE VOLEIBOL PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/11/2013 | 588.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DE OLIMPIADAS DE MATEMATICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/11/2013 | 200.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA - PB, DURANTE OS DIAS 14 E 21 DE SETEMBRO; 12 E 13 DE OUTUBRO E 09 DE NOVEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATIVIDADES ESCOLARES EM VISITA AO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0003030 | 12/11/2013 | 265.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÕES DE FICHAS DE ALUNO E PASTA ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/11/2013 | 700.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/11/2013 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET ( PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/11/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/11/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/11/2013 | 150.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003041 | 14/11/2013 | 824.50 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/11/2013 | 945.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 ( VINTE E UM ) BOTIJÕES DE GÁS ( GLP ) 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/11/2013 | 125.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REMIGIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003039 | 14/11/2013 | 388.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULANCIAS MONTANA PLACA NQH-7384 E SAVEIRO PLACA MOQ-2273 E FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0003035 | 14/11/2013 | 55.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DO ALTERNADOR DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003040 | 14/11/2013 | 601.40 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/11/2013 | 3170.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS ) ÓCULOS DE GRAU,COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/11/2013 | 200.00 | 00005305957451 | ELIDINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0003036 | 14/11/2013 | 300.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA MÉDIA PRESSÃO, DESTINADA AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETAIRA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0003055 | 18/11/2013 | 678.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0003056 | 18/11/2013 | 678.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/11/2013 | 200.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/11/2013 | 200.00 | 00008261405486 | CÍCERO MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/11/2013 | 100.00 | 00003372215451 | ANTONIO COSTA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/11/2013 | 595.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS ENTRE 25/10/2013 A 16/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/11/2013 | 665.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS DIAS 25/10/2013 A 16/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/11/2013 | 525.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS, ENTRE OS DIAS 25/10/2013 A 16/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/11/2013 | 595.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22 TRABALHADOS, ENTRE OS DIAS 22 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PACTO PELA SAÚDE - INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/11/2013 | 145.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/11/2013 | 133.90 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA EUZICLER GREGÓRIO DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PENAIC,PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/11/2013 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/11/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/11/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/11/2013 | 1612.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/11/2013 | 157.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/11/2013 | 180.00 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PENAIC,PROMOVIDOPELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/11/2013 | 60.00 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PENAIC,PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/11/2013 | 125.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A E.M.E.I.F DEZAUX WANDERLEY, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/11/2013 | 803.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/11/2013 | 300.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/11/2013 | 157.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/11/2013 | 169.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),DESTE MUNICÍPIO,CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/11/2013 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/11/2013 | 240.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS: 09,10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/11/2013 | 180.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS:01,02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOSSOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/11/2013 | 120.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGRAS, MINISTRADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003070 | 20/11/2013 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Locação do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB, com motorista destinado as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Correspondente ao período de 21/10/2013 a 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0003068 | 20/11/2013 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10/2013 A 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003071 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, ANO 1990, COR PRETA, PLACA JKU-0617- PB, destinado as atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas .Correspondente ao período de 19/10/2013 a 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/11/2013 | 210.00 | 00007055177480 | WALESSIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DAS RUAS CEL. ANTONIO FERREIRA DE ASSIS E GILVAN WANDERLEY, COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/11/2013 | 12021.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/11/2013 | 291.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/11/2013 | 360.00 | 00011155783409 | ARTHUR HENRIQUE DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS DIAS 25 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0003268 | 20/11/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS ( BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/11/2013 | 150.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/11/2013 | 40.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/11/2013 | 35.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/11/2013 | 30.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/11/2013 | 70.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/11/2013 | 300.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/11/2013 | 396.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 SUPORTES DE TV LCD E INSTALAÇÃO DE 02 ANTENAS PARABÓLICAS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0003261 | 20/11/2013 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/11/2013 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE CRISTINA MARIA DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/11/2013 | 64.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/11/2013 | 130.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/11/2013 | 35.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/11/2013 | 90.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0003164 | 20/11/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/11/2013 | 320.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/11/2013 | 930.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE 02(DUAS) TRAVES DE FUTEBOL PARA O CAMPO DE PELADAS NO LOTEAMENTO TOBIAS MARQUES , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/11/2013 | 230.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9.VENCIMENTO 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/11/2013 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0003084 | 20/11/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/11/2013 | 399.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA, DESTINADSO A PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/11/2013 | 15.55 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 25/11 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/11/2013 | 157.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/11 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003069 | 20/11/2013 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA NPZ-1866- PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao período de 20/10/2013 a 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/11/2013 | 300.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS )DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/11/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/11/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/11/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | Uasprev - Uniao De Assistencia aos Servidores Públ | Valor que se empenhasnesta data para pagamento referente a contribuicao em favor da uasprev - uniao de assistencia aos servidores publicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | Uasprev - Uniao De Assistencia aos Servidores Públ | Valor que se empenhasnesta data para pagamento referente a contribuicao em favor da uasprev - uniao de assistencia aos servidores publicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/11/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003109 | 21/11/2013 | 2880.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos (23 viagens), Campina Grande (05 viagens ) e Joao Pessoa -PB (04 viagnes ), com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades.Período de 20/08 a 19/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/11/2013 | 300.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0003112 | 22/11/2013 | 1108.90 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/11/2013 | 80.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DDVP ROGAMA 1000 CE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/11/2013 | 1850.00 | 00002649752432 | GILCELIO GOMES FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PERADOR DE MOTONIVELADORA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/11/2013 | 200.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE GRAMAS E LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/11/2013 | 600.00 | 00046832912404 | JOÃO LINHARES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO DOS SÍTIOS AREIAS E TIMBAUBINHA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/11/2013 | 467.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/11/2013 | 300.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO DE VIDROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003128 | 25/11/2013 | 392.04 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003129 | 25/11/2013 | 205.69 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE deste município de Malta - PB.Atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003134 | 25/11/2013 | 412.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003135 | 25/11/2013 | 342.26 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS , ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/11/2013 | 234.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/11/2013 | 459.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 04/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/11/2013 | 846.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/11/2013 | 401.52 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003122 | 25/11/2013 | 909.05 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003123 | 25/11/2013 | 1220.55 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003124 | 25/11/2013 | 757.01 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003126 | 25/11/2013 | 463.99 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003136 | 25/11/2013 | 1098.78 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003137 | 25/11/2013 | 3602.16 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003138 | 25/11/2013 | 1154.42 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0003165 | 25/11/2013 | 1452.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE PLACA MMX-4084-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POÇO DE MALTA, PAU FERRADO, PAU DE LEITE, BOA VISTA E SANTO ANDRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/11/2013 | 250.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS E CONSERTOS DE REFRIERADORES DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003125 | 25/11/2013 | 470.40 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/11/2013 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/11/2013 | 200.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO PACIENTE JOSÉ SIMÕES DE LUCENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003140 | 26/11/2013 | 932.94 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003141 | 26/11/2013 | 457.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003142 | 26/11/2013 | 912.16 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003139 | 26/11/2013 | 4384.40 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003144 | 27/11/2013 | 300.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101 ( COMPACTADOR DE LIXO ), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/11/2013 | 1950.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300M DE CORDÃO LUMINOSO 2F 220V, TRANSPARENTE, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/11/2013 | 760.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/11/2013 | 6813.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/11/2013 | 38819.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/11/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/11/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/11/2013 | 790.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/11/2013 | 678.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES ) INSERIDAS NO PAIF/PAIF,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/11/2013 | 678.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/11/2013 | 678.00 | 00009866104451 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE DANÇAS NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/11/2013 | 678.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/11/2013 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/11/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/11/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/11/2013 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/11/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/11/2013 | 1525.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/11/2013 | 5013.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/11/2013 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/11/2013 | 2034.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/11/2013 | 678.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/11/2013 | 284.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA/FNDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/11/2013 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/11/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/11/2013 | 678.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/11/2013 | 2442.14 | 00003372070461 | ALBA REJANE SOARES GABRIEL | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/11/2013 | 1635.53 | 00004204471480 | ALENILSON DE SOUSA NOBRE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/11/2013 | 129.30 | 00004204471480 | ALENILSON DE SOUSA NOBRE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/11/2013 | 678.00 | 00003146643430 | LUZIA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/11/2013 | 678.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/11/2013 | 26259.14 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/11/2013 | 1541.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/11/2013 | 4813.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/11/2013 | 780.00 | 00006527636423 | SIMONE FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/11/2013 | 2683.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA/FNDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/11/2013 | 2514.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/11/2013 | 1779.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/11/2013 | 9549.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/11/2013 | 92474.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/11/2013 | 4277.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/11/2013 | 2034.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/11/2013 | 18666.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/11/2013 | 5460.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/11/2013 | 678.00 | 00006734186423 | KALINE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/11/2013 | 4372.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/11/2013 | 7936.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA/FNDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/11/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/11/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/11/2013 | 121.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( PEJA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEM,BRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/11/2013 | 2172.90 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/11/2013 | 7085.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/11/2013 | 4534.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/11/2013 | 2500.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/11/2013 | 18800.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/11/2013 | 4356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/11/2013 | 678.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/11/2013 | 2300.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/11/2013 | 150.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE MARIA LAYSA SANTOS DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500282013 | 0003173 | 27/11/2013 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0003174 | 27/11/2013 | 4750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/11/2013 | 678.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/11/2013 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Serviços prestados na assessoria tecnica em açoes e serviços publicos de saude para marcaçao e acompanhamento de consultas, procedimentos e exames especializados a cargo da sec. de saude deste municipio. conforme. contrato firmado, relativo a competenciado mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/11/2013 | 540.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 29/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500272013 | 0003161 | 27/11/2013 | 240.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL , MEDINDO 3,80 X 1,20, DESTINADA, DESTINADA AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500152013 | 0003182 | 27/11/2013 | 2590.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LT | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/11/2013 | 3000.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/11/2013 | 3353.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/11/2013 | 16665.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/11/2013 | 2620.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/11/2013 | 13500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E ENFERMEIRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/11/2013 | 1085.66 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/11/2013 | 7855.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/11/2013 | 825.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 55 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0003162 | 27/11/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/11/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/11/2013 | 131.04 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/11/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/11/2013 | 1457.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/11/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/11/2013 | 400.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA NO PERIÓDICO FOLHA PATOENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0003160 | 27/11/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/11/2013 | 2000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS ),LOTADOS NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/11/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500152013 | 0003183 | 27/11/2013 | 1295.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LT | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/11/2013 | 3292.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/11/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0003172 | 27/11/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/11/2013 | 4108.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/11/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/11/2013 | 5654.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/11/2013 | 59.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/11/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1- FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/11/2013 | 200.00 | 00000126277478 | EVERALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003245 | 29/11/2013 | 300.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500152013 | 0003181 | 29/11/2013 | 1295.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LT | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003246 | 29/11/2013 | 400.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/11/2013 | 510.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/11/2013 | 678.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, PLACA MNN-2071-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS FISCALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEDE À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003248 | 29/11/2013 | 330.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0003260 | 29/11/2013 | 678.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/11/2013 | 500.00 | 00076822079491 | CARLOS BUENO LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/11/2013 | 210.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE BUFFET EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Ônibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0002920 | 29/11/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOLPOLO S.A | nibus Rural Escola ORE 1 4X4Aquisição de 01 (um) veículo tipo: Ônibus Rural Escola ORE 1 (4X4, destinado ao transporte diário de estudantes da educação básica da rede pública de ensino do município de Malta - PB - PREGÃO ELETRONICO 50/2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0003257 | 29/11/2013 | 678.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3051- PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003262 | 29/11/2013 | 490.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/11/2013 | 790.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇOES DE COMPUTADORES (CPU): REINSTALAÇAO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003247 | 29/11/2013 | 620.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500242013 | 0003249 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAÕ PESSOA - PB (40 PESSOAS ) E CAMPINA GRANDE - PB ( 10 PESSOAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0003259 | 29/11/2013 | 2320.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KIA BESTA SPRINT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/11/2013 | 1950.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SERVIDOR BEM COMO SUAS RESPECTIVAS CONFIGURAÇOES DE LINKS E ACESSOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/11/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF3510SP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/11/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2013 | 182.35 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER RICOH AF SP 3510, REALIZAÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCARDERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/12/2013 | 74.51 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEZ) DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0003547 | 02/12/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/12/2013 | 670.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/12/2013 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034 E 035, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 05/10/2013;AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 10/10/2013; AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013,AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013(2ª REUNIÃO), PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/12/2013 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034 E 035, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 05/10/2013;AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 10/10/2013; AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013, AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013(2ª REUNIÃO), PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 050312013 | 0003282 | 02/12/2013 | 485.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/12/2013 | 377.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LOCUÇÃO DE VINHETAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/12/2013 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS NO PACIENTE CICERO JOAQUIM DE ASSIS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/12/2013 | 600.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS SOUSA DE LIMA, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0003287 | 02/12/2013 | 7499.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/12/2013 | 660.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0003288 | 02/12/2013 | 5968.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0003299 | 02/12/2013 | 1048.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos do veículo ônibus escolar de Placa NPU-8731, lotado na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/12/2013 | 890.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS -ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORE E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/12/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/12/2013 | 178.00 | 09347970000132 | COMÉRCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003280 | 02/12/2013 | 2210.07 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003281 | 02/12/2013 | 4021.61 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0003292 | 02/12/2013 | 1620.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/12/2013 | 300.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE VACINA PARA SUA FILHA MARIA EDUARDA SEVERO BEZERRA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003304 | 03/12/2013 | 1868.72 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/12/2013 | 680.00 | 00020724373420 | ANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL COM CONTRASTE, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/12/2013 | 280.00 | 00003372872444 | JACINTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO , POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/12/2013 | 460.00 | 00008528226425 | JOSEMARIO GOMES SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA MASTOIDE COM CONTRASTE, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003305 | 03/12/2013 | 5060.30 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS TRATOR MAQ-0001, CAMIONETA D-20 DE PLACA JKU-0617 E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101 E GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/12/2013 | 47.90 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR DE PILHAS FLEX, DESTINADO A CÂMARA DIGITAL ADQUIRIRA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0003298 | 03/12/2013 | 766.85 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos do veículo Caminhão Basculante International, lotado na Secretaria de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0003300 | 03/12/2013 | 5194.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos MOTONIVELADORA e RETROESCAVADEIRA, lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1200-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003301 | 03/12/2013 | 6240.62 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348 E 2.735 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/12/2013 | 154.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 14 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO ENCONTRO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA TERCEIRA MACROREGIÃO DE SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003302 | 03/12/2013 | 8965.88 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3157 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MONTANA PLACA NQH-7384, FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273,FIAT DOBLÔ DE PLACA OGA-2954 E FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003303 | 03/12/2013 | 1035.50 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/12/2013 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/12/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/12/2013 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/12/2013 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RNM COMPLEMENTAÇÃO CONTRATASTE ) NO PACIENTE CICERO JOAQUIM DE ASSIS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500152013 | 0003312 | 04/12/2013 | 1665.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | PROJETOR MULTIMIDIAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMIDIA, 2.500 ANSI LUMENS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500152013 | 0003313 | 04/12/2013 | 1260.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | CADEIRA DIRETOR COM RODIZIOMESA SECRETRIA TIPO BIRFRIGOBAR ELETROLUX 122 LVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SALA DE VACINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500152013 | 0003314 | 04/12/2013 | 135.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VENTILADOR DE COLUNA 16 HP 150 WATSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DESTINADO A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500152013 | 0003315 | 04/12/2013 | 885.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPVENTILADOR DE COLUNA 16 HP 150 WATSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500152013 | 0003316 | 04/12/2013 | 380.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | ARMARIO DE AÇO RIMOVALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE AÇO, MEDINDO 1.60 X 0.70, COM 03 PRATELEIRAS REGULAVEIS, DESTINADO AO PEJA ( PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/12/2013 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTD | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAGNETICO TACÓGRAFO MECÂNICO, 01 REDUTOR E 01 TAMPA LACRE CONEXÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE IA6 DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/12/2013 | 525.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO ATÉ 03 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/12/2013 | 380.00 | 00007071940401 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA DOS SEIOS, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/12/2013 | 280.00 | 00003373455464 | MARIA DE LOURDES ELVIDIO GUEDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/12/2013 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA DR. SENHORZINHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/12/2013 | 100.00 | 00010433959460 | HERON ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PARTE DE MENSALIDADE ESCOLAR, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/12/2013 | 100.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/12/2013 | 150.00 | 00000912654449 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/12/2013 | 160.00 | 00002672956421 | JOAQUINA SEVERINA DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE ECOGRAFIA SCAN A e B - SCAN, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500142013 | 0003320 | 05/12/2013 | 495.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | SELADORAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0003319 | 05/12/2013 | 118.42 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003321 | 06/12/2013 | 938.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/12/2013 | 150.00 | 00001151823490 | RITA PEIXOTO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/12/2013 | 300.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLATAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500302013 | 0003322 | 09/12/2013 | 465.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0003323 | 09/12/2013 | 2383.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS) DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/12/2013 | 780.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/12/2013 | 5500.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | APARELHO DE EVAPORAÇÃO PARA ARREFECIMENTO DE ARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE EVAPORAÇÃO PARA ARREFECMENTO DE AR, MODELO 168, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/12/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/12/2013 | 500.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/12/2013 | 231.90 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2013 | 3727.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO , CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE www.patosonline.com, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0003333 | 10/12/2013 | 197.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003329 | 10/12/2013 | 530.53 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003330 | 10/12/2013 | 190.90 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003331 | 10/12/2013 | 801.09 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003332 | 10/12/2013 | 219.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2013 | 800.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003338 | 10/12/2013 | 6578.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003339 | 10/12/2013 | 3000.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/12/2013 | 600.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, LOCALIZADO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES, NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/12/2013 | 300.00 | 00009477767450 | IVANIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/12/2013 | 1800.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ( NÓDULO DE MAMA ) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/12/2013 | 650.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE " UROLOGIA " EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/12/2013 | 19559.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/12/2013 | 7746.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/12/2013 | 678.00 | 00006983476417 | ERICA DE MEDEIROS MARQUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ) ,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/12/2013 | 17674.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/12/2013 | 690.65 | 00006274387412 | SHILIELMA SALVIANO MEDEIROS GOMES | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF / ESB DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/12/2013 | 3062.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2013 DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/12/2013 | 3000.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2013 DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/12/2013 | 3450.00 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/12/2013 | 15904.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/12/2013 | 2557.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/12/2013 | 7855.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/12/2013 | 120.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO AO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/12/2013 | 1855.10 | 00003372070461 | ALBA REJANE SOARES GABRIEL | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/12/2013 | 1548.59 | 00004204471480 | ALENILSON DE SOUSA NOBRE | VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO DO PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/12/2013 | 6769.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/12/2013 | 6061.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/12/2013 | 339.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/12/2013 | 24028.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/12/2013 | 4796.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/12/2013 | 2409.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/12/2013 | 44062.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/12/2013 | 1751.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/12/2013 | 1446.37 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/12/2013 | 9476.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/12/2013 | 35822.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/12/2013 | 18877.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/12/2013 | 113.00 | 00006734186423 | KALINE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/12/2013 | 8174.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/12/2013 | 3188.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/12/2013 | 1071.44 | 00000744587441 | KESSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/12/2013 | 3283.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/12/2013 | 3556.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/12/2013 | 5510.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/12/2013 | 110.24 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/12/2013 | 25459.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/12/2013 | 1454.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/12/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/12/2013 | 7171.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/12/2013 | 35602.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/12/2013 | 678.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA GARI ( EFETIVA ) LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/12/2013 | 330.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003345 | 12/12/2013 | 360.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO DA EMBREAGEM E FREIOS EM GERAL PARA LINHA PESADA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101 (COMPACTADOR DE LIXO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/12/2013 | 678.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO , DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/12/2013 | 1525.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/12/2013 | 565.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2013 DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/12/2013 | 4660.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/12/2013 | 2034.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/12/2013 | 678.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/12/2013 | 169.50 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/12/2013 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET ( PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500022013 | 0003391 | 13/12/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA ( MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS)- GERÊNCIA, EXECUTA E CONTROLA TODO O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚLIBCA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SEGUINDO CRITÉRIOS DAS LEIS 4.320/64 E 101/00 ( RESPONSABILIDADE FISCAL) E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - GERENCIA E CONTROLA TODAS AS DESPESAS DE VEÍCULOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/12/2013 | 15547.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/12/2013 | 14555.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/12/2013 | 1300.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E ECG REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NOS PACIENTES MARIA ANDRESSA GALDINO DE SOUSA E IRENICE DOMINGOS DOS SANTOS,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/12/2013 | 13149.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/12/2013 | 229.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | CELULAR NOKIA 202 COM SIM CARD 3GVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR NOKIA 202 COM SIM CARD 3G, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0003413 | 16/12/2013 | 15.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0003414 | 16/12/2013 | 147.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0003415 | 16/12/2013 | 168.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( MONTANA ) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003416 | 16/12/2013 | 240.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO GERAL REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA (FIORINO) DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003417 | 16/12/2013 | 60.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( MONTANA ) DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003418 | 16/12/2013 | 200.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO DE VAZAMENTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/12/2013 | 360.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REAIZAÇÃO DE EXAME DOPPLE VENOSO - MIE NA PACIENTE ILDA DE ALMEIRA MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/12/2013 | 125.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A E.M.E.I.F DEZAUX WANDERLEY, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/12/2013 | 145.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/12/2013 | 150.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REMIGIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003410 | 16/12/2013 | 70.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0003412 | 16/12/2013 | 75.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/12/2013 | 500.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM VIDRO, MEDINDO 0,70 X 0,60 CM, DESTINADA A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOSQUIM DE ASSIS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/12/2013 | 131.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/12/2013 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/12/2013 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003419 | 16/12/2013 | 1420.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO NO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008261405486 | CÍCERO MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/12/2013 | 100.00 | 00003372215451 | ANTONIO COSTA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500162013 | 0003411 | 16/12/2013 | 45.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003420 | 16/12/2013 | 2110.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE , PLACA MOI-6077- PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATITIVADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/12/2013 | 785.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 20 DIAS TRABALHADOS, ENTRE OS DIAS 25/11/2013 A 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/12/2013 | 720.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 18 DIAS TRABALHADOS ENTRE 25/11/2013 A 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/12/2013 | 620.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16 TRABALHADOS, ENTRE OS DIAS 25 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/12/2013 | 360.00 | 00011155783409 | ARTHUR HENRIQUE DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS DIAS 12 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0003398 | 16/12/2013 | 678.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/12/2013 | 296.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/12/2013 | 12248.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/12/2013 | 750.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS PROJETADA DO CONJUNTO JOSÉ MARQUES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/12/2013 | 180.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/22936-9,5 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/12/2013 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/12/2013 | 176.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),DESTE MUNICÍPIO,CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032013 | 0003440 | 17/12/2013 | 678.00 | 00008841820454 | ANTONIO KLEBER DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/12/2013 | 2500.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFC, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL A NOVA LÓGICA DO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003443 | 17/12/2013 | 271.48 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ).Atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003444 | 17/12/2013 | 202.80 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE deste município de Malta - PB.Atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500152013 | 0003449 | 17/12/2013 | 1665.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | PROJETOR MULTIMIDIAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMIDIA, 2.500 ANSI LUMENS,CONTROLE REMOTO, RESOLUÇÃO 1024X768 PIXELS - LG/BS-275, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PR 15/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/12/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/12/2013 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/12/2013 | 191.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/12/2013 | 2092.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00091795184434 | FRANCISCO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS ( PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003445 | 17/12/2013 | 541.98 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003446 | 17/12/2013 | 1216.78 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003447 | 17/12/2013 | 489.56 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003448 | 17/12/2013 | 201.68 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003451 | 17/12/2013 | 582.05 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/12/2013 | 336.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/12/2013 | 834.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/12/2013 | 5500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PALESTRAS DURANTE A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003442 | 17/12/2013 | 306.30 | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/12/2013 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/12/2013 | 470.00 | 00009942538852 | RONALDO MARTINS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARTAMENTO PARA ACOMODAÇAO DE EQUIPE DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA " OUTUBRO ROSA",NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/12/2013 | 620.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/12/2013 | 455.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA CAIXA DE COMANDO PARA O EQUIPO, DAS VÁLVULAS INTERRUPTORAS DA ALTA ROTAÇÃO, DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO RESERVATÓRIO DE REFRIGERAÇÃO, DE UMA CANETA DE ALTAROTAÇÃO DABO DO PSF II E CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE BIOEX DO PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/12/2013 | 1548.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 36(TRINTA E SEIS) CALÇAS EM OXFORD, 18 ( DEZOITO )CALÇAS EM MALHA HELANCA E 54 ( CINQUENTA E QUATRO ) CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER , DESTINADOS A FARDAMENTOS PARA ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/12/2013 | 13463.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/12/2013 | 5339.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/12/2013 | 1950.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SERVIDOR BEM COMO SUAS RESPECTIVAS CONFIGURAÇOES DE LINKS E ACESSOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/12/2013 | 160.00 | 00075624079400 | DAMIANA NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO HIGIÊNICA DO BANHEIRO PÚBLICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.de Estradas,Bueiros,Pontes,Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500262013 | 0003473 | 19/12/2013 | 8000.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | Construçao instalação de mata burros para diversas localidades do MunicípioVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE DE MATA-BURROS EM CONCRETO E PEDRA, MEDINDO 3,5M X 2,2M X 1,0M, COM CANCELAS MEDINDO 3,0M X 1,4M, LOCALIZADO S NOS SÍTIOS AREIAS E CUPIRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/12/2013 | 38845.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/12/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/12/2013 | 7661.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003536 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, ANO 1990, COR PRETA, PLACA JKU-0617- PB, destinado as atividades da Secretaria de Infra estrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas .Correspondente ao período de 19/11/2013 a 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/12/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS BA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/12/2013 | 3150.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/12/2013 | 717.41 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITOS, BOMBONS CHOCOLATES, GOMETS, PANETTONE E VINHOS, DESTINADOS A CESTAS NATALINAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/12/2013 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/12/2013 | 120.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGRAS, MINISTRADO PELO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/12/2013 | 4810.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/12/2013 | 2034.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/12/2013 | 1525.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0003474 | 19/12/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/12/2013 | 5428.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/12/2013 | 4194.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/12/2013 | 3178.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/12/2013 | 160.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CDC Nº 5/22700-9.VENCIMENTO 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182013 | 0003537 | 19/12/2013 | 93.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 20IMPRESSOS DE TÍTULO DE CIDADÃ MALTENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/12/2013 | 1457.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/12/2013 | 678.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/12/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB , JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/12/2013 | 3552.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ) ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/12/2013 | 678.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/12/2013 | 1167.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇAO EXTRATO DO CONTRATO 2013,EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 013/2013, EXTRATO DO CONTRATO 2013 Nº 01.142/2013,EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 015/2013, EXTRATO DO CONTRATO 2013-CONTRATO Nº 01.143/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 06/11/2013 E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/12/2013 | 2000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS ),LOTADOS NA ASSESSORIA JÚRÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/12/2013 | 2613.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA/FNDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/12/2013 | 5050.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/12/2013 | 6977.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA/FNDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE (EJA, ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/12/2013 | 780.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/12/2013 | 19487.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/12/2013 | 5460.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/12/2013 | 678.00 | 00006734186423 | KALINE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/12/2013 | 40285.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/12/2013 | 2034.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/12/2013 | 50996.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/12/2013 | 2422.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/12/2013 | 1859.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/12/2013 | 9959.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/12/2013 | 32125.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/12/2013 | 4813.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/12/2013 | 780.00 | 00006527636423 | SIMONE FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR ( COMISSIONADA ) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/12/2013 | 678.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/12/2013 | 12110.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/12/2013 | 121.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( PEJA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/12/2013 | 284.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PEJA/FNDE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/12/2013 | 16545.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/12/2013 | 458.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTITAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/12/2013 | 882.80 | 18329449000163 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, BOLAS E MEDALHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTITAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/12/2013 | 600.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, Nº 142, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,DURANTE O PERÍODO DA REFORMA DA REFERIDA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/12/2013 | 20720.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/12/2013 | 4356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/12/2013 | 678.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/12/2013 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUJNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/12/2013 | 7322.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/12/2013 | 3029.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/12/2013 | 3240.00 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/12/2013 | 4534.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/12/2013 | 353.68 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS (COMBUSTÍVEL E ÓLEO), PARAFUSOS, ELEMENTOS FILTRANTE, OLEO DE FREIO E ÓLEO SELENIA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/12/2013 | 200.04 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500142013 | 0003470 | 19/12/2013 | 80.84 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/12/2013 | 16520.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/12/2013 | 2812.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/12/2013 | 13500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO E ENFERMEIRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/12/2013 | 1085.66 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/12/2013 | 9352.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0003545 | 20/12/2013 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/12/2013 | 2300.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003720 | 20/12/2013 | 1221.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003721 | 20/12/2013 | 1066.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0003539 | 20/12/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2013 | 2822.15 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2013 | 678.00 | 00003146643430 | LUZIA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/12/2013 | 780.00 | 00005276386412 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-DIRETOR ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/12/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2013 | 137.28 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/12/2013 | 300.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003373506476 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003541 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Locação do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB, com motorista destinado as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB.Correspondente ao período de 20/11/2013 a 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL PARA SUBSIDIAR O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2014-2017 DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500102013 | 0003546 | 20/12/2013 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS ( BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/12/2013 | 467.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2013 | 678.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DE 06 A 15 ANOS, ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0003566 | 23/12/2013 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/11/2013 A 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/12/2013 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/12/2013 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/12/2013 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/12/2013 | 790.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/12/2013 | 678.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/12/2013 | 678.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES ) INSERIDAS NO PAIF/PAIF,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/12/2013 | 678.00 | 00009866104451 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE DANÇAS NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/12/2013 | 447.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE ( PREGOMIN PEPTI 400 G) PARA O SEU FILHO HUGO RODRIGUES SALVIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3 ( IPVA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0003568 | 23/12/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/12/2013 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003564 | 23/12/2013 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA NPZ-1866- PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao período de 20/11/2013 a 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0003559 | 23/12/2013 | 1452.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO FIRE PLACA MMX-4084-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POÇO DE MALTA, PAU FERRADO, PAU DE LEITE, BOA VISTA E SANTO ANDRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHA. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/12/2013 | 2050.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ARBITRAGEM DA COPA CIDADE DE MALTA DE VOLEIBOL MASCULINO, EDIÇAO 2013, REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 09/10 A 14/12 DE 2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003561 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessas doentes deste municipio com destino a cidade de João Pessoa -PB (06 viagnes ), com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades.Período de 20/11 a 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003562 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos (16 viagens) e Campina Grande (05 viagens ) ,com a finalidade de receberem tratamento médico através da realização de exames e consultas medicas nas referidas cidades.Período de 20/11 a 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/12/2013 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Serviços prestados na assessoria tecnica em açoes e serviços publicos de saude para marcaçao e acompanhamento de consultas, procedimentos e exames especializados a cargo da sec. de saude deste municipio. conforme. contrato firmado, relativo a competenciado mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/12/2013 | 700.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/12/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700062013 | 0003590 | 26/12/2013 | 665.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA- PB, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE GFIPs, RAIS, DIRF, DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/12/2013 | 176.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/12/2013 | 161.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/12/2013 | 40.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/12/2013 | 217.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/12/2013 | 44.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/12/2013 | 45.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/12/2013 | 51.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/12/2013 | 533.50 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/12/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL ( EMISSÕES DE EXTRATOS, ARQUIVOS-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DO PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0003589 | 26/12/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 600112013 | 0003583 | 26/12/2013 | 16000.00 | 03742754000105 | SISTEMAS SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA LABAREDAS, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO HORÁRIO DAS 02.00HS ÀS 04.00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600102013 | 0003584 | 26/12/2013 | 20000.00 | 00006148123304 | JOSE ORLANDO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600092013 | 0003593 | 26/12/2013 | 5390.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS/JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL: 01 (UM) GRUPO GERADOR E 01(UM) GRID EM ALUMÍNIO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 500362013 | 0003594 | 26/12/2013 | 2440.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO MODULAR DE MÉDIO PORTE, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, MEDINDO 14M DE FRENTE X 8M DE FUNDO, DESTINADO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 500362013 | 0003595 | 26/12/2013 | 6000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS/JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "FORRÓ XINELO DELA" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0003587 | 26/12/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/12/2013 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/12/2013 | 39.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/12/2013 | 45.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500282013 | 0003579 | 26/12/2013 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0003580 | 26/12/2013 | 4750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500222013 | 0003586 | 26/12/2013 | 1040.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KIA BESTA SPRINT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 30/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0003592 | 26/12/2013 | 909.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/12/2013 | 700.00 | 00023746130468 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO POR CONQUISTAR A PRIMEIRA COLOCAÇÃO ( CAMPEÃO ) NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PELO TIME "CAPELA", NA COPA JOSÉ ALVES DA COSTA JÚNIOR,EDIÇÃO 2013.PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/12/2013 | 300.00 | 00008448872428 | ANTONIO CESAR DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO POR CONQUISTAR A SEGUNDA COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PELO TIME "BOTAFOGO DE AREIAS", NA COPA JOSÉ ALVES DA COSTA JÚNIOR,EDIÇÃO 2013.PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500322013 | 0003597 | 26/12/2013 | 3825.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 27 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, PLACA JZK-7563, SEM MOTORISTA,COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DD ESTUDANTES, DE VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A SEDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. NUM TOTAL DE 120 (CENTO E VINTE) KM DIÁRIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/12/2013 | 678.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/12/2013 | 1535.00 | 00004363394471 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/12/2013 | 620.00 | 00064580407415 | MANUEL DE SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÕES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 050312013 | 0003604 | 27/12/2013 | 520.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES ( CPU ): REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/12/2013 | 20319.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/12/2013 | 1675.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEN PARA A INTEGRANTES DA BANDA LABAREDAS E JOSÉ ORLANDO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/12/2013 | 1500.00 | 00000843691409 | FÁBIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA ( FILMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO ), NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25 A 26 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/12/2013 | 884.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2013 | 399.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA, DESTINADSO A PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO REMESSA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1 ( DIVERSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO ( BIMESTRAL ) DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE E INFORMAÇOES BIMESTRAIS DO STN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO ( BIMESTRAL ) DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE E INFORMAÇOES BIMESTRAIS DO STN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2013 | 2800.00 | 08993917000146 | JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2013 | 740.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LOCUÇÃO DE VINHETAS PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003680 | 30/12/2013 | 551.54 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA NPZ-1866, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0003606 | 30/12/2013 | 901.53 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417 -1 ( FUS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2013 | 200.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "DERMATOLOGIA" EM PACIENTE CARENTE ( MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE LIMA", DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003615 | 30/12/2013 | 630.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | Locação do veículo FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, destinado as atividades da SECRETARIA DE SAUDE atendendo ao transporte de pessas doentes deste municipio com destino as cidades de Patos (01 viagem) e João Pessoa-PB (02 viagens ) ,com a finalidade de receberem tratamento médico.Período de 21/12 a 26/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082013 | 0003616 | 30/12/2013 | 1480.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENE A AQUISICAÇÃO DE 04 PNEUS 275/70 R15, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OGA-2954/PB, LOCADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500242013 | 0003618 | 30/12/2013 | 2810.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALLIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAÕ PESSOA - PB (60 PESSOAS ) E CAMPINA GRANDE - PB ( 27 PESSOAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2013 | 505.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003623 | 30/12/2013 | 2020.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2013 | 678.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2013 | 3600.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "GINECOLOGIA" E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500302013 | 0003650 | 30/12/2013 | 290.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0003651 | 30/12/2013 | 577.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500152013 | 0003653 | 30/12/2013 | 86.94 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | ROTEADOR 150K DLINKVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR 150K - D-LINK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2013 | 375.00 | 00002573579476 | PAULO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003666 | 30/12/2013 | 284.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E SALGADOS ) DESTINADOS A LANCHES PARA O EVENTO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2013 | 470.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCCAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003681 | 30/12/2013 | 7895.20 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MONTANA PLACA NQH-7384, FIAT/FIORINO PLACA MNK-0555 E FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500042013 | 0003684 | 30/12/2013 | 464.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS) DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde para todos | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003692 | 30/12/2013 | 210326.18 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | ConstruçãoPerfuração de Poços ArtesianosREFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇÕES DE ABASTECIMENTO DAGUA A PARTIR DA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MALTA, CONFORME CONVENIO Nº. 1056/2008/FUNASA. | 00402012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2013 | 160.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS: 13,14 DE NOVEMBRO, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013 , COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR REVISÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOW-6951 E NPU-8731, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003629 | 30/12/2013 | 2655.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003630 | 30/12/2013 | 3285.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMY-1385 E OFC-1399, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0003633 | 30/12/2013 | 279.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos do veículo ônibus escolar de Placa NPU-8731, lotado na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003640 | 30/12/2013 | 475.66 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003641 | 30/12/2013 | 287.77 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003642 | 30/12/2013 | 2591.43 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003643 | 30/12/2013 | 451.94 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E DULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0003644 | 30/12/2013 | 171.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500072013 | 0003645 | 30/12/2013 | 520.65 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, CADASTRADA NO PDDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500072013 | 0003646 | 30/12/2013 | 428.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ REMÍGIO DOS SANTOS, CADASTRADA NO PDDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500072013 | 0003647 | 30/12/2013 | 430.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS ,CADASTRADA NO PDDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0003648 | 30/12/2013 | 359.35 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0003649 | 30/12/2013 | 223.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003660 | 30/12/2013 | 335.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A LANCHES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DUIRANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PROMOVIDOS PELA REFERIDA SECFRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003661 | 30/12/2013 | 440.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES,BISCOITOS E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003662 | 30/12/2013 | 591.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003663 | 30/12/2013 | 2052.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES, BISCOITOS E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003664 | 30/12/2013 | 835.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES,BOLACHAS E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003665 | 30/12/2013 | 831.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO (PÃES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003682 | 30/12/2013 | 5856.54 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 104 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8348 E 2.551 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385, MOW-6951 E MNH-8348 LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003622 | 30/12/2013 | 520.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0003611 | 30/12/2013 | 923.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500122013 | 0003612 | 30/12/2013 | 794.87 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentese idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2013 | 410.00 | 00080552188468 | TANCREDO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2013 | 1535.00 | 00004363394471 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003638 | 30/12/2013 | 525.74 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003639 | 30/12/2013 | 531.07 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500152013 | 0003654 | 30/12/2013 | 708.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VENTILADOR DE COLUNA 16 HP 150 WATSNOBREAK 1220 VA SAVE II TRIVOLT NETBSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500152013 | 0003655 | 30/12/2013 | 1040.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | POLTRONA MATERIAL PLSTICO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA RÍRGIDACOM BRAÇOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 POLTRONAS EM PLÁSTICO, TRAMONTINA, DESTINADAS A ESTRUTURAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500152013 | 0003656 | 30/12/2013 | 460.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LT | MESA PLSTICA QUADRADA COM 04 CADEIRAS SEM BRAÇOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS ESTRUTURAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003658 | 30/12/2013 | 466.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos e biscoitos) destinados a lanches para alunos do PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ), atendendo ao SCFV ( Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos) deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003659 | 30/12/2013 | 539.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de panificação ( pães, bolos, bolachas e salgados ) destinados a lanches para integrantes de Grupos do CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), deste município de Malta - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003624 | 30/12/2013 | 550.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0003676 | 30/12/2013 | 1650.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2013 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003679 | 30/12/2013 | 1454.08 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/12/2013 | 392.00 | 00009484373402 | JESSICA RAYANY LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MENSALIDADES DO CURSO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2013 | 540.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 25 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003617 | 30/12/2013 | 879.21 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003626 | 30/12/2013 | 4109.37 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003627 | 30/12/2013 | 3777.62 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500172013 | 0003631 | 30/12/2013 | 2160.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101 ( COMPACTADOR DE LIXO ), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, PLACA MNN-2071-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS FISCALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEDE À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2013 | 134.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E GRAXA, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2013 | 678.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO , DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO ) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A NONA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2013 | 280.00 | 00000930453441 | TARCISIO DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO POGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ÁRVORE DE NATAL INSTALADA NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2013 | 380.00 | 00009477767450 | IVANIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 13 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003672 | 30/12/2013 | 2542.45 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2013 | 720.00 | 00004483573489 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012013 | 0003678 | 30/12/2013 | 5778.78 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NPX-8527 E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS TRATOR MAQ-0001, GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA JKU-0617 E CAMINHÃO DE PLACA JPG-1101, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2013 | 350.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DOMICILIAR DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 10 DIAS DE TRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2013 | 700.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/12/2013 | 350.00 | 00002516839405 | RUBENS ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 18 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS DIAS 17 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500092013 | 0003621 | 30/12/2013 | 450.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0003634 | 30/12/2013 | 360.15 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos do veículo Caminhão Basculante International, lotado na Secretaria de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500292013 | 0003635 | 30/12/2013 | 3302.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos MOTONIVELADORA e RETROESCAVADEIRA, lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/12/2013 | 385.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16 TRABALHADOS, ENTRE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/12/2013 | 700.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DO ESTÁIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003715 | 31/12/2013 | 685.46 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/12/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF3510SP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/12/2013 | 550.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) REMANUFATURAS DE CARTUCHOS RICOH AF SP3510 E 01 (UM) REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP85A DESTINADOS A MÁQUINA LOCADA E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3701
Última atualização: 11/06/2024