| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 761.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2013 | 600.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 6300.00 | 00088597814420 | JOSUEL PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no show pirotecnico nos festejos de 01 de janeiro de 2013, reveillon, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao da banda sorriso da paixao, festejos de 01 de janeiro de 2013, reveillon, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00000776342410 | MARIA DA PENHA ALVES PESSOA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao da banda Lane Borges e Forro da 1 Dama ,festejos de 01 de janeiro de 2013, reveillon, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 1483.34 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 377.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e gasolina aditivada, destinadas aos veículos da secretaria de administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2013 | 6392.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 356.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na secretaria de educação deste municipio durante o mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2013 | 278.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2013 | 20.40 | 04892707001344 | A UNIAO - Governo Federal | quantia empenhada para pagamento da devolução DE SALDO do convenio federal, conta 16613, Transporte escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2013 | 300.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao trator Valmet pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2013 | 261.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 filtros de transmissão, destinados ao trator Valmet da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2013 | 145.77 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 1057.48 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao veículo micro-ônibus de placa OFA7030 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 531.62 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 12º parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2013 | 375.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento do serviço de confecção de 15 faixas para chamamento escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2013 | 290.00 | 00000901941441 | Rogerio Falcão da Silva | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem do Campeonato de Areia Beach Soccer neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2013 | 1000.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no fornecimento de refeições junto ao contador e equipe técnica da secretaria de turismo nos dias 02, 04 e 07/01/2013, para elaboração do Plano de Ação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2013 | 465.49 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2013 | 189.20 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2013 | 1100.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento do IPTU 2013 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 2000.00 | 00088622843491 | LUISA DE MARILAC GOMES MATIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnica social no programa: Habitação de Interesse Social do Municipio de Lucena, conforme contrato de repasse n. 0249882-26. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2013 | 1000.00 | 00001877813460 | EDMILSA GOMES TAVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na oficina de higiene bucal para os beneficiários do programa: Habitação de Interesse Social do municipio de Lucena, conforme contrato de repasse de nº. 0249882-26. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2013 | 144.46 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e seus assessores da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2013 | 1502.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos e lubrificantes, destinados a garagem da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 60 carradas de aterros, destinadas as ruas dos loteamentos: Realengo e Enseada Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, por um período de 10/12/2012 a 10/01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 5000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contratação do trio elétrico "trio elétrico Meteoro" para apresentações dos shows artísticos durante o réveillon e posse do prefeito em 01/01/2013 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços na assessoria contábil prestados a prefeitura deste municipio, no mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação do aviso de licitação tomada de preços nº. 00001/2013 e aviso de licitação pregão presencial nº. 00001/2012 no diário oficial no dia 11/01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados na prefeitura deste municipio, no mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2013 | 10399.47 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura adm.direta, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 1333.09 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2013 | 25221.06 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS - empresa, debitado na cota DARF do FPM, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2013 | 49006.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2013 | 3267.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a Assessoria Jurídica deste municipio, durante o período de 10/12/2012 a 10/01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2013 | 40669.26 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2013 | 5500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imovel onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona a secretaria de educação do Municipio, no mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 300.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da bomba dágua da escola da Zona rural em Tabapara, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2013 | 2145.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo as folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao 1% , no mes de janeiro de 2013 e debitado no FPM 4110-6, que ora se apropria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2013 | 2064.33 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2013 | 3029.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 60 outros, no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2013 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 251.90 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2013 | 560.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANU. COMERCIO AUTO PEÇAS E IND. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao micro-ônibus de placa MOG 3218 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2013 | 230.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como arbitro no campeonato de areia beach soccer realizando na cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2013 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2013 e debitado na cota DARF do CIDE - 15348-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2013 | 400.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2013 | 83.60 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 sacos pp lisos, destinados a expedição do IPTU 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2013 | 2511.88 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum, gasolina comum e aditivada, destinadas aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2013 | 622.00 | 00005243150436 | ADEMIR FRANCISCO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do Cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2013 | 230.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na derrubada de 25 pes de coqueiro a R$ 9,20, nas vias publicas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2013 | 450.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte como o material para operacao Tapa Buracos nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 300.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na abertura de valas para escoamento de aguas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2013 | 600.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do caminhão mercedes-benz de placa MMY 1611 da secretaria de infra estrutura durante o mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2013 | 622.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão no centro deste municipio durante o mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2013 | 100.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2013 | 1120.00 | 08149231000173 | NOVO MUNDO CERAMICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2013 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 133.43 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2013 | 450.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 15h (a R$ 30,00 cada) de divulgação móvel em carro de som sobre o IPTU 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2013 | 70.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2013 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a secretaria de administração no mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2013 | 4555.69 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2013 | 4612.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2013 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 1576.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro-ônibus volare de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2013 | 2088.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 latas de tintas, destinadas as escolas: Américo Falcão em Lucena, a pintura do muro frontal das escolas: Augusto Guedes em Gameleira, Juvêncio Coelho em Costinha e Gilberto Inácio em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2013 | 25744.30 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de mobiliários diversos, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2013 | 75.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento do serviço de confecção de 3 faixas, destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2013 | 1472.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 64 tambores para coleta de lixo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2013 | 400.00 | 08149231000173 | NOVO MUNDO CERAMICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 3 sacos de iquine delacryl, destinados a secretaria de infra estrutura deste municipio para a pintura dos quebra-molas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2013 | 1820.00 | 40969545000125 | JR GRÁFICA - José Reginaldo Pereira da Silva | quantia empenhada para pagamento serviços graficos "na confecção de documentos" para a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2013 | 99.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2013 e debitado na cota DARF do F.Especial - 10336-5, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2013 | 500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2013 | 6.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2013 e debitado na cota DARF do ITR - 4362-1, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2013 | 114.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2013 | 1179.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2013 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2013 | 17685.49 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2013 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM- 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2013 | 100.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2013 | 230.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem do campeonato de areia Beach Soccer realizado neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2013 | 700.00 | 00005794269472 | JOSE LOURENÇO GOMES SEGUNDO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a realização da 24ª Corrida de Jangada e Baiteiras na praia de Fagundes no dia 20/01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 9058.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb outros, relativo a contribuição restante do repasse do mês 12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2013 | 786.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reposição de pedras na operação "Tapa Buraco" nas ruas: Américo Falcão em Lucena, Eugênio Falcão em Ponta de Lucena e Porfírio Guedes em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2013 | 622.00 | 00006749477461 | JOSE VALTER FELIZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na garagem da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o período de 10/12/2012 a 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2013 | 640.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de entulhos nas ruas deste municipio no caminhão de placa KGG 3576, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 100.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 1600.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma caçamba Chevrolet de placa MXV 3617, destinada a coleta de lixo do Municipio, no mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT-9756 e serviço prestado no transporte de coleta de lixo neste municipio, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2013 | 605.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinadas manutencao da mecanica do trator Massey - Ferguson da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 90.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica do trator Massey - Ferguson da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2013 | 465.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a garagem, ao banheiro público de Costinha, mercado público de Lucena e mercado público de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2013 | 120.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da comcessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2013 | 180.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas ao Chefe de Setor quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2013 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MMZ 4253, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2013 | 320.00 | 00001692442457 | Welington da Silva Santana | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do carroção do trator Valmet da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2013 | 80.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2013 | 1600.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestados e locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de dezembro de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2013 | 1000.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos de limpeza, destinados aos agentes de limpeza da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2013 | 84.48 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao procurador geral deste municipio e assessores quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2013 | 25749.39 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2013 | 40.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária a R$ 40,00, destinada ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2013 | 1038.00 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento pela liberacao da licenca para realizacao do carnaval 2013 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2013 | 100.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2013 | 377.82 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum, destinado aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2013 | 2515.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2013 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas ao secretário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2013 | 3900.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na instalação e montagens de divisórias moduladas com acabamento na cor areia nas seguintes escolas: Américo Falcão em Lucena, Luiz de Souza Falcão no assentamento e Antonio Aurélio de Carvalho em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicação do cancelamento de licitação - tomada de preço nº. 0001/2013 no jornal A União de 24/01/2013, publicação do requerimento da autorização ambiental no jornal A União de 24/01/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2013 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas ao procurador jurídico quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2013 | 113.64 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2013 | 137.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 pen drive, destinado a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2013 | 1500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2013 | 2000.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços na locação de um trio elétrico para a festa do padroeiro "Sagrado Coração de Jesus Menino", nos dias 26 e 27/01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2013 | 130.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de salgados na posse dos secretários da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2013 | 2920.75 | 15010706000101 | CLUBE TURISMO - ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestadosno fornecimento de tickt´s aereo em favor do Prefeito - Marcelo Sales Mendonça, no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2013 | 1200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 400,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Brasília para o encontro com a Presidente nos dias 28, 29 e 30/01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2013 | 650.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 cantoneiras e 100 tubos patente, destinados a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2013 | 280.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 10 motos que se encontram detidas no Fórum deste municipio para o Fórum da Comarca de Santa Rita - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2013 | 28006.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 230.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem do campeonato de areia Beach Soccer realizado neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2013 | 1072.26 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | quantia empenhada para pagamento da licença da realização do carnaval dos anos de 2012 e 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2013 | 2111.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2013 | 5398.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - comissao(Camila Pereira/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2013 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Agricultura, meio ambiente e pesca, comissao (Edjane Maria Carla dos Santos/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2013 | 194653.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2013 | 15145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2013 | 78514.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2013 | 2800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros - comissao(Joao Paulo Lopes/outros), no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2013 | 3073.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2013 | 10321.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - comissao(Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2013 | 8340.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes Janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2013 | 1540.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pneus, destinados ao ônibus de placa OFA 7030 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2013 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes politicos (Marcelo Sales de Mendonca/outros), janeiro de 2013, fonforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2013 | 1124.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2013 | 4676.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2013 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da controladoria (Flavio Augusto Cardoso Cunha), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2013 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2013 | 8743.16 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2013 | 24559.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo aos 25% de entrada do parcelamento da divida, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2013 | 24773.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2013 | 5653.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2013 | 8300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2013 | 24900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2013 | 225.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 8 faixas, destinadas a secretaria de receita e planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2013 | 350.00 | 12418563000183 | METALÚRGICA FORTEX - Antonio Dias dos Santos Neto | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 chapa de aço, destinada a confecção de cavaletes para a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2013 | 11672.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2013 | 9269.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2013 | 69043.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2013 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. da Cultura, comissao(Maria Ernestina Cornelio do Nascimento/outros), no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 1500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a secretaria de administração no mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 39227.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 2615.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2013 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 25ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 1ª parcela de 11, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 8ª parcela de 60, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 343.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 20941.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb outros, no mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 52173.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, no mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 402.11 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 205.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 641.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 612.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 521.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 2625.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na perfuração de um poço artesiano medindo 21m de profundidade a R$ 125,00 (cada metro), destinado a garagem da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 490.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a pintura do meio fio das ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 2929.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada, etanol hidratado e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 500.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no caminhao de placa MNA 5994, para transporte de 2 carradas de emusao, para consertos das vias publicas, , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 3562.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materias diversos, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prstados na sonorizacao fixa e apresentacao da orquestra de frevo do bloco da saudade, realizado dia 01 de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 850.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prstados na sonorizacao fixa no periodo de 20 de janeiro a 27 de janeiro de 2013, nas festividades do padroeiro Sagrado Coracao de Jesus Menino, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 2210.47 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada, destinados aos veiculos da secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 1070.53 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinado aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos na passagem de onibus e hospedagem favor de Dilma Inacio dos Santos Costa, na capacitacao ou formacao do PACTO Nacional pela Alfabetizacao da Idade Certa/PNAIC em Campina Grande, ccoforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 30406.91 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento referente a 1ª medição de serviço de reforma em geral das escolas do municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 50182013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionarios desta secretaria de agricultura, a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2013 | 864.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na operacao tapa buraco nesta cidade, em parte das ruas Av. Litoranea em Fagundes e na rua Antonio de Souza Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2013 | 500.00 | 00005359925485 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global da lavanderia da caixa d agua da Guia, e capinagem e limpeza do predio desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2013 | 2952.84 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2013 | 480.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | quanrtia empenhada para pagamento pela aquisicao de tnt, destinado ornamentacao carnavalesca desta secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2013 | 1815.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2013 | 3331.90 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2013 | 1265.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2013 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2013 | 3200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2013 | 11000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2013 | 220.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na emissao do TOKEN (certificado digital) desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2013 | 1661.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da receita, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2013 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Gabinete do Prefeito, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2013 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2013 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca MMC/Pagero TR4-Flex de placa NQF 0220, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2013 | 1447.27 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2013 | 8506.90 | 04892707001344 | A UNIAO - Governo Federal | quantia empenhada para pagamento da devolução DE SALDO do convenio federal, conta 27.394-5, Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2013 | 240.00 | 00060360631487 | ELIANE DA SILVA ARAÚJO | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas aos professores da zona rural quando em treinamento na sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2013 | 700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 3 viagens a João Pessoa e 2 viagens a zona rural, transportando carteiras escolares para as escolas da zona rural e sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2013 | 160.00 | 00043715010444 | GILVANDO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na mecânica da Caravan de placa KHM1457 da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2013 | 265.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição 1 bateria bosh, destinado ao veiculo desta secrfetaria de infra estrutura , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2013 | 644.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 28 tambores destinados para a coleta de lixo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2013 | 800.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção nas redes de computadores prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2013 | 700.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para os professores participantes da capacitação ministrada pela SUDEMA no projeto "Nossa Praia", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2013 | 440.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição 1 bateria bosh, destinado ao veiculo desta secrfetaria de educacao, de placa MNB 1160, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2013 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da pelos servicos prestados na recuperacao do alternador,do veiculo desta secrfetaria de educacao, de placa MNB 1160, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2013 | 315.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 rotor do alternador e 1 conjunto retificador, destinados ao ônibus de placa MNB1160 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2013 | 100.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretária executiva a serviço desta unidade em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2013 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2013 | 108.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de encadernações de pastas de documentos prestados a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2013 | 1300.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 caixas de papel oficio A4, destinadas a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2013 | 900.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção corretiva com carga de gás, conserto e substituição de peças em 04 aparelhos de ar condicionado, sendo 03 do tipo split e 01 do tipo Acj, todos instalados na Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2013 | 1879.50 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2013 | 30408.69 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento referente a 2ª medição de serviço de reforma em geral das escolas do municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 50182013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2013 | 170.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com 2 viagens a João Pessoa a serviço da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2013 | 950.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancárias das folhas do 60% dez/2012, 60% jan/2013 e 40% jan/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2013 | 994.88 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materias diversos destinados aos agentes de limpeza da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2013 | 350.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na instalação hidráulica e elétrica do mercado público de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2013 | 182.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos serviços em energia elétrica durante as festas carnavalescas em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2013 | 67.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos serviços em energia elétrica durante as festas carnavalescas na orla marítima deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2013 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos serviços de energia elétrica durante as festas carnavalescas de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2013 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos serviço de energia elétrica durante as festas carnavalescas do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2013 | 789.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica durante as festas carnavalescas no municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2013 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de cultura deste municipio, por um período de 10/01 a 10/02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2013 | 678.00 | 00006749477461 | JOSE VALTER FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na garagem da seinfra, no périodo de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2013 | 458.20 | 00032462441468 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de infra estrutura, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2013 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no periodo de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2013 | 880.00 | 05891340000173 | AM3 RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZ. DE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus dos veiculos desta secretaria de infra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2013 | 600.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2013 | 700.00 | 00032462441468 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de infra estrutura, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2013 | 700.00 | 00007230109434 | ANTONIO CEZAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de infra estrutura, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2013 | 700.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como tratorista no tratos da seinfra, no mes janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais de porte pequeno e grande soltos nas vias públicas deste municipio, no periodo de 10.01 a 10.02. 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão no centro deste municipio, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2013 | 1150.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2013 | 3567.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo as folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao(1% Educacao) no mes de fevereiro de 2013, e debitado no FPM 4110-6, que ora se apropria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na secretaria de educação deste municipio durante o mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 1820.00 | 40969545000125 | JR GRÁFICA - José Reginaldo Pereira da Silva | Emissão deste empenho em substituição ao empenho de nº. 069, referente aos serviços gráficos na confecção de documentos para a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2013 | 742.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, para a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2013 | 200.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2013 | 400.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educacao, no periodo de 13.12 a 13.02.13 conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria de turismo, no periodo de 10 de janeiro a 10 de feverfeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 52440.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de grupo gerador de 180kwa, palco medindo 18x14, sonorizacao e iluminacao, durantes os 3 dias dos festejos carnavalescos de Lucena 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2013 | 17290.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica das bandas Forro da Xeta Eletrico, Forro das Minas Eletrico, Forro Primeira de Luxo, Banda Estrela Muiscal, e Praieiros, durantes os 3 dias dos festejos carnavalescos de Lucena 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, pesca e agricultura, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação do aviso de licitação tomada de preços nº. 00002, 0003, 004 e 0005/2013 no diário oficial no dia 09.02.2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2013 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2013 | 7201.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de fevereiro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2013 | 71148.42 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/ PARCELAMENTO, debitado na conta do FPM, no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2013 | 108029.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 41106, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2013 | 722.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de receita municipal, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2013 | 370.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio, no periodo de 3 finais de semana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2013 | 1191.85 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no periodo de 13.12.2012 a 13.01.13, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2013 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias a R$ 75,00, destinada ao funcionários dcesta secretaria da receiota a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2013 | 5500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2013 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2013 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2013 | 300.00 | 00002939288437 | MARIA DA GUIA DA SILVA FRANCA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, dstinadas as autoridades durante evento da corrida de baiteiras e jangadas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2013 | 6316.83 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS - empresa, debitado na cota DARF do FPM, no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2013 | 2191.85 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Reserva de contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2013 | 210.00 | 00039560945491 | BETIZABEL MARIA VIEGAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 3 viagens de Lucena a João Pessoa a serviço da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2013 | 1.00 | 70120662002477 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2013 | 1.00 | 70120662002477 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2013 | 1500.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de 60 carradas de aterros para os loteamentos no distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2013 | 605.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao trator Massey Ferguson da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2013 | 90.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na mão de obra no motor de partida do trator Massey Ferguson da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2013 | 370.00 | 00029956803472 | FRANCISCO LUIZ FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como segurança durante os 4 dias de carnaval no camarote das autoridades deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2013 | 441.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veiculo Caravan de placa KHM1457 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2013 | 1204.50 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos e lubrificantes, destinados a garagem da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2013 | 2905.64 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada, etanol hidratado e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2013 | 4864.00 | 70120662004682 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 3 freezer horizontal 1porta br fricon, 2 refrigerador - 1 porta esmaltec, 1 ladadora lavamax 10kg suggar, destinados a secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2013 | 618.00 | 70120662004682 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 bebedouro coluna icy elet masterfrio, destinados a secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2013 | 687.68 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2013 | 789.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos e lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2013 | 1172.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2013 | 13762.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento dos precatorios judicial, no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2013 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário - Tesoureiro a serviço desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2013 | 600.00 | 00028162137491 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de coffe break, durante a visita do governador na assinatura de ordem de servico para o Saneamento Basico do Municipio de Lucena, no dia 19 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2013 | 334.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços 2228 copias simples e 13 encadernacoes de documentos prestados a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2013 | 100.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinado a funcionarios desta secretaria de articulacao em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2013 | 622.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2013 | 800.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeicoes e lanches, para os profissionais da educacao, em treinamento pela FUNAD, no centro de capacitacao de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2013 | 150.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 6 faixas para a secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2013 | 45.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas encadernacoes de documentos desta secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2013 | 5545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos agentes de limpeza, durante os festejos carnavalescos desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2013 | 1980.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos agentes de apoio ao transito, durante os festejos carnavalescos desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2013 | 3750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pelos servicos prestados na folha extra dos agentes de limpeza, cozinheiras e outros no apoio e logistica, durante os festejos carnavalescos desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2013 | 2900.00 | 00072764880472 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global na limpeza da lagoa que corta toda cidade de Lucena (rodagem do dia), no periodo de 16.01 a 16.02 de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2013 | 605.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos desta secretaria de infra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2013 | 80.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas ao Chefe de Setor quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2013 | 920.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, na coleta e de lixo e entulhos nas ruas desta cidade, no periodo do carnaval 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2013 | 565.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao trator Valmet 85, pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2013 | 119.36 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2013 | 2292.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pneus, destinados ao ônibus de placa MNB 1160 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2013 | 320.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento do predio da sede da prefeitura de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2013 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Reserva de contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2013 | 95.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no fornecimento de refeicoes para equipes do iptu, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2013 | 440.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços de encadernações de pastas de documentos prestados a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2013 | 11065.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Reserva de contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Simples - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2013 | 1050.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do do SIMPLES - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2013 | 120.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionáros desta secretaria de educacao, a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2013 | 260.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 17m de zinco e 1l de zarcão, destinados a reposição de uma calha na escola Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2013 | 1800.03 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de suprimentos de informatica, destinados aos computadores da secretaria de educacao e escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2013 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento da realização de serviços de mecânica em geral do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2013 | 150.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2013 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora do curso profissionalizante de ingles, oferecido pela secretaria de educacao do municipio, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2013 | 240.00 | 00072655623487 | JOSE GALDINO PONTES FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com o secretario de Infra de Lucena a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, durante o período de 10/01 a 10/02/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2013 | 16829.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra Estrutura, no mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2013 | 200.00 | 00009406868482 | MARCIANA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira durante o período de carnaval na escola Américo Falcão, fornecendo refeições para os policiais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização durante o período carnavalesco no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2013 | 759.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, no mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2013 | 200.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2013 | 521.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, no mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2013 | 200.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2013 | 200.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2013 | 350.00 | 01531024000130 | WM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no confecção de um brasão em MDF, medindo 36x48cm, destinado a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2013 | 6119.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO, no mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2013 | 5044.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no fornecimento selos para o setor do iptu, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2013 | 401.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep, periodo de apuracao 01.01.1980, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2013 | 101.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do pasep, mes apuracao -1.-1.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a Assessoria Jurídica neste municipio, durante o período de 10/01 a 10/02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2013 | 277.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, no mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2013 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2013 | 105.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de fevereiro de 2013 e debitado na cota DARF do F.Especial - 10336-5, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2013 | 531.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2013 | 7973.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2013 | 20000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2013 | 1075.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao de impressoras e recarga de tonner, da secretaria da Receita e Planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2013 | 200.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2013 | 240.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 20 camisas para os agentes de transito no periodo do carnaval 2013 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2013 | 911.50 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veiculo Kombi de placa MNG 3597, desta secretaria de educacao do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2013 | 540.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recarga de tonner e manutencao da impressora da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2013 | 1286.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator da sec. de infra instrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2013 | 710.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao trator Valmet 85 da\ sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2013 | 140.00 | 00098323628491 | JOAQUIM VICENTE NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção em conserto dos pneus das motos shineray e outros da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2013 | 300.00 | 00001692442457 | Welington da Silva Santana | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do carroção do trator Massey da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2013 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2013 | 3436.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada, etanol hidratado e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2013 | 300.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da caixa d´agua da escola de Tabapara na zona rural do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2013 | 1100.00 | 00431274000135 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados manutencao desta secretaria educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2013 | 2161.36 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2013 | 540.00 | 00012270490487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com 3 viagens para Campina Grande com o diretor desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2013 | 3000.00 | 00054808006472 | SUELIO DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no no fornecimento das refeições das equipes de policiamento: PBTRANS e Bombeiros durante o período do carnaval 2013 neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2013 | 200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2013 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias a R$ 50,00, destinada ao funcionários dcesta secretaria da receiota a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2013 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias a R$ 50,00, destinada ao funcionários dcesta secretaria da receita a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2013 | 2885.00 | 00431274000135 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados manutencao desta secretaria de administracao e receita, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2013 | 1000.00 | 11193243000100 | INTERAÇÃO - Comércio e Serviços Ltda | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 armarios em aco, para esta secretaria. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2013 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinado a funcionarios desta secretaria de agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2013 | 150.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2013 | 1390.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo tipo 1.0 completo, para a secretaria de administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2013 | 130.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da comissao de licitacao durante realizacao do pregao no dia 22.02.2013 na sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2013 | 101.20 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2013 | 640.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO - JOSE EDIVALDO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos de encadernacao, detinados a secretaria de administracao e receita, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2013 | 10172.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, no mes de Janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2013 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2013 | 100.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2013 | 3200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2013 | 100.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias, no valor de 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2013 | 10898.26 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento referente a 3ª medição de serviço de reforma em geral das escolas do municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 50182013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2013 | 1100.00 | 00002417479451 | JOSE LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global de limpeza nas vias publicas das estradas que liga Lucena a Estiva do Geraldo, no periodo de janeiro e fevereiro de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2013 | 520.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da mecanica da Caravan de placa KHM 1457, desta secretaria de infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2013 | 3003.90 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2013 | 1400.00 | 00081697295487 | VALDIR PEREIRA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo strada de placa JQG 1500, destinado a SEINFRA, no periodo de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2013 | 700.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionários da escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de matricula do ano letivo de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2013 | 5216.00 | 24504615000113 | OFICINA DIESEL ERRE ESSE - Reginaldo Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro-ônibus volare de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2013 | 2734.00 | 24504615000113 | OFICINA DIESEL ERRE ESSE - Reginaldo Silva ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica do veiculo ao micro-ônibus volare de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2013 | 2625.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na perfuração de um poço artesiano medindo 21m de profundidade (a R$ 125,00 cada), no campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2013 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2013 | 18541.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2013 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública e frota, relativos ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de 450 cadeiras plasticas e 2 tendas, durante 8 dias nas comemorações da festa do padroeiro "Sagrado Coração de Jesus Menino", no período de 20 a 27/01/2013 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2013 | 107.80 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2013 | 960.00 | 00000785373470 | ANDRE MARQUES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 8hs de enchedeira, para transporte e colocacao de manilhas de 1,20m ba bueira de Edezio, no Canal que liga Lucena a Bomsucesso, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 152.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a recuperação da tampa da galeria da praça de alimentação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 11740.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de infra estrutura efetivos: Antonio Guedes Pereira/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 12622.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de infra estrutura comissão: Antonio Eugenio da Silva/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de infra estrutura contrato: Eric Rodrigo Oliveira Diniz, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 67841.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da limpeza pública efetivos: Antonio Fernandes da Silva Falcão/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 854.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a perfuração de poços artesianos para o evento do carnaval 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00072690259400 | SUSANE SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição financeira para custear os gastos do 8º ano do bloco aratus do distrito de Fagundes, evento carnavalesco de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 68.98 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Sec. Educacao - MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na secretaria de educação deste municipio durante o mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 50.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 3200.00 | 40969545000125 | JR GRÁFICA - José Reginaldo Pereira da Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confecção de 317 diários de classe (capa em papel offset 180gr 4x0 cores miolo offset 75gr 1x1 cor com 100 folhas)., conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 222914.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal fundeb 60% efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 15145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundeb 60% comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 87899.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundeb 40% efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 5750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundeb 40% comissão: João Paulo Lopes/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 3798.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE efetivos: Adervania Cornélio/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 12200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 8340.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 23687.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb 40 outros, no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 59879.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 2261.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Fernanda de Oliveira Silva/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 8250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 9ª parcela de 60, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 165.60 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas entregas das correspondências para convocação do concurso público neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 26ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 2ª parcela de 11, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos honorários do acordo trabalhista de Ana Lucia Bezerra Silva, referente a 1º/04 parcelas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 26500.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 1766.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de fevereiro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 5270.11 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 311.07 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita- 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 217.02 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Divida Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 857.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitacao, impressao e transmissao da DIRF 2013 ano BASE 2012 da prefeitura de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 28000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a secretaria de administração no mês de fevereirode 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 644.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep,debitado na conta do FPM, no mes fevereiro 2013, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 615.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep,debitado na conta do FPM, no mes fevereiro 2013, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 524.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep,debitado na conta do FPM, no mes fevereiro 2013, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 25320.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de administração, receita municipal e planej. efetivos: Nanci Lima Neres de Melo/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 7550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de administração, receita municipal e planej. comissão: Camila da Silva Gomes/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 450.06 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTOS GOLD - Rodrigo Tavares de Ol. | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinada ao prefeito e secretários quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 1124.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst e polit. comissão: Elionaldo da Silva Batista/outros, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 3200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria jurídica comissão: Francisco Carlos Meira da Silva, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca S10 - de placa PFA 9206, lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2013 | 1500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2013 | 200.00 | 00069002240406 | ARLEANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2013 | 3283.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica do micro-ônibus volare de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2013 | 2520.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a grade do trator ao trator da sec. de infra instrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2013 | 210.00 | 00078849829434 | PAULO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de bueiras nas ruas principais do loteamento Benjamim de Souza Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2013 | 700.00 | 00072725044472 | ANTONIO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de infra estrutura, no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2013 | 184.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos vencimentos do funcionarios desta secretaria de infra, no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2013 | 160.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus dos veiculos (caran - KHM 1457) desta secretaria de infra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 3 viagens a João Pessoa a serviço da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2013 | 2394.35 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada, etanol hidratado e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2013 | 1508.78 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2013 | 1777.73 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e gasolina aditivada, destinadas aos veículos da secretaria de administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2013 | 11.97 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | quantia empenhada para pagamento da devolução DE SALDO do Programa Fderal, conta 14.854-7, Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - PNAT , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2013 | 1540.24 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | quantia empenhada para pagamento da devolução DE SALDO do Programa Fderal, conta 17.700.-8, Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - PDDE , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPVA - 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2013 | 530.00 | 00005794781491 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de 3 viagens sendo 2 viagens a Joao Pessoa 1 Recife - PE, com a secretario de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2013 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos no sentido Lucena\Joao Pessoa\Lucena, no mperiodo de 04.02 a 03.03.2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2013 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora do curso profissionalizante de ingles, oferecido pela secretaria de educacao do municipio, no mes de janediro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2013 | 833.97 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao pagamento das faturas de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2013 | 240.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios deta secretaria de educacao, sendo 3 viagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2013 | 2998.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro-ônibus volare de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2013 | 2350.00 | 00008419417424 | TIAGO ROSENO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura geral e manutencao de gesso, no Polo Universitario - Waldemir Jose de Lima - UAB, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2013 | 200.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria de educacao, durante 20 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2013 | 330.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de carteiras e distribuicao nas escolas da zona rural do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2013 | 900.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel em carro de som, a chamada escolar para Ano letivo 2013 das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2013 | 1740.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel em carro de som, varias materias de interesse desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2013 | 2400.00 | 00002392499411 | EDMILSON TOME DA SILVA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 30hs de corte de terra na zona rural de Lucena, para os beneficiarios da secretaria de agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2013 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionarios desta secretaria de agricultura, a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2013 | 5698.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota DAF -BB dia 05 no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2013 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2013 | 120.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2013 | 203.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2013 | 110.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da comissao de licitacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2013 | 450.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2013 | 3850.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos diversos, destinados confeccao de fadamento do pessoal desta secretaria de infra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2013 | 400.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com materiais desta secretaria de infra, durante o periodo do carnaval 2013 de Lucena, , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2013 | 200.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2013 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2013 | 1050.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2013 | 400.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 16 faixas para a secretaria de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2013 | 205.30 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2013 | 850.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancárias das folhas de pessoal do mes fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2013 | 116.80 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas entregas das correspondências para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2013 | 286.80 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinado ao veiculo onibus de placa OGB 3370, da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2013 | 800.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção nas redes de computadores prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2013 | 112.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de camara de ar e protetor de aro, destinados ao ônibus de placa MOG 3218 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2013 | 111.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica de gambiarras durante o festejo da comunidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2013 | 34.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica de gambiarras durante o festejo da comunidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2013 | 60.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diaria no valor R$ 30,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2013 | 100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de etonner para maquina xerox desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2013 | 90.20 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2013 | 200.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar na secretaria de infra, durante o periodo do carnaval 2013 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2013 | 19804.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2013 | 285.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão no centro deste municipio, no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2013 | 678.00 | 00006749477461 | JOSE VALTER FELIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na garagem da seinfra, no no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de 60 carradas de aterros para as ruas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2013 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNE -0261, no mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2013 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio,no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2013 | 360.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos desta secretaria de infra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2013 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2013 | 50.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2013 | 1150.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/02 a 10/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2013 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de cultura deste municipio, por um período de 10/02 a 10/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2013 | 200.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/02 a 10/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2013 | 21043.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de nº. 000/29880 (parcela 26/72) e das faturas dos CDC's dos prédios públicos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2013 | 6768.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das faturas dos CDC's dos prédios públicos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2013 | 1215.47 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria, no período de 13/01 a 13/02/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2013 | 13824.61 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS - empresa, debitado na cota DARF do FPM,dia 08.03.2013, no mes de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2013 | 2955.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de marco de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6 dia 08.03.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2013 | 42367.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPMdia 08.03.2013, no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2013 | 44328.48 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota DAF -BBdia 08 no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2013 | 400.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio, no periodo de final de semana, no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 800.00 | 00011842453475 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na entrega das guias do IPTU desta cidade, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo caminhote de placa MVQ 6689, para a secretaria de educacao, no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2013 | 400.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2013 | 200.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2013 | 100.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionáros desta secretaria de educacao, a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educacao, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2013 | 50.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2013 | 50.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao deslocamento do funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2013 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2013 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no telecentro educacional deste municipio durante o período de 10/02 a 10/03/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2013 | 3686.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo as folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao( 1% da Educacao) no mes de marco de 2013, e debitado no FPM 4110-6, que ora se apropria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2013 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, pesca e agricultura, no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria de turismo, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2013 | 43.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas copias simples e encadernacoes de documentos desta secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2013 | 300.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2013 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da bolsa dos oficineiros da escola da maçonaria na educação integral, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2013 | 6461.53 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2013 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2013 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da cheche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2013 | 8218.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2013 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2013 | 1799.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2013 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B de Educacao Fisica, no mes de fevereiro de 2013, , conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2013 | 800.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A1, no mes de fevereiro de 2013, , conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2013 | 800.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A, no mes de fevereiro de 2013, , conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de servicos na escola Americo Falcao, , no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora A, no mes de fevereiro de 2013, , conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2013 | 950.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 800m de pelicula plastica preta, destinada ao telhado da sec. de educação e da escola Antonio Aurélio no distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2013 | 9000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2013 | 1698.07 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2013 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias a R$ 50,00, destinada ao funcionários dcesta secretaria da receiota a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2013 | 60.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diaria no valor R$ 30,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2013 | 300.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da patrol durante a terraplanagem nas ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2013 | 2788.72 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada, etanol hidratado e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2013 | 350.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na instalação hidráulica e elétrica do mercado público de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2013 | 700.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como tratorista no tratos da seinfra, no mes fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2013 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2013 | 707.72 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2013 | 217.70 | 07776281000118 | JB MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOAO BARBOSA DE SANTAN | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2013 | 4210.00 | 00000924321407 | FRANCISMAR DE SOUZA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da banda "Forró das Mina", durante as festividades do padroeiro São José do distrito Fagundes deste municipio, no dia 16/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2013 | 1078.00 | 01492770000161 | ADIANT - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para com a retirada de pendências da emissão do CND, junto a receita federal do brasil e apoio ao RH deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2013 | 1214.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota DAF -BB dia 12 no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2013 | 1250.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de caibros, pregos e ripas, destinados a reposição do madeiramento da escola Antonio Aurelio no distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2013 | 800.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na escola municipal Otto Illi, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2013 | 678.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como orientadora da banca de estudos na escola municipal Maçom Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2013 | 200.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária quando em serviço a esta unidade junto a secretaria de educação do estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2013 | 800.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2013 | 678.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar da educação infantil durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2013 | 678.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar da educação infantil durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar da educação infantil durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática no EJA durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2013 | 800.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2013 | 800.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola Otto Illi durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2013 | 800.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2013 | 678.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerias durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2013 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2013 | 2400.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da --- parcela do convênio 001/2012, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2013 | 382.42 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 160 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2013 | 678.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como orientadora da banca de estudos da escola municipal Maçom Luiz de Franca Sobrinho durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2013 | 800.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora AB de lingua portuguesa durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2013 | 678.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativo na escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2013 | 800.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor AB de ciências durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2013 | 1445.00 | 13051739000174 | CL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 170 pastas envelopes alça mão aberta, destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2013 | 320.00 | 00071851950478 | MOISES TEXEIRA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento do serviço prestados na limpeza dos bebedouros e limpeza das caixas d´agua das escolas Americo Falcao e Gilberto Inacio, Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2013 | 113069.45 | 04892707001344 | A UNIAO - Governo Federal | quantia empenhada para pagamento da devolução DE SALDO do convenio federal, BANCO CEF - 0000647012- PML/PAVIMENTAC, conforme documento anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2013 | 800.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos selos para o envio de IPTU 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2013 | 400.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Santa Cruz - RN para o encontro de engenharia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2013 | 831.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada aos veículos do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2013 | 339.75 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas entregas das correspondências e envio de selos para esta secretaria de financas,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2013 | 10000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2013 | 250.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | quuantia empenhada para pagamento pela comfeccao de carimbos, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assinatura do Diário Oficial, relativo ao período de 11/03/2013 a 11/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/03/2013 | 1800.00 | 00007231812414 | ROBSON SEVERINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global do retelhamento geral na escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2013 | 952.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto com reposição de peças em uma roçadeira óleo-mac sparta-42, da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/03/2013 | 1196.50 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2013 | 1769.25 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de botas couro vulcaflex elásticos (de numeros variados), destinadas aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2013 | 370.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global para derrubada de coqueiros nas vias públicas da Estiva do Geraldo no trecho do cemitério até a casa de farinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2013 | 320.00 | 00043634478420 | ANTONIA PEDRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de uma moto durante o período do carnaval lotado na sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2013 | 3200.00 | 00039543951420 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na locação de 2 mini-trio elétrico para o carnaval de 2013 em Lucena, durante os dias 10 e 11/02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2013 | 2600.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa em carro de som, nos dias 09 a 19/03/2013, nas festividades do padroeiro "São José" no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2013 | 800.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora AB durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2013 | 650.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na empreitada global na pintura do predio onde funciona o EJA do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2013 | 3050.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de feijao verde e 250 kg Frango Caipira, , destinados a merenda escolar municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2013 | 800.00 | 00005271635465 | KEILA EMANUELLA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor AB durante o mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da despesa de contribuição para custeio de gastos do 8º Desafio de Jeep Cross 2013 (1º Etapa do Campeonato Paraibano), evento esportivo realizado neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2013 | 9900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2013 | 500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2013 | 1588.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veículo versales (carro funerário) de placa KIQ-3118, lotado na sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2013 | 300.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 1 alinhamento, 4 balanceamento, mão-de-obra de substituição de amortecedor dianteiro, bieletas, juntas homocinetica, buchas agregados, bandeja susp., pivo suspensão, terminal direção, buchas barra estab. e coxim amortecedor no veículo versales (carro funerário) de placa KIQ-3118, lotado na sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2013 | 248.41 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2013 | 135.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no fornecimento de refeicoes para equipes das Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2013 | 1525.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de caibros, pregos e ripas, destinados a reposição do madeiramento da escola Antonio Aurelio no distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2013 | 1526.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 roletes, 1 jg de reparo da bba rotativa, 4 bicos injetor e 1 válvula para o micro-ônibus volare de placa MOG3218 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2013 | 280.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de calibragem de bomba e bicos injetores no micro-ônibus volare de placa MOG3218 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos no sentido ESTIVA\TABAPARA\ESTIVA, no periodo de 18.02 a 17.03.2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos no sentido ESTIVA\LUCENA\ESTIVA, no periodo noturno, no periodo de 18.02 a 17.03.2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no periodo de 18.02 a 17.03.2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2013 | 100.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias a servidor desta secretaria de infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2013 | 815.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a grade do trator ao trator da sec. de infra instrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2013 | 2900.00 | 00026269384400 | JOAO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestadosna empreitada global na limpeza do mangue no trecho da bueira de edeio a agua de camaçari, no meriodo de 19\02 a 19\03 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2013 | 50.00 | 00043450024434 | SUELY GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00, destinada a secretaria de educacao a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2013 | 270.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 27 refeições (a R$ 10,00 cada), destinadas ao pessoal do palco e da banda da festa de São José no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2013 | 3000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2013 | 9832.36 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota DAF -BB dia 19 no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fpm - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2013 | 11869.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2013 | 945.00 | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento de uma inscricao em Favor de do Funcionario - Flavio Augusto Cardo Cunha, no evento do Forum de Gestao Publica na Paraiba, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2013 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2013 | 5000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do orcamento 2013 deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2013 | 155.00 | 62173620001402 | SERASA RFB | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na emissão do TOKEN (certificado digital) desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2013 | 455.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de marco de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6 dia 20.03.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2013 | 6830.73 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota DAF -BBdia 20 no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2013 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma gol de placa: MNL - 4936 para transporte de funcionários para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de 20 de fevereiro à 20 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2013 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma kombi de placa HNK - 8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural, no período de 20 de fevereiro à 20 de março de 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2013 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um gol de placa: MNF - 9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação no período de 20 de fevereiro à 20 de março de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2013 | 51396.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2013 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de engenharia desta prefeitura, no mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS - EPP | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na consultoria e assessoria na análise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais, pelo período de 01/02 a 01/03/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, no transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2013 | 3500.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, no transporte e coleta de residuos solidos centro desta cidade e no distrito de Outeiro de miranda, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2013 | 7000.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, no transporte e coleta de residuos solidos no distrito de Gameleira, Fagundes e Costinha, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2013 | 670.00 | 00046742514434 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na abertura de valas para escoamento de aguas pluviais na comunidade de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2013 | 1400.00 | 00081697295487 | VALDIR PEREIRA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo strada de placa JQG 1500, destinado a SEINFRA, no periodo de 20 de fevereiro a 20 de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2013 | 707.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de infra estrutura do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2013 | 454.00 | 00064091503420 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as equipes do policiamento durante o carnaval 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2013 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços informativos publicitários, divulgação de notas de interesse desta edilidade e transmissão do carnaval 2013 veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2013 | 2300.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados pequenos consertos no predio da delegacia de policia do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2013 | 2500.00 | 00007781108426 | JOSEILTON DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviço de recuperação no piso, colocação de cerâmica, aberturas de portas, divisões de paredes, mudança do madeiramento incluindo o retelhamento e parte do rebolco do prédio onde funcionava a delegacia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2013 | 350.00 | 00004740303426 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LUNA | quantia empenhada para pagamento dos serviços em serigrafia, destinada as fardas dos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2013 | 70.00 | 00009746065459 | JOSÉ AILTON AMANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem na praça de Ponta de Lucena e Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2013 | 7239.66 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada, etanol hidratado e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 11 à 20 de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no registro de ART´s de projetos de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2013 | 105.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator valmet 85 da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2013 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma kombi de placa: HMJ - 1554 para transporte dos alunos desta secretaria de educacao no período de 20 de fevereiro à 20 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2013 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo voyagem de placa: MOH - 5873 lotada na secretaria de educação deste muncipio no período de 20 de fevereiro à 20 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2013 | 384.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 160 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2013 | 480.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na capacitacao de professores do ensino fundamental II, realizado no centro de capacitacao em Gameleira, no dia 22.03.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2013 | 2597.32 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 11 à 20 de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2013 | 1081.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 161 kg de bolo casseiro e 50kg de goiaba, destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2013 | 641.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/ PARCELAMENTO, competencia 03\2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2013 | 104.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de marco de 2013 e debitado na cota DARF da conta do Fundo Especial dia 21.03.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2013 | 380.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 44 bobinas de zinco 70 ch 28 e 3 veda calha alum. 285g brasc., destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2013 | 500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2013 | 1280.00 | 00009033384400 | ALANA MARIA TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 110 almocos e lanches, para o pessoal durante capacitacao para os membro do comite do projeto Orla do Municipio de Lucena, nos dias 05,06,07 e 08 de marco de 2013, conforme documento anexo., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2013 | 1086.58 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/ PARCELAMENTO, competencia 03\2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na assessoria advocatícios junto a esta edilidade referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2013 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de locação de um ônibus de placa QNI3414 para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio, no período de 20/02 a 20/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2013 | 230.00 | 00078849292449 | EDIURIA BERNARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 100kg de goiaba, destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2013 | 2200.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada no madeiramento no 1º e 2º bloco na escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2013 | 200.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 04 diarias, no valor de 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2013 | 305.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços pra reabrir suporte, confeccionar eixo, soldar roçadeira, confecção de arruelas de roda e furos em barra no trator New Holland da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2013 | 632.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de botas couro vulcaflex elásticos (de numeros variados), destinadas aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2013 | 593.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2013 | 937.00 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços no fornecimento de refeições destinadas as equipes técnica do Sebrae e Emater no evento cidadania rural da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2013 | 200.00 | 00060360631487 | ELIANE DA SILVA ARAÚJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2013 | 110.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços no fornecimento de refeições, destinadas a equipe técnica contábil e tesouraria da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2013 | 1400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2013 | 6700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2013 | 579.74 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/ PARCELAMENTO, competencia 03\2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2013 | 15788.57 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota DAF -BB dia 26no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2013 | 2403.15 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2013 | 326.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep, periodo de apuracao 01.01.1980, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2013 | 74.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do pasep, mes apuracao -1.-1.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2013 | 75.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep, periodo de apuracao 01.01.1980, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2013 | 32.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do pasep, mes apuracao -1.-1.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2013 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2013 | 50.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de 50,00, destinada ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2013 | 150.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2013 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2013 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2013 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2013 | 4591.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a contra partida da merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2013 | 8218.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2013 | 1870.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2013 | 100.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2013 | 100.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 2ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2013 | 150.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa junto a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2013 | 294.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1,7860m de fitilho rolo e 14,10kg de sacola branca mixada, destinadas aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2013 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2013 | 11619.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2013 | 13800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2013 | 70548.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2013 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento da execução do serviço de lanternagem em geral no micro-ônibus de placa MNR7409 da sec. de seducação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2013 | 61104.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, no mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2013 | 24012.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb 40, no mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2013 | 224264.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal fundeb 60% efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2013 | 15145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2013 | 91395.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2013 | 5500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros - comissao(Joao Paulo Lopes/outros), no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2013 | 3928.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2013 | 17800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - comissao(Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2013 | 8605.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2013 | 1791.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Fernanda de Oliveira Silva/outros, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2013 | 8550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2013 | 4050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2013 | 26077.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2013 | 7550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2013 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. contratos (Eric Rodrigo,/outros), no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2013 | 678.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, contratos, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2013 | 30000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2013 | 53000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2013 | 1124.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2013 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2013 | 3200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2013 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2013 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2013 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Gabinete do Prefeito, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2013 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2013 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2013 | 1837.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao, receita, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a secretaria de administração no mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2013 | 646.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF/SRF, para com o PASEP debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2013 | 617.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF/SRF, para com o PASEP debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2013 | 527.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF/SRF, para com o PASEP debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2013 | 1301.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2013 | 246.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Div.Ativa- 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2013 | 3200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2013 | 367.14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2013 | 6254.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO, no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2013 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário - Tesoureiro a serviço desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2013 | 294.00 | 10387383000156 | CASA MIX | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2013 | 2060.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de marco de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6 dia 28.03.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2013 | 30912.08 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota DAF -BBdia 28 no me de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2013 | 160.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2013 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2013 | 1881.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2013 | 30.79 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Sec. Educacao - MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2013 | 3331.90 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2013 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2013 | 3916.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2013 | 609.10 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao madeiramento do predio da delegacia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2013 | 16866.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra, no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2013 | 3036.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2013 | 10028.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2013 | 4495.46 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada, etanol hidratado e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 21/03 a 31/03 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2013 | 1740.33 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 21/03 a 31/03 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos honorários do acordo trabalhista de Ana Lucia Bezerra Silva, referente a 2º/04 parcelas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 27ª parcela de 30, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública e frota, relativos ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias a R$ 50,00, destinada ao funcionários dcesta secretaria da receiota a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 10ª parcela de 60, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2013 | 2905.42 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada, etanol hidratado e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de administracao, no periodo de 21/03 a 31/03 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 3ª parcela de 11, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2013 | 150.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2013 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinado a funcionarios desta secretaria de articulacao em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2013 | 100.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para participar de um curso de gerente municipal de convênio com a caixa economica federal, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2013 | 384.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 160 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2013 | 350.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para esta secretaria de educacao do municipio, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2013 | 2400.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra durante a complementacao do retelhamen to e madeiramento dos 1 e 2 blcos daEscola Antonio aURELIO tEXEIRADE cARVALHO, no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2013 | 337.50 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas de transmissão, destinados a retroescavadeira da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Reaparelhamento da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2013 | 1394.99 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma maquina cortador de grama gasolina RM 500g, para a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2013 | 200.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global na poldagem de arvores na praça publica de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2013 | 950.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de pés de coqueiros e arvores nas vias públicas do trecho que liga a rua a praça na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2013 | 50.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2013 | 3600.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 900kg de frango caipira (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2013 | 724.00 | 00002077639415 | BENEDITO NOGUEIRA DO CARMO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 270kg de macaxeira (a R$ 1,20kg) e 100kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2013 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na secretaria de educação deste municipio durante o mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2013 | 4000.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação DE 04 tendas durante 10 dias, para realizacao das festividades de Sao Jose no distrito de fagundes, dias 09 a 19 de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2013 | 1600.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação d 3 Tendas durantes 02 dias, e locacao de 500 cadeiras durante 02 dias, para realizacao de festividades nesta secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2013 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do secretário a João Pessoa a Receita Federal e Contador deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2013 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2013 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2013 | 11560.23 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento da 11º medição dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena/PB, objeto do contrato de repasse OGU/PAC de nº. 0249882-26/08 (ministério das cidades), conforme comprovante anexo. | 00382006 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca S10 - de placa PFA 4206, lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2013 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando a serviço do gabinete do prefeito ao escritório do contador e banco, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2013 | 380.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços de encadernações e copiasd de documentos da secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2013 | 134.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da restituição ao funcionário, por despesas da prefeitura pagas pelo mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2013 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Recerva - 41-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2013 | 400.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel do evento na comemoração da semana santa deste municipio, nos dias 29/03 a 30/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2013 | 111.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas entregas das correspondências para a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/04/2013 | 120.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2013 | 830.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100 kg de bolo (a R$ 6,00kg) e 100kg de goiaba (a R$ 2,30kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2013 | 385.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licentiamento do veiculo Onibus de placa OFA 7030, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2013 | 662.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licentiamento do veiculo Onibus de placa MNB 1160, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2013 | 387.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licentiamento do veiculo Onibus de placa MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2013 | 376.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licentiamento do veiculo Onibus de placa MNG 3597, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2013 | 821.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licentiamento do veiculo Onibus de placa NQK2928, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2013 | 385.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licentiamento do veiculo Onibus de placa MNR 7409, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2013 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunosno trecho Lucena/Joao Pessoa/Lucena, no periodo de 04/03 a 03/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2013 | 140.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 2 viagens a João Pessoa e Cabedelo a serviço da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2013 | 700.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos proventos do mês de março de 2013, como chefe de divisao de limpeza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2013 | 474.60 | 00003119563439 | JAMERSON FONSECA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de março de 2013, como agente de limpeza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2013 | 2760.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção do fardamento (conjuntos) dos agentes de limpeza urbana deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/04/2013 | 150.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 05 viagens com funcionários da sec. de INFRA durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00072764902468 | MESSIAS LUIZ DA SILVA | quantia emepnhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra do piso grosso e colocação de 130m de cerâmica no predio da antiga delegacia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2013 | 538.09 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2013 | 1014.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100 kg de maracujá (a R$ 2,14kg) e 200kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2013 | 214.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100 kg de maracujá (a R$ 2,14kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2013 | 2200.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento da complementação dos serviços na mão-de-obra do madeiramento e retelhamento da escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, nos blocos 1 e 2 no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2013 | 10800.00 | 10234481000153 | CONSTRUTORA KF LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reforma no bloco 3 do colegio Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 50182013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2013 | 350.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção e recolocação de 17m de calhas na Escola Municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2013 | 3411.56 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento 2 parcelas do parcelamento da CAGEPA, compania de Aguas da Paraiba, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2013 | 1078.00 | 01492770000161 | ADIANT - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para com a retirada de pendências da emissão do CND, junto a receita federal do brasil e apoio ao RH deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2013 | 4100.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, na elaboracao da prestacao de contas (Balanco Geral exercicio 2012), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2013 | 35000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2013 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Recife-PE para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/04/2013 | 1240.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/04/2013 | 1441.70 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a reforma da delegacia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/04/2013 | 45.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2013 | 7980.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tecidos, linha reta e fio cores texturizado, destinados ao fardamento de alunos, professores e motoristas da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2013 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do curso profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio, no mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 3ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2013 | 90.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 1 viagem para participar do congresso técnico da copa paraibana de futebol sub 15, organizado pelo gorveno estadual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2013 | 750.00 | 00039588041449 | AFRANIO DE S. BRANCO FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização do buffet durante a realização da solenidade de abertura do Beach Tenis neste municipio, nos dias 22, 23 e 24/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2013 | 2777.99 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleos lubrificantes e peças diversas destinadas ao ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2013 | 330.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a escola Otto Illi na zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2013 | 5872.01 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços diversos no ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2013 | 600.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 19,3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2013 | 163.99 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas do telefone fixo da unidade mista deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2013 | 350.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218/PB, para a sec. de administração deste municipio, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2013 | 2917.50 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2013 | 37.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2013 | 6441.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO, no mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2013 | 8820.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das faturas dos CDC's dos prédios públicos deste municipio, competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na assessoria advocatícios junto a esta edilidade referente ao mes de março de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 2230.33 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis da sede desta edilidade, no mes de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 246.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no fornecimento de refeicoes para equipes de licitação da prefeitura desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2013 | 340.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no revisão hidráulica e reparos no rebouco do predio da sede da prefeitura de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2013 | 400.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio, no periodo de final de semana, no mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2013 | 59.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Reserva - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2013 | 2331.06 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET.(parcelamento), debitado na cota darf do FPM, no 10.04.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2013 | 46172.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota darf do FPM, dia 10.04.2013 - FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2013 | 8960.37 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota darf do FPM, dia 19.04.2013 - FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2013 | 91.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, debitado na cota darf dia 19.04.2013,na conta do Fundo Especial -, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2013 | 11.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de abril de 2013 e debitado na cota DARF naconta do Icms Desoneracao dia 30.04.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2013 | 220.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota darf do Icms desoneracao, dia 30.04.2013 - FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2013 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de abril de 2013 e debitado na cota DARF no ITR 30.04.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2013 | 1.11 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota darf do ITR, dia 30.04.2013 - FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2013 | 9.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de abril de 2013 e debitado na cota DARF na conta do CIDE dia 10.04.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2013 | 18000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, me de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2013 | 6000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/03 a 10/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 234.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no fornecimento de refeicoes para equipes de funcionarios do gabinete deste municipio quando em reunião extraordinária, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2013 | 3078.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de abril de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6 dia 10.04.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 400.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2013 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica com monitoramento no Polo da UAB, no mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo caminhote de placa MVQ 6689, para a secretaria de educacao, no mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2013 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da bolsa dos oficineiros da escola da maçonaria na educação integral, durante o mês de marçoo de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2013 | 50.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas de interesse do municipio, no mes de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2013 | 6022.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2013 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, referente ao mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2013 | 300.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2013 | 25085.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb 40, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2013 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, no mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria de turismo, no mes de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2013 | 442.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, no mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2013 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2013 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2013 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de março de 2012, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2013 | 17837.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra Estrutura, no mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio,no mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2013 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio,no mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2013 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio durante o mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2013 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestados e locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de março de 2013, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2013 | 1150.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2013 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, no mes de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2013 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, no mes de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2013 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNE -0261, no mes de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2013 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mes de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão no centro deste municipio, no mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 287.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00051597497487 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/03 a 10/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação de um caminhão de de placa: MMZ - 4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, no mes de período de 10 de março à 10 de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o período de 10 de março a 10 de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 700.00 | 00046742514434 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura de valas em Costinha, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2013 | 1100.12 | 00049900188420 | CARLOS ALBERTO SOARES DOBROES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 28kg de areia seixada para a reforma do galpão da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2013 | 1228.64 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2013 | 650.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de cultura deste municipio, por um período de 10/03 a 10/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2013 | 726.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos diversos, destinados confeccao de fadamento do pessoal desta secretaria de infra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2013 | 5589.11 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 01/04 a 10/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2013 | 2951.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos e lubrificantes, destinados a garagem da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2013 | 220.00 | 00061706060459 | JOAO BARBOSA DE SANTANA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 4 carradas de terra, destinadas ao campo de futebol de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2013 | 800.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de lingua portuguesa, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2013 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora B de educação física, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2013 | 70.00 | 00021994358491 | ERIVALDO ARGEMIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com a equipe técnica da sec. de educação deste municipio a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2013 | 678.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2013 | 800.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2013 | 800.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na escola municipal Otto Illi (zona rural), durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2013 | 678.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como orientadora da banca de estudos na escola municipal Maçom Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2013 | 800.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2013 | 800.00 | 00088472302415 | KATIA DA SILVA MOREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2013 | 800.00 | 00005271635465 | KEILA EMANUELLA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2013 | 800.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Otto Illi, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2013 | 678.00 | 00006000399430 | ONALDO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2013 | 678.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2013 | 800.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2013 | 678.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2013 | 678.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2013 | 800.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2013 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2013 | 2109.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 01/04 a 10/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2013 | 108.15 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a escola américo falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor (a) de matematica no EJA, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2013 | 800.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2013 | 678.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados comoprofessora B, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2013 | 678.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2013 | 800.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2013 | 276.24 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2013 | 1327.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos e lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2013 | 380.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 v52,61litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2013 | 4531.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica dos presdios publicos da educacao, no mes fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2013 | 320.00 | 00003168763489 | ELISEU LUIZ GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do trator New Holland, durante o corte de terras dos assentados da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2013 | 485.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, parcelamento de divida, conforme processo 1002863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2013 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do secretário a João Pessoa a Receita Federal e Contador deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2013 | 276.24 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2013 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço desta secretaria ao banco do brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2013 | 3000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2013 | 250.00 | 00009033384400 | ALANA MARIA TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes no encontro para plano de gestao integrada do projeto orla maritima de Lucena, no dias 21 e 22 de marco de 2013, conforme documento anexo., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2013 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária a João Pessoa para a Conferência junto a sec. de cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de ciências durante o mês de março de 2013 em substituição ao professor Benilson Pereira de Oliveira que está licenciado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2013 | 833.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSO LTDA | quantia empenhada para pagamento para referente a inscrição do 20º congresso educador na cidade de são paulo no período de 22 à 25 de maio de 2013, para o funcionario desta secretariade educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2013 | 5800.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento do aditivo referente aos serviços de reforma em geral das escolas do municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 50182013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2013 | 678.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais em sbstituição a servidora Dinalva da Silva Nascimento referente ao mes de março de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2013 | 678.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2013 | 678.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2013 | 678.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora B na Creche Menino Jesus, no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2013 | 678.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de educacao infantil na Creche Menino Jesus, no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2013 | 678.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em fagundes, no mes fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2013 | 1250.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pela loccação de um veículo de placa: KHH - 7503 lotada da secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2013 | 2200.00 | 00011053856474 | ELENILDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na empreitada para abertura de valas para escoamento das águas no distrito de feagundes, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2013 | 1360.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 27 carrads de aterros ruas do loteamento praia bonita deste municipio no caminhão de placa KGG 3576, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2013 | 600.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2013 | 380.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto do motor de arranque da Caravan de placa KHM1457 da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2013 | 80.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na perfuração de um poço artesiano para irrigação da praça de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2013 | 500.00 | 00009533315474 | JOERDSON DUARTE BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custeio de gastos com tecidos para a confecção dos trajes da Quadrilha Só Pressão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2013 | 678.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2013 | 678.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2013 | 678.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2013 | 678.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2013 | 678.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Jesus Menino, durante o mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2013 | 7613.85 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de dividas com a TELEMAR, conforme acordo 94790\2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2013 | 4700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2013 | 998.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas autenticações, reconhecimento de firma e procurações para a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2013 | 594.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas autenticações, reconhecimento de firma e procurações para a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2013 | 995.31 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 01 impressora, 01 estabilizador destinados para secretaria de administração desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2013 | 1899.05 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamentom pela aquisição de um scanner fujitsu destiando para secretaria de administração desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2013 | 200.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a Brasília-DF para o Encontro de Agentes de Desenvolvimento, nos dias 22 a 25/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2013 | 180.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 45,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para Conferência Intermunicipal de Educação e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2013 | 180.00 | 00003253596443 | SARAH DANIELLE CARDOSO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 45,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para Conferência Intermunicipal de Educação e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2013 | 400.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos portões das escolas: Antonio Aurélio e Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2013 | 100.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2013 | 100.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionário a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2013 | 435.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de vidro incolor, destinados a escola Oto Illi na Estiva do GEraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2013 | 1371.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2013 | 100.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2013 | 190.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e escavação do poço artesiano no Campo de Futebol Antonio Toscano de Brito neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2013 | 275.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 11 faixas para a secretaria de turismo deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2013 | 735.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 21 pés de coqueiro (a R$ 35,00 cada), nas vias publicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/04/2013 | 1000.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na parte hidráulica e létrica da reforma da antiga delegacia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2013 | 780.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao da caminhada pela paz, no bairro de Gagundes, no mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2013 | 120.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2013 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio no período de 20/03 a 20/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no período de 18/03 a 17/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2013 | 1480.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia emepnhada para pagamento da aquisição de 40 GLP em botijão 13kg, destinados as escolas e sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno, no período de 18/03 a 17/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva, no período de 18/03 a 17/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/04/2013 | 339.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais, em sbstituição a servidora Valdirene Sales de oliveira, na escolaOtto Illi, durante 12 dias de marco de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2013 | 1690.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a pintura do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), localizada no distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/04/2013 | 3500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2013 | 500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2013 | 150.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao procurador jurídico quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2013 | 200.00 | 00004898723446 | MARIANA FELIX DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2013 | 926.79 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/04/2013 | 200.00 | 00004765305473 | ELIANE MARIA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura, em substituicao da Servidora Maria do Socorro Silva Alves, durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2013 | 496.00 | 00008207515457 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe técnica e contabil da sede da prefeitura deste municipio, durante os meses de fevereiro e março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2013 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa: MNF - 9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação no período de 20/03 à 20/04/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2013 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa: HMJ - 1554 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, durante o período de 20/03 à 20/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2013 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma gol de placa: MNL - 4936 para transporte de funcionários para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de 20/03 à 20/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2013 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no período de 20/03 a 20/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2013 | 298.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 mileiro telhas e 1kg de prego tlheiro gerdal, destinados a escola municipal Antonio Aurélio de Carvalho da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2013 | 1171.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2013 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK - 8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, no período de 20/03 à 20/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2013 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia desta prefeitura, no mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2013 | 1400.00 | 00081697295487 | VALDIR PEREIRA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo strada de placa JQG 1500, destinado a SEINFRA, no periodo de 20/03 a 20/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2013 | 2990.00 | 00004307873408 | IVANILDO RAMOS AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global na limpeza do mangue no trecho da bueira de edézio a Aguás de Camaçari, no período de 19/03 a 19/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/04/2013 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/04/2013 | 364.40 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2013 | 400.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel para o micro-ônibus de placa OGB-3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2013 | 678.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativo na escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho durante o mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2013 | 150.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2013 | 700.00 | 00004682724452 | EDERLAN VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinda ao custeio de inscricao na Copa Rural de Futebol Amador em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2013 | 900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2013 | 50.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concesão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária quando em serviço da tesouraria para bancos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2013 | 2792.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de abril de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6 dia 19 e 30 de 04.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2013 | 966.92 | 00003253596443 | SARAH DANIELLE CARDOSO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento da restituição em favor de Sarah Danielle Cardoso de Souza, para participar do 20 congresso Internacional de Educacao - Educar Educador -, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2013 | 966.92 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da restituição em favor de Roberlucio Fernandes da Costa, para participar do 20 congresso Internacional de Educacao - Educar Educador -, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2013 | 220.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 26 encardenações em espiral e 60 cópias de documentos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2013 | 421.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2013 | 129.20 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2013 | 2216.84 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 11/04 a 19/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2013 | 2917.55 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a Escola Municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes deste municipio (blocos 1 e 2), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2013 | 912.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/04/2013 | 2917.55 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a escola municipal Antonio Aurélio (bloco 1 e 2) no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2013 | 4672.82 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 12/04 a 20/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS - EPP | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na consultoria e assessoria na análise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais, pelo período de 01/03 a 01/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2013 | 300.00 | 00002075276447 | WBIRACI ELIAS BATISTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza e remoção de detritos do manguezal do bairro novo deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2013 | 800.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 4 carradas de pré-misturado para manutenção da estrada que liga Lucena a Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2013 | 1150.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 50 tambores destinados para a coleta de lixo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2013 | 23012.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/04/2013 | 900.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 36 carradas de barro (a R$ 25,00 cada), destinadas as ruas do Loteamento Novo Milênio nesta cidade durante o mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2013 | 1600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percursso da Guia para a sede deste municipio, durante 15 dias no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2013 | 700.00 | 00014130831453 | VALDO LOURENÇO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados no fornecimento do coffee break para a 2ª Conferência Municipal de Educação, realizado no Centro de Capacitação neste municipio, durante os dias 08 e 09/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2013 | 100.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2013 | 2000.00 | 00030048710415 | ERIVALDO DANTAS DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a realização do 36º torneio de futebol, nas categorias amador em comemoração ao dia do Trabalhador a se realizar no estádio de futebol Wilson Galvão em Costinha neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2013 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2013 | 2058.00 | 01492770000161 | ADIANT - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para com a retirada de pendências da emissão do CND/INSS, junto a receita federal do brasil e apoio ao RH deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 20-7 - receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2013 | 1032.32 | 00025082140434 | ELIANE MARTA DUARTE BARROS | quantia empenhada para pagamento da restituição em favor de Eliane Marta Duarte Barros, valor recebido a maior de Divida Ativa do Imovel n. 05.242.0010.000.00, recolhido no dia 11.01.2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2013 | 190.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 20-7 - receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2013 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396 no período de 20/03 a 20/04/2013, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2013 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2013 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2013 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2013 | 800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferência Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2013 | 50.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 197 - D.Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2013 | 5.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 20-7 - receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2013 | 100.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2013 | 200.00 | 00006925072724 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a locomoção da Banda Pegada KS a Capim no municipio de Mamanguape-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2013 | 200.00 | 00010253178401 | CLAUDINETE LEANDRO SOARES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para locomoção do time feminino de futebol da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2013 | 620.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pneus destinados ao veículo Kombi de placa MNG-3597 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2013 | 212.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica do prédio da sec. de educação deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2013 | 70.00 | 00021994358491 | ERIVALDO ARGEMIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com a equipe técnica da sec. de educação deste municipio a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2013 | 7800.00 | 00009926106480 | DAVYDSON SOUZA CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto da mecanica do veiculo Onibus de placa MOG - 3218 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2013 | 7000.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, no transporte e coleta de residuos solidos no distrito de Fagundes a Costinha, nos meses de fevereiro e março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2013 | 700.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos vencimentos do funcionarios desta secretaria de infra, no mes de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2013 | 9500.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2013 | 938.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2013 | 130.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2013 | 836.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria turismo, esportes e rec. natur e Articulacao, no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2013 | 130.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00 cada, destinado a funcionarios desta secretaria de articulacao em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2013 | 1575.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, no periodo de apuracao 31/03/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2013 | 4400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2013 | 277.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de articulacao Institucional e Politica, no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2013 | 943.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias nas contas corrente da Caixa- PML, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2013 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, Banco do Brasil e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2013 | 3600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2013 | 180.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2013 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2013 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2013 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2013 | 4591.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a contra partida da merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2013 | 8218.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2013 | 1870.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2013 | 6022.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda (mais educação) escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2013 | 4007.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a contra partida da merenda escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/04/2013 | 700.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), durante 20 dias do mes abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/04/2013 | 1500.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global na manutencao e troca do madeiramento e retelhamento do mercado publico do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2013 | 272.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições aos operadores da retroescavadeira, patrol e motoristas das caçambas, durante a terraplanagem da estrada que liga a Estiva do Geraldo na zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2013 | 555.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS - VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de telhas brasilit para o mercado público do distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2013 | 700.00 | 00002400066400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 20 pés de coqueiro (a R$ 35,00 cada), nas vias publicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2013 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias a R$ 50,00, destinada ao funcionários dcesta secretaria da receiota a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 11ª/60 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 28ª/30 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 04ª/11 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos honorários do acordo trabalhista de Ana Lucia Bezerra Silva, referente a 3º/04 parcelas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2013 | 208.70 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2013 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2013 | 25799.22 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2013 | 1240.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2013 | 67127.61 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2013 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao e receita, relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2013 | 27270.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2013 | 9500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2013 | 678.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, contratos, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2013 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da Secretaria de Articulacao, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2013 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2013 | 1124.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2013 | 6400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2013 | 3900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2013 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2013 | 1000.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2013 | 39884.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na conta do ICMS real, dias 02, 09, 16, 23, 30 de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2013 | 150.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2013 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na secretaria de educação deste municipio durante o mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2013 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente apropriacao do PASEP, relativo as folhas de pagamento dos servidores da secretaria de educacao( 1 % da secretaria de Educacao) no mes de abril de 2013, e debitado nacota DARF do FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2013 | 3367.73 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2013 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2013 | 4191.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2013 | 222947.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb 60 - Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2013 | 14607.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fudneb 60 - comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2013 | 90393.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2013 | 6200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - comissao(Joao Paulo Lopes/outros), no mes abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2013 | 3185.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE efetivos: Adervania Cornélio/outros, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2013 | 19050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2013 | 8605.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2013 | 2925.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP- parte da Educacao da Folha do mes Abril de 2013, competencia 30/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2013 | 19.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta do PNAE - Merenda - 672005-8, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2013 | 62080.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio 60, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2013 | 100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 toners p/ copiadora aficio 2015k (tipo 1130k), destinados a sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2013 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2013 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos : Mirian Heloisa Manzano, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2013 | 4050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2013 | 2068.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2013 | 724.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Fernanda de Oliveira Silva/outros, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2013 | 9400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2013 | 11995.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2013 | 15000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2013 | 71999.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2013 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2013 | 400.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 160 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2013 | 954.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, no mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2013 | 2311.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do debito Cota DARF BB para com o PASEP, debitado na conta do FPM - 4110-6, no mes abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2013 | 32927.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota darf do FPM, dia 30.04.2013 - FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2013 | 3154.49 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de administração, durante o periodo de 01/04 a 29/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2013 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma gol de placa: MNL - 4936 para transporte de funcionários para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de 20/04 à 20/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2013 | 5434.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 2.717 camisas (fardamento) dos alunos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2013 | 1693.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 21/04 a 29/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2013 | 53.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de sedex da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2013 | 230.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de goiaba (a R$ 2,30kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2013 | 250.00 | 00007877668449 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para o deslocamento do time Veterano de Fagundes a Itabaina-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2013 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2013 | 600.00 | 00000876466412 | MACARIO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na revisão e embuchamento do trator Valmet 85 da sec. de infra deste municipio, no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2013 | 4572.09 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 22/04 a 30/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2013 | 7180.00 | 03660203000100 | FÁCIL FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tubos destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2013 | 1600.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura geral do prédio onde funcionava a antiga delegacia, para se instalar o Pelotão Pocial deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materiais de interesse desta secretaria de turismo, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2013 | 300.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para deslocamento da Equipe Portuguesa Futebol Club continuar com sua participação na Copa Rural 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2013 | 282.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços de 1.482 cópias simples A4 (a R$ 0,15 cada), 6 encadernações 29mm (a R$ 4,00 cada) e 12 encadernações 14mm (a R$ 3,00 cada), destinadas a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2013 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/05/2013 | 1700.00 | 00093230028368 | ANA CAROLINA LIMA QUEIROZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no vídeo comercial de 03min, 100 fotos da cidade e 1 canal de transmissão ao vivo sobre o municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/05/2013 | 1200.00 | 00050043218415 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada na aplicação de inseticida no gramado do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/05/2013 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 04/04 a 03/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/05/2013 | 400.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 160 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/05/2013 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da bolsa dos oficineiros da Escola da Maçonaria Luiz de Souza Franca na educação integral, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2013 | 2250.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 250kg de frango caipira (a R$ 9,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/05/2013 | 400.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação de portas e portões no antigo prédio da delegacia, onde será instalado o 1º Batalhão de Polícia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2013 | 678.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituindo o funcionário João Pedro dos Santos na garagem da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2013 | 1200.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 45 coqueiros (a R$ 20,00 cada) e 10 arvores (a R$ 30,00 cada), para enlarguecimento da estrada da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/05/2013 | 73.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de vidro fume de 4mm, destinados a antiga delegacia deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/05/2013 | 4500.00 | 00000941201457 | ALBERTO INACIO CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 3.000 (três mil) bordados nas camisas do fardamento de alunos e professores da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/05/2013 | 435.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4,2m de barra chata, 39,2m de bobina de zinco e 6unidades de veda calha alum., destinados a escola Antonio Aurelio no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/05/2013 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao micro ônibus de placa OGB 3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da mão-de-obra e serviço de porta no micro ônibus de placa OGB 3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/05/2013 | 120.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/05/2013 | 98.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da sede da prefeitura durante a realização do recadastramento de funcionários, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/05/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública e frota, relativos ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/05/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2013 | 2820.00 | 10609902000183 | (CONQUISTA) - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 data show, 1 caixa de som e 1 microfone c/ fio para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2013 | 200.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial do funcionário referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2013 | 850.00 | 00028162137491 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO | quantia empenhada para pagamento dos proventos e gratificação ativ. especial da funcionária, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2013 | 53.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio da CAE para o FNDE, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/05/2013 | 2000.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados a sec. de educação deste municipio, durante a realização dos festejos e comemoração do dia das mães nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2013 | 135.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/05/2013 | 1800.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de frango caipira (a R$ 9,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2013 | 1981.52 | 35427525000192 | YAMAGUCHI - LIVRARIA E PAPELARIA - LUCINI | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 31 unidades do livro "Eu gosto mais integrado vol.3", destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/05/2013 | 50.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/05/2013 | 1050.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na perfuração de um poço artesiano de 25m de profundidade na associação dos agricultores da estiva do geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2013 | 167.80 | 00003788558407 | ANSELMO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da insalubridade e gratificação ativ. especial do funcionário, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/05/2013 | 600.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30 sacas de cimento, destinadas ao galpãp da garagem da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2013 | 560.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2013 | 200.00 | 00011207672459 | ROMARIO DE OLIVEIRA FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do madeiramento do prédio onde funcionará o batalhão de polícia neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2013 | 500.00 | 00003119689459 | VALDINALDO RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento de um contribuição financeira destinada as depesas da quadrilha junina de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2013 | 650.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de cultura deste municipio, por um período de 10/04 a 10/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2013 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2013 | 1150.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de de placa: MMZ - 4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, no mes de período de 10/04 à 10/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2013 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2013 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2013 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de abril de 2013, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2013 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o período de 10/04 a 10/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão na praça central deste municipio (Benjamin Falcão), no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2013 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2013 | 850.00 | 00022621458491 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhonete de placa HUN-6781, destinada ao transporte de emussão para manutenção nas ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2013 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE 0261, durante o mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2013 | 2000.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | quantia emepnhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 40 carradas de barro destinadas as ruas do loteamento Praia Bela no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2013 | 678.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de abril de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2013 | 678.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em sbstituição a servidora Dinalva da Silva Nascimento, durante o mês de abril de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2013 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de abril de 2013, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2013 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da 01º/08 parcelas do convênio de nº. 008/2013, referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2013 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2013 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2013 | 630.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento de 20 dias de locação de um veículo de placa KHH 7503 lotada da secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2013 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste municipio, durante o mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2013 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2013 | 140.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar do assunto sobre o campeonato de futebol deste municipio em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2013 | 100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 toners p/ copiadora aficio 2015k, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2013 | 650.00 | 00086314262100 | JONAS ROBERTO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção, correção e limpeza preventiva dos computadores da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2013 | 800.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos aparelhos eletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2013 | 800.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2013 | 678.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2013 | 678.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2013 | 678.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2013 | 678.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2013 | 800.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na escola municipal Otto Illi (zona rural), durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2013 | 1400.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições em serve-service para os participantes da 2ª conferencia municipal de educação e capacitação do pnaic, ministrado no centro de capacitação de gameleira nos dias: 08, 09 e 10 de abril de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2013 | 400.00 | 00023778628453 | JUSTO JOSÉ DUARTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de macaxeira (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2013 | 800.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Otto Illi, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2013 | 400.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2013 | 800.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2013 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora B de educação física, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2013 | 800.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática no EJA, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2013 | 678.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2013 | 678.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Jesus Menino, durante o mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/04 a 10/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2013 | 170.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a equipe da secretaria de finanças e equipe contábil da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2013 | 400.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio, nos finais de semana, do mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a secretaria de administração deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2013 | 8785.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia eletrica dos predios publicos desta cidade, no mes de marco de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2013 | 1161.74 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria, no período de 13/03 a 13/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2013 | 31621.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do parcelamento com a Energisa, parcelas 28 e 29 de 72 Meses, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2013, conforme contrato 29880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2013 | 2345.15 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS-PARC-ADM, - Parcelamento, debitado na cota DARF dia 10.05.13- FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2013 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do secretário a João Pessoa para o escritório do Contador deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2013 | 350.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218/PB, para a sec. de administração deste municipio, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade referente ao mes de abril de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2013 | 15000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2013 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária quando em serviço da tesouraria em bancos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca GM Chevrolet S10 cabine dupla de placa PFA 9206, lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2013 | 420.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 44,1kg de bobina de zinco 70 e 19,25kg de bobina de zinco 50, destinadas a escola Antonio Aurelio no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 4ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de ciências durante o mês de abril de 2013 em substituição ao professor Benilson Pereira de Oliveira que está licenciado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2013 | 800.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2013 | 800.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como orientadora da banca de estudos na escola municipal Maçom Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2013 | 678.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativo na escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2013 | 800.00 | 00088472302415 | KATIA DA SILVA MOREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2013 | 678.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2013 | 800.00 | 00009556022465 | CRISLENE RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2013 | 800.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do curso profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2013 | 800.00 | 00009242778400 | JENIFFER CAMILA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de História, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2013 | 800.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina Matemática, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2013 | 678.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2013 | 1154.00 | 00067644414487 | SEVERINO AUGUSTO JOSE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de galinha caipira (a R$ 9,00kg) e 200kg de manga (a R$ 1,27kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2013 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, referente ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o tele centro da secretaria de educacao do municipio, no mes abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2013 | 300.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2013 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica com monitoramento no Polo da UAB, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo caminhote de placa MVQ 6689, para a secretaria de educacao, no mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2013 | 5670.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica do prédio da sec. de educação deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educacao, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2013 | 400.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 3443, a serviço da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2013 | 390.00 | 00071851950478 | MOISES TEXEIRA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na montagem de 3 bebedouros das escolas Américo Falcão e Elinora Dornelas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2013 | 200.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2013 | 140.00 | 00004713935417 | LEANDRO VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para deslocamento da Equipe Portuguesa Futebol Club continuar com sua participação na Copa Rural 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2013 | 4000.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na filmagem dos pontos turísticos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2013 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade (01ª/10 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2013 | 700.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos computadores das escolas municipais (sec. de educação deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2013 | 630.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da continuação dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00051597497487 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/04 a 10/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2013 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio de nº. 011/2013, destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura (01ª/08 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2013 | 200.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa para a sec. de cultura deste municipio em nacaltarineta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2013 | 500.00 | 00003972329423 | EVERALDO DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento de um contribuição financeira destinada as depesas da quadrilha junina de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2013 | 9880.00 | 12059469000185 | CMS-COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERV. LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação da iluminação do trevo de acesso para o santuário de Nossa Senhora da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2013 | 7980.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de revisão geral da caixa de marcha, freio, caixa de direção, hidrotástica, tomada de força, bomba hidr. dupla e diferencial do trator New Holland TL75E da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2013 | 5715.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 01/05 a 10/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00000785373470 | ANDRE MARQUES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na remoção do lixo nas vias que liga o lixão para que os veiculos que fazem a coleta do lixo neste municipio possam ter acesso ao lixão do municipio (durante 10h a R$ 120,00 cada), conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2013 | 870.00 | 00001329444485 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na troca da caixa de direção do trator Massey Ferguson MF265 da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2013 | 270.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para a equipe da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2013 | 140.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2013 | 800.00 | 00005271635465 | KEILA EMANUELLA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2013 | 53.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX para o CACS, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo voyagem de placa: MOH - 5873 lotada na secretaria de educação deste muncipio no período de 20/04 à 20/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2013 | 275.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento do serviço de confecção de 11 faixas, destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2013 | 678.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2013 | 800.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2013 | 678.00 | 00006000399430 | ONALDO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2013 | 53.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2013 | 678.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2013 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2013 | 600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2013 | 293.80 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante por 13 dias no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2013 | 5750.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na execução do serviço de pintura geral e capotaria no micro-ônibus de placa MNR 7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2013 | 2433.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 02/05 a 10/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2013 | 1066.66 | 00002740417403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, durante 40 dias nos meses de março e maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001372 | 13/05/2013 | 24227.80 | 10234481000153 | CONSTRUTORA KF LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra da contrucao do muro da secretaria de educacao do Municipio, sendo a 1 - medicao, conforme contrato 055 clp., conforme comprovante anexo. | 50222013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/05/2013 | 750.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel em carro de som a comemoração do dia das mães pela sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2013 | 800.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/05/2013 | 50.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/05/2013 | 50.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/05/2013 | 1600.00 | 00039543951420 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um trio elétrico destinado as comemorações da semana santa neste municipio, nos dia 28 e 29/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/05/2013 | 590.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte em 11 viagens de Lucena a Estiva do Geraldo e João Pessoa, a serviço deste secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/05/2013 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/05/2013 | 100.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/05/2013 | 12000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/05/2013 | 800.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias nas contas corrente da Caixa - PML, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/05/2013 | 394.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na recarga de cartucho e toner destinado a sec. administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/05/2013 | 120.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário quando a serviço do gabinete do prefeito ao escritório do contador e banco em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/05/2013 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao procurador jurídico quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2013 | 800.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de lingua portuguesa, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/05/2013 | 380.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 380 pastas classificadoras (R$ 1,00 cada) destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2013 | 400.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 160 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/05/2013 | 200.00 | 00006861457477 | CRISTIANO ALVES FREIRE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de macaxeira (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/05/2013 | 220.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na troca de 2 linhas de madeiramento na antiga delegacia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/05/2013 | 715.00 | 07414971000127 | TRATORshop - Thiago Jorge Travassos Morais | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas a retroescavadeira da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2013 | 320.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas ao trator valmet da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2013 | 649.50 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira Randon da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/05/2013 | 210.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 70,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Seminário do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa em Campina Grande, nos dias 22 a 23/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2013 | 1500.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção e colocação de 115m de calhas na Escola Municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/05/2013 | 100.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2013 | 189.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de um almoço para o gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2013 | 52.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 54-1 Consignacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2013 | 454.99 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de maio de 2013, para cobertura de despesas com Agua e Esgotos, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2013 | 3412.34 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento da 1 e 2 parcela do parcelamento 001 e 002 de 100 da CAGEPA, compania de Aguas da Paraiba, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2013 | 168.06 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento das faturas de agua e esgostos dos prédios públicos deste municipio, competencia 03 e 04 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/05/2013 | 200.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de macaxeira (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2013 | 3805.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a kombi de placa MNG 3597 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/05/2013 | 6034.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/05/2013 | 1479.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a caravan de placa KHM 1457 da secretaria de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/05/2013 | 1086.75 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia desta prefeitura, no mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2013 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2013 | 505.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bateria moura e 1 buzina paquerinha bosh, destinadas ao trator Massey Ferguson da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no período de 18/04 a 17/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno, no período de 18/04 a 17/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva, no período de 18/04 a 17/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2013 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio no período de 20/04 a 20/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2013 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa: HMJ - 1554 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, durante o período de 20/04 à 20/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2013 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa: MNF - 9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação no período de 20/04 à 20/05/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2013 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, no período de 20/04 à 20/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2013 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no período de 20/04 a 20/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2013 | 556.01 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2013 | 300.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, no período de 20/04 a 20/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2013 | 608.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bateria moura e 4 terminais para bateria, destinados ao ônibus de placa MNB1160 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2013 | 200.00 | 08366403000160 | FEPESCA - FEDERACAO DOS PESC. E AGRIC DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização da Assembléia Geral Ordinária em Patos-PB, sendo as despesas em locomoção, alimentação, aluguel de sala, retroprojetor, publicação em jornal e envio de cartas-convitesem AR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2013 | 150.00 | 00051598477404 | VALMIR DA COSTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de funcionários da secretaria de turismo e pesca deste municipio para a cidade de Pitimbu-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2013 | 100.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2013 | 2800.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. COM. PROD. ART. E SINT. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de rede poliet 30/36 para o campo de areial em Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2013 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito pelo período de 20/04 a 20/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2013 | 50.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a secretária do prefeito quando em serviço ao gabinete em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2013 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396 no período de 20/04 a 20/05/2013, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2013 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2013 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2013 | 100.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2013 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2013 | 250.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2013 | 15000.00 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da 1ª parcela dos serviços de recadastramento imobiliário de Lucena, conforme C.C 0015/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/05/2013 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias a R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionários desta secretaria da receita a serviço em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2013 | 462537.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE -DF | quantia empenhada para a restituição do convênio de nº. 2907/05 (Sistema de Esgotamento Sanitário), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/05/2013 | 484302.78 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE -DF | quantia empenhada para a restituição do convênio de nº. 2048/05 (Sistema de Esgotamento Sanitário), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2013 | 197206.20 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE -DF | quantia empenhada para a restituição do convênio de nº. 657/04 (Sistema de Esgotamento Sanitário), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2013 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2013 | 7000.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na recuperação do prédio da sede da prefeitura municipal de Lucena nos setores de auto-atendimento, fiscal, tesouraria e protocolo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2013 | 200.00 | 00028162137491 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2013 | 13796.05 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da medição da construção de cisterna semi-enterrada no campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 50202013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2013 | 1537.00 | 14992737000142 | ALTE - ASSOCIACAO LUCENENCE DE TURISMO E EVENTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com alimentação, transporte e hospedagem a São Paulo para o FOOD HOSPITALITY WORD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2013 | 1300.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de 20 conjuntos de mesas e cadeiras e 11 tendas para os festejos do dia do trabalhador (1º de maio) em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2013 | 1500.00 | 08054929000105 | CAXITU - NEGÓCIOS & SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na assessoria e prestação técnica no setor turístico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2013 | 800.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2013 | 1950.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de frango caipira (a R$ 9,00kg) e 150kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2013 | 3477.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 11/05 a 20/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2013 | 400.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao secretário para custear despesas com alimentação, transporte e participação no Congresso Internacional de Educação - Educar Educador em São Paulo-SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2013 | 400.00 | 00003253596443 | SARAH DANIELLE CARDOSO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas a funcionária para custear despesas com alimentação, transporte e participação no Congresso Internacional de Educação - Educar Educador em São Paulo-SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2013 | 3805.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao veículo kombi de placa MNG3597 e ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/05/2013 | 200.00 | 00003076933418 | VALERIA VALENTIN | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/05/2013 | 450.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante 20 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/05/2013 | 4711.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 11/05 a 20/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de 80 conjuntos de mesas e cadeiras e 80 tendas para as comemorações do dia dos garís neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para as despesas de ornamentação, sonorização e fogos durante a realização da festa do dia 30/05/2013 (corpus christi) neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2013 | 2036.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas escrituras completas das escolas municipais: Américo Falcão em Lucena, Eugenio de Carvalho em Ponta de Lucena, Antonio Aurélio em Fagundes e Juvencio Coelho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2013 | 200.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a reunião do PNAIC em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2013 | 100.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do 1º encontro de Pesquisadores do Projeto "Extremo Oriental das Américas" em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2013 | 150.00 | 00004713935417 | LEANDRO VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para deslocamento da Equipe Portuguesa Futebol Club continuar com sua participação na Copa Rural 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2013 | 800.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento dpela aquisicao de sacas de adulbo, destinadas ao campo de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2013 | 2000.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | quantia empenhada para pagamento da inscrição de 04 cursos de licitações e contratos administrativos para os servidores da sec. de administração, receita e planejamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2013 | 4500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2013 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de um curso de licitação nos dias 22 e 24/05/2013 em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2013 | 1395.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2013 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/05/2013 | 223.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/05/2013 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias a R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para paricipar de um curso de licitação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2013 | 100.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao CACE deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/05/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/05/2013 | 100.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a secretária do prefeito para participar de um curso de licitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/05/2013 | 128.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/05/2013 | 65160.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/05/2013 | 2590.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de goiaba (a R$ 2,30kg), 150kg de bolo mcaseiro (a R$ 6,00kg) e 250kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/05/2013 | 327.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2013 | 2222.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados as escolas municipais e sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/05/2013 | 990.00 | 00067644414487 | SEVERINO AUGUSTO JOSE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 110kg de galinha caipira (a R$ 9,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/05/2013 | 1350.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de frango caipira (a R$ 9,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/05/2013 | 755.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao veículo micro-ônibus de placa NQK2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/05/2013 | 20959.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2013 | 800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/05/2013 | 200.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa na festa dos garís deste municipio no dia 20/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2013 | 260.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 36kg de calha galv., destinadas a reforma da antiga delegacia deste municipio (secretaria de infra estrutura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/05/2013 | 300.00 | 00009533315474 | JOERDSON DUARTE BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada ao deslocamento da Quadrilha Junina "Só Pressão" da cidade de Lucena para Baia da Traição - PB., conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/05/2013 | 3105.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/05/2013, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1 %, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/05/2013 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2013 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/05/2013 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2013 | 4591.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar (contra partida) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2013 | 8218.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2013 | 1950.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar (contra partida) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2013 | 6022.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do programa mais educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2013 | 4007.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar (contra partida) das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/05/2013 | 200.00 | 00085499218404 | ANA MARIA DE SOUZA DAMIÃO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada ao custeio de transporte de materiais para a casa do bolo na comunidade Outeiro de Miranda (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2013 | 300.00 | 00012270490487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 3 viagens para Campina Grande com o diretor de eventos desta secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2013 | 300.00 | 00007336083455 | JANDIRA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financira para premiação do futebol de praia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2013 | 100.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2013 | 1294.66 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria, no período de 13/04 a 13/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2013 | 150.00 | 00004713935417 | LEANDRO VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para deslocamento da Equipe Portuguesa Futebol Club continuar com sua participação na Copa Rural 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2013 | 360.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento d lanches e coffee break no evento da entrega da medalha de "honra ao mérito" ao Sr. Marcelo Sales de Mendonça, prefeito deste municipio pelo apoio dado a cultura popular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2013 | 600.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos cubos traseiros e troca dos rolamentos e MDA da retroescavadeira da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2013 | 560.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pneus para o micro-ônibus de placa MNG3597 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, no período de 13/04 a 13/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos de Outeiro de Miranda durante 3 semanas, substituindo o micro-ônibus de placa MOG3218, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/05/2013 | 89289.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundeb 40% efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/05/2013 | 6350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - comissao(Joao Paulo Lopes/outros), no mes maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2013 | 3385.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE efetivos: Adervania Cornélio/outros, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2013 | 22559.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2013 | 8605.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2013 | 200.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/05/2013 | 500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 1 viagem com a equipe sub15 pela Copa Paraíba nas cidades de João Pessoa, Guarabira e Espírito Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/05/2013 | 2100.00 | 00026269384400 | JOAO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada para limpeza em tiragem dos matos e carrapichos no campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/05/2013 | 300.00 | 00011808103416 | JOSENALDO LUIZ FIGUEIREDO FIRMINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/05/2013 | 105.80 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas do telefone fixo da secretaria de educação deste município, relativo aos períodos de 01/03 a 30/03/013 e 01/04 a 30/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2013 | 105.80 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas do telefone fixo da escola municipal Augusto Guedes em Gameleira, relativo aos períodos de 01/03 a 30/03/013 e 01/04 a 30/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2013 | 100.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Seminário do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa em Campina Grande, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2013 | 24050.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb 40, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 12ª/60 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 29ª/30 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 05ª/11 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos honorários do acordo trabalhista de Ana Lucia Bezerra Silva, referente a 04ª e última parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/05/2013 | 35000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2013 | 27100.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2013 | 2935.69 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infraqcao - RE - 298669/D - parc. 2 de 60., conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2013 | 105.80 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas do telefone fixo da prefeitura deste municipio, relativo aos períodos de 01/03 a 30/03/013 e 01/04 a 30/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2013 | 7828.80 | 04917848000130 | CONDIAM-PB CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA AREA ME | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para custeio das despesas do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal da Área Metropolitana de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2013 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2013 | 1124.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2013 | 7450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2013 | 3900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2013 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2013 | 1639.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da Secretaria de Articulacao, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2013 | 4000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2013 | 1500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2013 | 7274.00 | 18046865000154 | KLIMASEG COMER. INST E SERV. ELETRIC. E ELETRONIC. | quantia empenhada para aquisicao de maquinas de monitoramento eletronico, destinados a sede da prefeitura de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/05/2013 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao e receita, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2013 | 25900.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2013 | 9900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2013 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública e frota, relativos ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2013 | 300.00 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços no fornecimento de refeições destinadas a esta prefeitura durante o levantamento do cadastro dos imóveis deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2013 | 127.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da IPTU , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2013 | 137.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Div.Ativa- 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2013 | 292.79 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2013 | 8528.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamentodo PASE, debitado nas cotas DARF domes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2013 | 163113.77 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de maiode 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2013 | 128.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2013 | 2323.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do diferenca do PASEP Mensal, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a secretaria de administração deste municipio, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS repase, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2013 | 44.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente doSimples - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2013 | 66.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2013 | 3856.49 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2013 | 1397.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2013 | 4963.13 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2013 | 293591.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb 60 - Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2013 | 16829.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fudneb 60 - comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2013 | 1250.00 | 00039543951420 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um trio elétrico destinado as comemorações do feriado de corpus christi neste municipio, no percurso de Lucena ao Santuário da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2013 | 2101.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2013 | 724.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Severino Jose dos Santos, referente ao mês de marco de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2013 | 9550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2013 | 400.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOM3539, lotada nesta secretaria no período de 20/04 a 20/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2013 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2013 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2013 | 5700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2013 | 3394.60 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2013 | 11305.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2013 | 15430.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/05/2013 | 68308.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2013 | 1700.00 | 00000895993490 | FERNANDO Antonio C DA S R GOMES | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na mão de obra no diferencial e bomba hidraulica do Trator MF 265, da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2013 | 622.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativo na escola municipal Juvencio Coelho de Carvalho, no mes dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2013 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2013 | 11.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2013 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2013 | 700.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos proventos da funcionária desta secretaria, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2013 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2013 | 600.00 | 18046865000154 | KLIMASEG COMER. INST E SERV. ELETRIC. E ELETRONIC. | quantia empenhada para pagammento pelos servicos prestados na implantacao de maquinas de monitoramento eletronico, destinados a sede da prefeitura de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento do pasep, 1 parcela da Lei 12810/2013, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2013 | 778.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do diferenca do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/03/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2013 | 100.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento juros/multa da diferenca do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/03/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2013 | 72.60 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2013 | 600.00 | 15040048000109 | JC INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTÕES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 traves de campo, destinadas a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2013 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na secretaria de educação deste municipio durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2013 | 3700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura geral do micro onibus de placa MNR 7409 da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2013 | 4500.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2013 | 500.00 | 08865240000160 | GIMASA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de madeira prancha jatoba, destinados a secretari de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2013 | 1400.00 | 15040048000109 | JC INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTÕES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 8,75m de portão búzio, destinado a manutencao da antiga delegacia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/06/2013 | 5554.15 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 21/05 a 31/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 30 pés de coqueiros (a R$ 20,00 cada) e 30 pés de árvores (a R$ 30,00 cada) nas vias da zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/06/2013 | 300.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto da geladeira da garagem da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/06/2013 | 745.80 | 00047522062420 | EDNALDA FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos proventos e da insalubridade da funcionária, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/06/2013 | 400.00 | 00003684029408 | DJACI AZEVEDO BIAM | quantia empenhada para pagamento da complementação do 1/3 férias e complementação das férias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00001243846410 | VANICLEIDE CONCEICAO GALVAO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinadas aos custeios com a ornamentação da festa do padroeiro "Santo Antonio" de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/06/2013 | 600.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições no curso de "Plano de Ação para uma Gestão Sustentável e Compartilhada", ministrado pelo SEBRAE no Centro de Capacitação em Gameleira nos dias 08 e 09/05/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00039588041449 | AFRANIO DE S. BRANCO FILHO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para locação de 11 tendas usadas no torneio da I Copa Nordeste de Frescobol neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/06/2013 | 455.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária de agricultura deste municipio ao INCRA, CONAB e ao Centro Administrativo de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/06/2013 | 2935.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 21/05 a 31/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2013 | 3800.00 | 00008638793499 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da parte mecânica geral do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do treinamento do Programa do PSE (Programa Saúde na Escola) na Secretaria do Estado em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/06/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 5ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/06/2013 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 04/05 a 03/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/06/2013 | 3111.38 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de administração, durante o periodo de 01/05 a 31/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/06/2013 | 678.00 | 00047376546472 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | quantia empenhada para pagamento dos proventos da funcionária, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/06/2013 | 50.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/06/2013 | 5000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/06/2013 | 200.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/06/2013 | 112.00 | 09271503000176 | ELETRONICA FABRICIO LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço de conserto de uma caixa amplificada modelo MF400 da escola municipal Augusto Guedes da Costa em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/06/2013 | 312.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 240kg de batata doce (a R$ 1,30kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/06/2013 | 214.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100 kg de maracujá (a R$ 2,14kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/06/2013 | 1100.00 | 00023778628453 | JUSTO JOSÉ DUARTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de macaxeira (a R$ 2,00kg) e 200kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/06/2013 | 1028.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de maracujá (a R$ 2,14kg) e 300kg de macaxeira (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/06/2013 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/06/2013 | 480.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao piso da calçada da antiga delegacia de policia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/06/2013 | 190.70 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/06/2013 | 360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira Randon da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/06/2013 | 80.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00, destinada ao funcionário quando em serviço a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/06/2013 | 700.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos computadores das escolas municipais (sec. de educação deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/06/2013 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 8 faixas, destinadas a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/06/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materiais de interesse desta secretaria de turismo, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2013 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia eletrica das gambiarras durante os festejos juninos em Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/06/2013 | 57.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia eletrica das gambiarras durante os festejos juninos em Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/06/2013 | 200.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a secretária do prefeito quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/06/2013 | 150.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/06/2013 | 200.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no conserto da impressora laser samsung ML1865 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/06/2013 | 160.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/06/2013 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar do assunto sobre o campeonato de futebol deste municipio em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/06/2013 | 40.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/06/2013 | 650.00 | 00086314262100 | JONAS ROBERTO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção, correção e limpeza preventiva dos computadores da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/06/2013 | 678.00 | 00051598442449 | MARIA DO CARMO FRANCISCA ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos proventos da funcionária auxiliar de servicos na secretaria de educacao, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/06/2013 | 800.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos aparelhos eletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/06/2013 | 210.00 | 00005314420473 | MACILON MOURA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e instalação hidraulica no Centro de Capacitação "José do Patrocinio" em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/06/2013 | 430.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no rebobinamento, substituindo os rolamentos, ventilador, selo mecanico, rotor, junta e M.D. obra em bomba king 2CVC, 2 polos 380V, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/06/2013 | 76.06 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2,5kg de sacola branca mixada 40x50 e 2,5kg de sacola branca mixada 50x60, destinadas a limpeza das ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2013 | 160.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto com reposição de peças em uma roçadeira toyama modelo RT43I da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/06/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/06/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/06/2013 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/06/2013 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/06/2013 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/06/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, durante o período de 10/05 à 10/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o período de 10/05 a 10/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2013 | 1300.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/06/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/06/2013 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2013 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00051597497487 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/05 a 10/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2013 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE 0261 para esta secretaria, durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2013 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/06/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão na praça central deste municipio (Benjamin Falcão), durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/06/2013 | 200.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento de parte do telhado do mercado publico de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/06/2013 | 800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/06/2013 | 555.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/06/2013 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio de nº. 011/2013, destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura (02ª/08 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/06/2013 | 490.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/06/2013 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuicao financeira destinada celebracao do convenio firmado com a sec. de educação deste municipio, para custeio das despesas da Creche Jesus Menino, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/06/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/06/2013 | 600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/06/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/06/2013 | 300.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/06/2013 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica com monitoramento no Polo da UAB, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/06/2013 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada parapagamento do repasse de uma contribuicao financeira destinada celebracao do convenio firmado com a secretaria de educação, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos os sexos que moram em áreas de risco e vunerabilidade neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/06/2013 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio (1ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2013 | 500.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2013 | 500.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo de placa KHH7503, lotada nesta secretaria durante 1 semana no mês de maio de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2013 | 67.10 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/06/2013 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Agricultura deste municipio, por um período de 10/05 a 10/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/06/2013 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuicao financeira destinada celebracao do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/06/2013 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuicao financeira destinada celebracao do convenio com a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de maio de 2013, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/06/2013 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuicao financeira destinada celebracao do convenio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade (02ª/10 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/06/2013 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuicao financeira destinada celebracao do convenio com ]associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/06/2013 | 472.70 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2013 | 979.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos festejos juninos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/06/2013 | 500.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos campos de futebol da Estiva e do Geraldo na zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/06/2013 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/06/2013 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/06/2013 | 678.00 | 00002819412114 | MARIA DA CONCEIÇÃO JOAQUIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nesta secretaria em substituição a funcionária efetiva IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/06/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade, durante o mês de maio de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/06/2013 | 400.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio nos finais de semana do mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/06/2013 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/06/2013 | 15000.00 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da 2ª parcela dos serviços de recadastramento imobiliário de Lucena, conforme C.C 0015/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/06/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/05 a 10/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca GM Chevrolet S10 cabine dupla de placa PFA 9206, lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2013 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2013 | 1537.56 | 02012862000160 | TAM EXPRESS- TAM LINHAS AEREAS S/A | quantia empenhada para pagamento da passagem aérea da secretária executiva: Debora da Conceição Sales da Silva para participar do XI Congresso Nacional de Educação - EDUCERE, II Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação - SIRSSE e IV Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente - SIPD que será na cidade de Curitiba no Paraná no período de 23 a 26 de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2013 | 27600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento Lei 12810 1 parcela do Paseo, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2013 | 640.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, parcelamento de divida, conforme processo 1002863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2013 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do parcelamento com a Energisa, parcelas 30 de 72 - do contrato 29880, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2013 | 7331.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia eletrica dos predios publicos, no mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2013 | 2359.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET.(parcelamento), debitado na cota darf do FPM, no 10.06.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2013 | 700.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico em agricultura neste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa: HMJ - 1554 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, durante 11 dias no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2013 | 800.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a professora Ivana Celli da Silva Araujo, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de imoveis - MDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2013 | 10000.00 | 00082682933491 | ALMIR BERNARDO CRUZ | quantia empenhada para pagamento da desapropriação de terreno particular, preponderancia de interesse público para construção de salas de aulas na escola Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena neste municipio. O lote 01 medindo 21,30 metros de frente, 18,60 de fundos por 15 metros de comprimento do lado direito e 15,90 do lado esquerdo e o lote 02 medindo 6,30 metros de frente, 6,30 de fundos por 11,00 metros de comprimento de ambos os lados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2013 | 800.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a professora Syrlene dos Santos Brito, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Maria José Cipriano da Costa, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2013 | 800.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de inglês no municipio, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2013 | 800.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Ieda Maria da Conceição Silva, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2013 | 678.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2013 | 800.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Geizilene de Morais Cavalcante, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2013 | 800.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina Matemática em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2013 | 678.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Jesus Menino, durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2013 | 678.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2013 | 678.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2013 | 678.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em sbstituição a servidora Dinalva da Silva Nascimento, durante o mês de maio de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2013 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da bolsa dos oficineiros da Escola da Maçonaria Luiz de Souza Franca na educação integral, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2013 | 678.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativo na escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Maria José dos Reis, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2013 | 800.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de ciências durante o mês de maio de 2013 em substituição ao professor Benilson Pereira de Oliveira que está licenciado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2013 | 800.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Nivea Regina Brito da Cunha, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2013 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora B de educação física em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira que se encontra de licença médica, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2013 | 800.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática no EJA, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2013 | 678.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Joana Darc Faustino Dias, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2013 | 800.00 | 00008297204480 | JORDANA ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Liege Araujo Chaves, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2013 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição ao servidor Claudio Esler Campoy, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como orientadora da banca de estudos na escola municipal Maçom Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2013 | 800.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B em substituição ao servidor Valter Gomes D. Junior, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2013 | 800.00 | 00009556022465 | CRISLENE RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Ana Lucia de Souza, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2013 | 678.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante em substituição ao servidor Elton Gomes da Silva, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2013 | 800.00 | 00088472302415 | KATIA DA SILVA MOREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências em substituição a servidora Debora da Conceição Sales da Silva, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2013 | 800.00 | 00009242778400 | JENIFFER CAMILA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de História, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2013 | 800.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da educação de jovens e adultos (EJA), durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2013 | 800.00 | 00005271635465 | KEILA EMANUELLA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências em substituição ao servidor Marcio Bezerra da Costa, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2013 | 800.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de lingua portuguesa em substituição a servidora Nelita Maria dos Santos Rocha Barros, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2013 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens prestados na manutenção do Campo de Futebol e a praça de Ponta de Lucena deste municipio (1ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2013 | 650.00 | 00003119512443 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2013 | 27067.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do consumo de energia eletrica da iluminacao Publica, Relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2013 | 120.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 câmaras de ar para a retroescavadeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2013 | 458.00 | 41203910000159 | FERMACOL-FERRAGENS, FERR. E MAT. CONST. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destiandos a antiga delegacia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2013 | 4033.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica do prédio da sec. de educação deste municipio, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2013 | 3863.87 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 01/06 a 07/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2013 | 3437.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 02/06 a 10/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2013 | 800.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Otto Illi em substituição a servidora Rosangela de Medeiros Tranquilino, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2013 | 678.00 | 00006000399430 | ONALDO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2013 | 678.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Valdirene Sales de Oliveira durante o mês de maio de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2013 | 800.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na escola municipal Otto Illi (zona rural), durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2013 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da 02º/08 parcelas do convênio de nº. 008/2013, referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2013 | 140.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2013 | 150.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para deslocamento da Equipe Portuguesa Futebol Club continuar com sua participação na Copa Rural 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2013 | 1028.00 | 01492770000161 | ADIANT - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para com a retirada de pendências da emissão do CNP/INSS, junto a receita federal do brasil e apoio ao RH deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2013 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2013 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2013 | 200.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2013 | 120.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2013 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias a R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2013 | 60.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2013 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, Banco do Brasil e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2013 | 300.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa em comemoração a semana do meio ambiente, nos dias 06 e 07/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2013 | 234.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação de 18m de calhas na Escola Municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2013 | 124.30 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2013 | 286.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação de 22m de calhas na antiga delegacia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2013 | 900.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação de 21m de cerâmica na caçalda e 25m em toda parte da frente do 1º Batalhão de Polícia deste municipio (antiga delegacia), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2013 | 800.00 | 00072655623487 | JOSE GALDINO PONTES FILHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo GOL de placa JPC2963 lotado na secretaria de infra estrutura, durante 15 dias no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/06/2013 | 330.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições aos operadores da retroescavadeira, patrol e motoristas das caçambas, durante a terraplanagem da estrada que liga a zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/06/2013 | 109.80 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/06/2013 | 500.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada de detritos de fossa na sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/06/2013 | 3495.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/06/2013 | 350.00 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada para o corte de todo o gramado do campo de futebol de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/06/2013 | 400.00 | 00028784600497 | VALDEREDO ANGELO CUSTODIO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para o torneio do time Veterano de gameleira neste municipio, no dia 16/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/06/2013 | 250.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a equipe da secretaria de finanças e equipe contábil da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/06/2013 | 5000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/06/2013 | 360.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 58,8kg de bobinas de zinco 70 ch 28, destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/06/2013 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária quando em serviço da tesouraria em bancos e escritório do contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/06/2013 | 9000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/06/2013 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Recife-PE para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/06/2013 | 230.00 | 00075382288453 | JOSE JULIO MANOEL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no conjunto habitacional "Severino Morais" que se localiza no distrito de Fagundes, durante 15 dias no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/06/2013 | 2000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na edição de matéria jornalística de interesse da administração do municipio de Lucena no endereço eletrônico www.portaleletronico.blogspot.com.br, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/06/2013 | 678.00 | 00010000084441 | RANIELE CARDOSO MARINHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/06/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no período de 18/05 a 17/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/06/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno, no período de 18/05 a 17/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/06/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva, no período de 18/05 a 17/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2013 | 640.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 cortador de grama WE20C 220v, destinado a esta secretaria para manutenção do camppo de futebol "Antonio Toscano" neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001795 | 17/06/2013 | 20326.95 | 10234481000153 | CONSTRUTORA KF LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra da contrucao do muro do CRAS no distrito de Fagundes - Lucena - PB, sendo a 2 - medicao, conforme contrato 055 clp., conforme comprovante anexo. | 50222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/06/2013 | 938.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de expediente diversos destinados a sec. de administração e receita do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2013 | 150.00 | 00003253596443 | SARAH DANIELLE CARDOSO DE SOUZA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/06/2013 | 150.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/06/2013 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 3 toners p/ copiadora aficio 2015k, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/06/2013 | 62.70 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/06/2013 | 1198.80 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento da compra de 12 tendas polietileno 3x3 LP030, destinadas a sec. de educação deste municipio para as festividades juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2013 | 200.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | quantia empernhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2013 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/06/2013 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/06/2013 | 700.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A2 na escola municipal Luiz de Franca Sobrinho em Costinha, com carga horaria de 20 horas semanais para suprir a ausência de servidor concursado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2013 | 70.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária adjunta para participar de um encontro educacional em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2013 | 690.00 | 16848463000148 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na decoração completa do ginásio "Américo Falcão", aluguel de 20 conjuntos de mesas com 4 cadeiras e aluguel de 20 toalhas de mesa, destinadas as festividades junina da sec. educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 4 carradas de pré-misturado de João Pessoa a Lucena no período de abril e maio de 2013, na operação "Tapa Buraco" no trecho de Lucena a Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/06/2013 | 3087.50 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia emepnhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 65 carradas de barro, material destinado a recuperação de ruas vicinais no loteamento Praia Bonita e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/06/2013 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/06/2013 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária a João Pessoa para participar do encontro do Projeto Orla Projeto União, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/06/2013 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/06/2013 | 100.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/06/2013 | 280.00 | 00008207515457 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições aos funcionários desta unidade durante levantamento de dados deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/06/2013 | 4000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2013 | 180.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas ao funcionário quando a serviço do gabinete do prefeito ao escritório do contador e banco em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/06/2013 | 450.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura realizada no prédio onde funciona a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/06/2013 | 350.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra do conserto em costura na tela da rede de nylon do campo de futebol de areia em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/06/2013 | 400.00 | 00022622616449 | MARIA DO CARMO DORNELAS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo GOL de placa OEY4045 para transporte do secretário e o diretor de esportes deste municipio, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/06/2013 | 70.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do diretor da agricultura deste municipio para participar de uma reunião no SINTRAF em Santa Rita no veiculo GOL de placa MOT4612, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2013 | 300.00 | 00023653493404 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo fiat pálio de placa DMP - 1627, para transporte com a secretária de cultura desta secretaria durante tres dias no mês de maio de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/06/2013 | 510.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel em carro de som da semana do meio ambiente, com 17 horas (a R$ 30,00 cada) neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/06/2013 | 300.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de sementes da cidade de Alagoinha para Lucena, destinadas a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/06/2013 | 350.00 | 00009268532441 | JORDANIA FELISMINA SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para participar do festival de turismo das Cataratas do Iguaçú em Foz do Iguaçú - PR, no período de 12 a 14 de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/06/2013 | 1200.00 | 00005862820418 | ABRAAO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do 9º Torneio de Beach Soccer em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/06/2013 | 510.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel em carro de som no torneio de futebol em Gameleira neste municipio com 17 horas (a R$ 30,00 cada), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/06/2013 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito pelo período de 20/05 a 20/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/06/2013 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396 no período de 20/05 a 20/06/2013, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/06/2013 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/06/2013 | 1000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/06/2013 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia desta prefeitura, no mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/06/2013 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio no período de 20/05 a 20/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/06/2013 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa: MNF - 9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação no período de 20/05 à 20/06/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/06/2013 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, no período de 20/05 à 20/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/06/2013 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma gol de placa: MNL - 4936 para transporte de funcionários para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de 20/05 à 20/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/06/2013 | 300.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, no período de 20/05 a 20/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/06/2013 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no período de 20/05 a 20/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/06/2013 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, durante o período de 20/05 à 20/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/06/2013 | 240.00 | 00007855741402 | GERLANE MAXIMINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviço substituta na escola Otto Illi durante o período de 10 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/06/2013 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2013 | 2151.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 5 estabilizadores 600va e 5 impressoras ML-2165, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/06/2013 | 5500.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços na locação de um trio elétrico para a festa do padroeiro de Gameleira: Santo Antonio, transferida do dia 05/06 para o dia 22/06/2013 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2013 | 6800.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas apresentações artísticas da banda forró das arábias na festa de Santo Antonio em Gameleira no dia 22/06/2013 e Cicinho Lima e forró federal na festa de são paulo e são pedro em Costinha no dia 28/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2013 | 900.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2013 | 2150.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de frango caipira (a R$ 9,00kg) e 200kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2013 | 900.00 | 00005114035428 | LIDIANE BATISTA DA SILVA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2013 | 1021.80 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30kg de maracujá (a R$ 2,14kg) e 840kg de milho verde (a R$ 1,14kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 400 kg de macaxeira (a R$ 2,00kg) e 100kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2013 | 800.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200 kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2013 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo voyagem de placa: MOH5873 lotada na secretaria de educação deste muncipio no período de 20/05 à 20/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2013 | 480.00 | 00006925072724 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados show artístico durante os festejos juninos das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2013 | 64.80 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2013 | 800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2013 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2013 | 100.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2013 | 500.00 | 00024745561415 | GILSON JOSE DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no estofamento de 9 cadeiras da sec. de turismo deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2013 | 150.00 | 12504308000153 | ZÉLIO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REFRIGERAÇÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção em um gela água e um ar condicionado da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2013 | 580.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches para a seleção sub 15 deste municipio, em 6 partidas do campeonato estadual de futebol sub 15, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/06/2013 | 1639.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais esportivos diversos destinados aos jogos do dia 1º de maio, torneio dos veteranos e beach soccer neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/06/2013 | 821.15 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais esportivos diversos destinados aos jogos do dia 1º de maio, torneio dos veteranos e beach soccer neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/06/2013 | 1500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2013 | 100.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao Chefe de Setor quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/06/2013 | 546.44 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2013 | 1100.00 | 00007834698451 | ROMULO MIKEAS DA SILVA SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação do show artístico do grupo: Os três do Forró, durante os festejos de São João neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00003119689459 | VALDINALDO RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para os custeios com ornamentação, fogos e lanches das apresentações culturais durante os festejos do Padroeiro São Pedro em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/06/2013 | 1400.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação do show artístico da banda "Pegada KS" nos festejos juninos de Santo Antonio em Gameleira e São Pedro na colônia dos pescadores em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/06/2013 | 270.00 | 00054075530400 | MARIA DA PENHA GALVAO CUSTODIO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de almoço e jantar (a R$ 8,00 cada), destinadas aos policiais militares e componentes da banda "Forró da Arábias" durante realização dos festejos de Santo Antonio em Gameleira no dia22/06/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/06/2013 | 3937.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 11/06 a 20/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/06/2013 | 4538.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/05/2013, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2013 | 1500.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 42 pés de coqueiros e 25 pés de árvores para alargamento da estrada que liga o distrito da Estiva do Geraldo no trecho de Lula à Zé de Melo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/06/2013 | 3944.08 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 11/06 a 20/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/06/2013 | 39.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 54-1 Consignacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/06/2013 | 4842.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/06/2013 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Recife-PE para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/06/2013 | 50.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/06/2013 | 1500.00 | 08054929000105 | CAXITU - NEGÓCIOS & SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na assessoria e prestação técnica no setor turístico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2013 | 2335.30 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/06/2013 | 724.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Severino Jose dos Santos, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/06/2013 | 10615.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/06/2013 | 12350.00 | 11540593000103 | CONSTRUTORA FB LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de recuperação do gramado do Estádio Municipal "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/06/2013 | 351.22 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2013 | 1575.20 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/06/2013 | 1350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/06/2013 | 7160.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/06/2013 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da Secretaria de Articulacao, no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/06/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/06/2013 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/06/2013 | 1124.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/06/2013 | 7650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/06/2013 | 3900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/06/2013 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/06/2013 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, Banco do Brasil e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/06/2013 | 2750.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa de alimentação na recepção ao governador do estado da Paraíba neste municipio no dia 18/01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/06/2013 | 5000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2013 | 7126.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de junho de 2013 e debitado na cota DARF, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/06/2013 | 9.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Ipva - 125997, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2013 | 74.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Reserva de contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2013 | 7500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2013 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Reserva de contigencia - 41-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2013 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2013 | 331.07 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/06/2013 | 26979.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/06/2013 | 10850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/06/2013 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/06/2013 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao e receita, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2013 | 6735.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO, no mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2013 | 204.28 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - Caixa 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2013 | 56.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Divida Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2013 | 136546.76 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2013 | 3605.80 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no mes de junho aio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/06/2013 | 10807.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/06/2013 | 16390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/06/2013 | 69477.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2013 | 4847.70 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2013 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2013 | 5109.50 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/06/2013 | 500.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa, durante festejos juninos das escolas da rede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/06/2013 | 232113.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb 60 - Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/06/2013 | 21135.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fudneb 60 - comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/06/2013 | 95990.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/06/2013 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - comissao(Joao Paulo Lopes/outros), no mes junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/06/2013 | 3385.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE efetivos: Adervania Cornélio/outros, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/06/2013 | 23225.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/06/2013 | 8605.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/06/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/06/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/06/2013 | 1480.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 GLP em botijão 13kg, destinados as escolas e sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/06/2013 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/06/2013 | 3300.00 | 70110309000110 | S.R. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da banda "Primeira de Luxo" durante os festejos juninos de São Pedro na colônia dos pescadores neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2013 | 1050.00 | 00005114035428 | LIDIANE BATISTA DA SILVA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 175kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2013 | 1351.90 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 835kg de milho verde (a R$ 1,14kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/06/2013 | 600.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante 20 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/06/2013 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na secretaria de educação deste municipio durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/06/2013 | 1250.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para o micro-ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/06/2013 | 1600.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos do Assentamento Outeiro de Miranda e Saué durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2013 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/06/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS - EPP | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na consultoria e assessoria na análise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais, pelo período de 01/04 a 01/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/06/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/06/2013 | 46000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/06/2013 | 26000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/06/2013 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/06/2013 | 135.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a equipe da secretaria de finanças e equipe contábil da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/06/2013 | 240.00 | 00039553213472 | JOÃO HONORIO PEREIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da assessoria da sec. de agricultura deste munbicipio durante 3 dias, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/06/2013 | 150.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para deslocamento da Equipe Portuguesa Futebol Club continuar com sua participação na Copa Rural 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/06/2013 | 64868.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/06/2013 | 25502.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb 40, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2013 | 150.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2013 | 586.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento PASEP, n. processo 13449000485\2008-80, parcela 001, , conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2013 | 187.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do juros do PASEP parcela 001, processo n. 13449000485\2008-80, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2013 | 100.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2013 | 1100.00 | 00001635068410 | CREONTE ARAÚJO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística do grupo de forró: "Forró do Fica", durante os festejos do São Pedro, dia 29/06/2013 em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2013 | 250.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização local durante os festejos de São Pedro no dia 28/06/2013 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2013 | 2200.00 | 00075379376487 | DJALMA PAULO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas apresentações artísticas dos grupos de forró: Asa Branca e Os três do forró" durante os festejos de São Pedro no dia 28/06/2013 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, no período de 13/05 a 13/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2013 | 1000.00 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 30ª/30 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 13ª/60 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 06ª/11 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2013 | 1251.05 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria, no período de 13/05 a 13/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2013 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota portal da transparência e contra-cheque online, relativos ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2013 | 3208.19 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de administração, durante o periodo de 03/06 a 30/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2013 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2013 | 1507.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas diligencias - vara unica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2013 | 2942.52 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infraqcao - RE - 298669/D - parc. 3 de 60. e 3 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2013 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2013 | 200.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003119643467 | MARILENE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2013 | 1535.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 21/06 a 29/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2013 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2013 | 350.00 | 00032453892487 | SEVERINO DO RAMO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no troca do kit de embreagem e revisão dos freios da caravan de placa KHM1457, no mês de maio de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2013 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2013 | 3401.83 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 21/06 a 29/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00006000404450 | CARLOS ANTÔNIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra, manutenção e recuperação do carroção do trator Massey Ferguson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2013 | 1579.20 | 00004870253429 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos proventos e anuenio do funcionário, referente aos meses de maio e junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2013 | 600.00 | 00010881789445 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na hospedagem e fornecimento de refeições aos componentes da banda "Cicinho Lima" e trio elétrico, durante os festejos de São Pedro no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2013 | 290.00 | 00008207515457 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as equipes de policiais durante as realizações dos festejos juninos neste municipio e distritos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2013 | 1415.00 | 00088597814420 | JOSUEL PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na montagem de artigos pirotécnicos para a festa e procissão de São Pedro de 28 a 30/06/2013, realizado neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/07/2013 | 2300.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 100 tambores destinados para a coleta de lixo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/07/2013 | 2750.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pneus destinados ao trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no plator, disco e colar, desmontagem e montagem da embreagem e revisão da dianteira do trator Valmet 85 da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/07/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 6ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2013 | 250.00 | 00044214650468 | LEONARDO DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na dedetização no Pólo da UAB "Jose Valdemir de Lima", no distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/07/2013 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B na escola municipal Augusto Guedes da Costa em Gameleira, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2013 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 04/06 a 03/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/07/2013 | 121.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2013 | 362.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto com reposição de peças em uma roçadeira toyama RT-431, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2013 | 600.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 23,3920kg de sacola branca 60x80 GG, destinadas a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/07/2013 | 200.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária de agricultura para Sapé, para tratar de assuntos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/07/2013 | 100.00 | 00075338319420 | CARLOS ANTONIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária de agricultura para Araçagi para tratar de interesses desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/07/2013 | 49474.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na conta do ICMS real, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/07/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/07/2013 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias a R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/07/2013 | 130.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/07/2013 | 276.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 42-8 Consignações, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/07/2013 | 2100.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/07/2013 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do parcelamento com a Energisa, parcelas 31 de 72 - do contrato 29880, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/07/2013 | 512.53 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento das faturas de agua e esgostos dos prédios públicos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/07/2013 | 830.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária de agricultura deste municipio para escritório de advocacia, centro administrativo, EMATER, CONAB, ao banco do Nordeste e ao Projeto de Irrigação em João Pessoa, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/07/2013 | 1236.53 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para a sec. agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2013 | 70.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do diretor da agricultura deste municipio para participar de uma reunião no SINTRAF em Santa Rita no veiculo GOL de placa MOT4612, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/07/2013 | 86.90 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/07/2013 | 200.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/07/2013 | 405.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/07/2013 | 505.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator Massey Ferguson da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/07/2013 | 784.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator Massey Ferguson da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/07/2013 | 1391.25 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEG. FERRAGENS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2013 | 6500.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/07/2013 | 787.29 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento das faturas de agua e esgostos dos prédios públicos da secretaria de educacao do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/07/2013 | 180.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 camaras de ar destinados ao trator New Holland (pneu dianteiro) da sec. de INFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/07/2013 | 1086.75 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/07/2013 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/07/2013 | 8000.00 | 08804713000110 | MARKA NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na locação de um trio elétrico para as festividades de véspera de São Pedro em Lucena no dia 28/06/2013 e São Pedro em Costinha no dia 29/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/07/2013 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | reempenhamento da NE. 1135/13, quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/07/2013 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | reempenhamento da NE . 1136/13, quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/07/2013 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | reempenhamento da NE. 1137/13, quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/07/2013 | 8218.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | reempenhamento da NE. 1139/13, quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/07/2013 | 6022.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | reempenhamento da NE . 1490/2013, quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do programa mais educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/07/2013 | 550.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da escola municipal Antonio Aurélio no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/07/2013 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/07/2013 | 90.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 45,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos da tesouraria em bancos e escritório do contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/07/2013 | 200.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/07/2013 | 1127.37 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | quantia empenhada para pagamento da hospedagem no hotel Del Rey em Curitiba, no período de 23 a 27/09/13, em favor da secretária executiva: Debora da Conceição Sales da Silva para participar do XI Congresso Nacional de Educação - EDUCERE, II Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação - SIRSSE e IV Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente - SIPD que será na cidade de Curitiba no Paraná, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/07/2013 | 850.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), durante o mês de junho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/07/2013 | 3140.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira Randon da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/07/2013 | 495.00 | 01476855000156 | MECANICA & CIA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 kit de bomba de combustível, destinado a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/07/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/07/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/07/2013 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/07/2013 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/07/2013 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/07/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, durante o período de 10/06 à 10/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/07/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/07/2013 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/07/2013 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00051597497487 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/06 a 10/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/07/2013 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/07/2013 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE 0261 para esta secretaria, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/07/2013 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/07/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o período de 10/06 a 10/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/07/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão na praça central deste municipio (Benjamin Falcão), durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/07/2013 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens prestados na manutenção do Campo de Futebol e a praça de Ponta de Lucena deste municipio (2ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/07/2013 | 650.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2013 | 500.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa na festa de são pedro do distrito de Fagundes e Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/07/2013 | 800.00 | 00008275773466 | LIGIA CLEMENTE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo FIAT UNO de placa KHH7503 lotada nesta secretaria, durante 20 dias no mês de junho de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/07/2013 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio de nº. 011/2013, destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura (03ª/08 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/07/2013 | 800.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos aparelhos eletronicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/07/2013 | 650.00 | 00086314262100 | JONAS ROBERTO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção, correção e limpeza preventiva dos computadores da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/07/2013 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/07/2013 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção nas redes de computadores prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2013 | 580.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de comidas tipicas durante os festejos juninos de encerramento do semestre das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/07/2013 | 678.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante em substituição ao servidor Elton Gomes da Silva, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2013 | 678.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2013 | 800.00 | 00005271635465 | KEILA EMANUELLA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências em substituição ao servidor Marcio Bezerra da Costa, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2013 | 800.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Geizilene de Morais Cavalcante, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2013 | 800.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2013 | 800.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática no EJA, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2013 | 800.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, substituindo servidoras em férias e/ou atestados, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2013 | 700.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A2 na escola municipal Augusto Guedes da Costa em Gameleira, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2013 | 800.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2013 | 678.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativo na escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Maria José dos Reis, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2013 | 800.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Nivea Regina Brito da Cunha, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2013 | 678.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2013 | 678.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/07/2013 | 678.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Joana Darc Faustino Dias, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/07/2013 | 678.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/07/2013 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B em substituição ao servidor Valter Gomes D. Junior, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2013 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, em substituição ao professor Claudio Esler Campoy, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2013 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora B de educação física em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira que se encontra de licença médica, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/07/2013 | 678.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/07/2013 | 800.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Ieda Maria da Conceição Silva, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/07/2013 | 678.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/07/2013 | 678.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/07/2013 | 678.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2013 | 678.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2013 | 678.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como orientadora da banca de estudos na escola municipal Maçom Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/07/2013 | 800.00 | 00008297204480 | JORDANA ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Liege Araujo Chaves, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/07/2013 | 678.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Jesus Menino, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/07/2013 | 800.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da educação de jovens e adultos (EJA), durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2013 | 800.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a professora Ivana Celli da Silva Araujo, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2013 | 678.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de ciências durante o mês de junho de 2013 em substituição ao professor Benilson Pereira de Oliveira que está licenciado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/07/2013 | 800.00 | 00009242778400 | JENIFFER CAMILA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina de História, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/07/2013 | 678.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2013 | 800.00 | 00088472302415 | KATIA DA SILVA MOREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências em substituição a servidora Debora da Conceição Sales da Silva, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de inglês, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/07/2013 | 678.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dinalva da Silva Nascimento, durante o mês de junho de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/07/2013 | 678.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/07/2013 | 800.00 | 00009556022465 | CRISLENE RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Ana Lucia de Souza, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2013 | 800.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2013 | 800.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de lingua portuguesa em substituição a servidora Nelita Maria dos Santos Rocha Barros, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2013 | 800.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina Matemática em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/07/2013 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/07/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/07/2013 | 600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/07/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/07/2013 | 300.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/07/2013 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica com monitoramento no Polo da UAB, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/07/2013 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de educação, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos ossexos que moram em áreas de risco e vunerabilidade neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2013 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio (2ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/07/2013 | 500.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2013 | 150.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para deslocamento da Equipe Portuguesa Futebol Club continuar com sua participação na Copa Rural 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/07/2013 | 100.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/07/2013 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/07/2013 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/07/2013 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Agricultura deste municipio, por um período de 10/06 a 10/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/07/2013 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/07/2013 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/07/2013 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de junho de 2013, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/07/2013 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade (03ª/10 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/07/2013 | 700.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico em agricultura neste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/07/2013 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da 03º/08 parcelas do convênio de nº. 008/2013, referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/07/2013 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, Banco do Brasil e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/07/2013 | 678.00 | 00002819412114 | MARIA DA CONCEIÇÃO JOAQUIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nesta secretaria em substituição a funcionária efetiva IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade, durante o mês de junho de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/07/2013 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/07/2013 | 400.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio nos finais de semana do mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/07/2013 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 01 diária no valor de R$ 300,00, destinadas ao deslocamento do prefeito e assessores a Campina Grande - PB para tratar de assuntos desta edilidade sobre os resíduos sólidos junto ao CEFET, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/07/2013 | 800.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 400,00 cada, destinadas ao secretário quando em serviço junto ao FNDE e Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/07/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/06 a 10/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/07/2013 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2013 | 200.00 | 00007867297405 | JOSIVANIA PEREIRA DE CASTRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante 1 semana na sede da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/07/2013 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/07/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/07/2013 | 1590.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 3.000 pastas de processo papel ofset em cores conforme modelo solicitado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/07/2013 | 584.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do primeiro emplacamento do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00045084440400 | MARIA SOLEDADE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 100 camisas personalizadas para a conferência municipal do meio ambiente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/07/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materiais de interesse desta secretaria de turismo, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/07/2013 | 5265.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao campo "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/07/2013 | 350.00 | 00005862820418 | ABRAAO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do 3º Torneio de Voley em Ponta de Lucena no dia 14/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/07/2013 | 300.00 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na adubação do campo de futebol de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00006955262432 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada aos custeios com as premiações durante a realização do 30º Torneio de Futebol de Campo, em comemoração ao aniversário do "Confiança Futebol Clube", que será realizado no Campo de Futebol "Jucelino Dornelas da Costa" em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/07/2013 | 678.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Valdirene Sales de Oliveira durante o mês de junho de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/07/2013 | 800.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Otto Illi em substituição a servidora Rosangela de Medeiros Tranquilino, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/07/2013 | 678.00 | 00010000084441 | RANIELE CARDOSO MARINHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/07/2013 | 678.00 | 00006000399430 | ONALDO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2013 | 800.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na escola municipal Otto Illi (zona rural), durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/07/2013 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia civil, levantamento e planilha orçamentaria das escolas municipais para ampliação de 5 salas de aulas e um refeitório, no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2013 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2013 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2013 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2013 | 8218.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2013 | 1950.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/07/2013 | 4611.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do programa mais educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/07/2013 | 8609.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar (contra partida) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2013 | 1528.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do programa mais educação deste municipio (contra partida), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2013 | 315.00 | 00007781106482 | IVANILDA COSTA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches para as quadrilhas participantes da 1ª Amostra de Quadrilhas do municipio de Lucena, realizado nos dias 22 e 23/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2013 | 1600.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas apresentações artísticas das bandas: Escorpions e Forró Pé de Serra Aconchego e sonorização fixa do 3º Arraiá de Ponta de Lucena, que se realizará no dia 13/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2013 | 140.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo gol de placa NPT1559 para uma viagem a Tramatáia, Rio Tinto e Mamanguape com a secretária e equipe da cultura para participar de um encontro cultural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2013 | 240.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura de lombadas e quebra-molas para sinalização nas ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00002400066400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção em alvenaria de um curral para apreensão dos animais (soltos), nas vias publicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2013 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa:MOW-9002 lotada na seinfra neste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2013 | 210.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do freio do trator Massey Ferguson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2013 | 1740.00 | 00741296000444 | RANDON - NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2013 | 1900.00 | 06098434000152 | MADEIREIRA GIMASA - ANDREIA ANDRADE CAVALCANTI LTD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao curral de prender gados da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2013 | 1650.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 30 carradas de aterros nas ruas deste municipio, no caminhão de placa KGG 3576, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2013 | 3500.00 | 00008638793499 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de serviços de bomba e pico, serviço de embuchamento e mola dianteira e serviço de reparo do vazamento do óleo de motos, do micro-ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2013 | 87.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2013 | 20400.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamentodo acordo judicial parcela 01 de 12, conforme processo 0121204-22.2013.815.1211 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2013 | 5011.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de julho de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2013 | 75175.06 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota darf do FPM, no mes de julho 2013, para cota do fus, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2013 | 14000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2013 | 750.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias da conta corrente da RECEITA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2013 | 1404.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 2 escrituras de permutas com 4 lotes de terrenos da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2013 | 766.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca GM Pick-Up S10 cabine dupla de placa PFA 9206, lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/07/2013 | 217.08 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas do telefone fixo da sede da prefeitura - 3293-1975, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/07/2013 | 10000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/07/2013 | 1029.00 | 01492770000161 | ADIANT - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para com a retirada de pendências da emissão do CNP/INSS, junto a receita federal do brasil e apoio ao RH deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/07/2013 | 354.95 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 03/07 a 10/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/07/2013 | 58.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/07/2013 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento do serviço de diferencial e serviço da caixa de marcha do micro ônibus de placa MOG3218 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/07/2013 | 4586.33 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel e etanol, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 01/07 a 10/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/07/2013 | 299.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/07/2013 | 584.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do primeiro emplacamento do veiculo micro ônibus de placa OEY7623, desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2013 | 117.51 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas do telefone fixo da sede da prefeitura - 3293-1990, , relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2013 | 158.70 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas do telefone fixo da sede da prefeitura - 3293-1975, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2013 | 350.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita- 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/07/2013 | 1250.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com carga de gás e conserto em 4 aparelhos de ar condicionado, sendo 2 do tipo ACJ e 2 do tipo split e instalação de 1 aparelho de ar condicionado do tipo split para a sede da Prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/07/2013 | 62.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia eletrica para atender ao evento comemorando a quermece "coração de Jesus" em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2013 | 62.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia eletrica para atender ao evento da festa de São Pedro no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/07/2013 | 62.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia eletrica para atender aos festejos juninos de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/07/2013 | 380.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutenção de impressora multifuncional xerox e troca de scanner da sec. de administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2013 | 1755.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recarga d 11 toner xerox, 13 toner HP, 17 cartuchos e manutenção de impressoras laser da sec. de administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2013 | 100.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/07/2013 | 5000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2013 | 2500.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação DE 02 tendas medindo 7x7, mts, 02 tendas nedindo 5x5 mts, 50 conjunto de mesas e 500 cadeiras durante 02 dias, para realizacao das festividades de Santo Antonio no distrito de gameleire, nos dias 15 e 22 de junho de 2013 em virtude do falecimento do ex prefeito (Lando), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2013 | 800.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de 202 duas tendas medindo 7x7 mts, e oitenta conjunto de mesas e cadeiras para os festejos juninos das escolas da rede municipal deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2013 | 64.30 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2013 | 1348.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recarga de 10 toner xerox, 12 toner e manutenção de impressora da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2013 | 18380.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de Junho de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2013 | 126.50 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 6 litros de primer univ. e 6 trapos polimen. para a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/07/2013 | 1220.00 | 00008207515457 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos policiais e componentes das apresentações artísticas durante as realizações dos festejos de São Pedro em Costinha e Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2013 | 230.00 | 00004801422462 | BRUNO MATIAS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com viagens a João Pessoa e Recife a serviço desta sec. de cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2013 | 1501.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de INFRA deste municipio durante os meses de abril e maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/07/2013 | 700.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pneus, destinados ao micro ônibus de placa MOG 3218 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/07/2013 | 819.64 | 00050424297434 | ANTONIO ROMERO CAVALCANTI GOMES | quantia empenhada para pagamento dos proventos, anuenio e salário família municipal do funcionário, referente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/07/2013 | 500.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200,803 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/07/2013 | 700.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A deste municipio, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/07/2013 | 220.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/07/2013 | 5839.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica do prédio da sec. de educação deste municipio, no mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/07/2013 | 5408.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/07/2013 | 61.60 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/07/2013 | 18.10 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de correspondencia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/07/2013 | 52.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 42-8 Consignações, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2013 | 900.00 | 00008363193461 | MARCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do grande torneio tradicional da zona rural deste municipio que acontecerá no dia 21/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/07/2013 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento do serviço de confecção de 10 faixas, destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/07/2013 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A2 na escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/07/2013 | 700.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A2 na escola municipal Gilberto Inacio dos Santos no distrito de Fagundes, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/07/2013 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da bolsa dos oficineiros da Escola da Maçonaria Luiz de Souza Franca na educação integral, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/07/2013 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/07/2013 | 622.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/07/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no período de 18/06 a 17/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno, no período de 18/06 a 17/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva, no período de 18/06 a 17/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/07/2013 | 54.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/07/2013 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/07/2013 | 400.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no reboque e transporte da retroescavadeira da SEINFRA de Lucena com destino a Bayeux, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2013 | 180.00 | 00061706060459 | JOAO BARBOSA DE SANTANA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma Ranger de placa HVK2925 para transporte a serviço do diretor de obras da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/07/2013 | 1600.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas apresentações artísticas das bandas: Escorpions e Forró Pé de Serra Aconchego do forró e sonorização fixa do VII Quermece do sagrado coração de Jesus menino em Lucena, que se realizará no dia 20/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/07/2013 | 150.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/07/2013 | 616.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira Randon da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/07/2013 | 1288.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator Massey Ferguson e a retroescavadeira da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/07/2013 | 700.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição ao professor Tarik Gomes Pereira, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/07/2013 | 622.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor escolar na escola muicipal Maçon Luiz de Souza Sobrinho no distrito de Fagundes, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/07/2013 | 700.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A2 na escola municipal Guilberto Inacio dos Santos no distrito de Fagundes, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/07/2013 | 120.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/07/2013 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/07/2013 | 100.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/07/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/07/2013 | 60.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 01 diária a R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2013 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/07/2013 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao procurador jurídico quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/07/2013 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito pelo período de 20/06 a 20/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/07/2013 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396 no período de 20/06 a 20/07/2013, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/07/2013 | 345.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/07/2013 | 260.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/07/2013 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/07/2013 | 219.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/07/2013 | 400.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a realização das aulas de educação física da escola municipal Américo Falcão em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/07/2013 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio no período de 20/06 a 20/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/07/2013 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa: MNF - 9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação no período de 20/06 à 20/07/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/07/2013 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, no período de 20/06 à 20/07/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/07/2013 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, durante o período de 20/06 à 20/07/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/07/2013 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma gol de placa: MNL - 4936 para transporte de funcionários para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de 20/06 à 20/07/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/07/2013 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo voyagem de placa: MOH5873 lotada na secretaria de educação deste muncipio no período de 20/06 à 20/07/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/07/2013 | 300.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, no período de 20/06 a 20/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/07/2013 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no período de 20/06 a 20/07/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/07/2013 | 345.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/07/2013 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia desta prefeitura, no mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/07/2013 | 850.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/07/2013 | 270.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA - Figueira Com. e Serv. de | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto do pneu do trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/07/2013 | 53.40 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/07/2013 | 200.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com a equipe da sec. de cultura deste municipio a cidade de Açaú e Pitimbú para participar de encontros e reuniões de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/07/2013 | 2779.51 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 11/07 a 19/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/07/2013 | 2525.75 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 12/07 a 21/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2013 | 678.00 | 00007209954422 | PRISCILA DO VALE MARTINS CORREIA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na elaboração e confecção das DCTF para cumprimento do relatorio para emissão da certidão da RFB no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/07/2013 | 5000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/07/2013 | 220.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 20-7 Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/07/2013 | 68.20 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao procurador jurídico e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/07/2013 | 240.00 | 00029420804852 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura de letreiros no campo de futebol "Jucelino Dornelas da Costa" em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/07/2013 | 150.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para deslocamento da Equipe Portuguesa Futebol Club continuar com sua participação na Copa Rural 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/07/2013 | 2545.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio (contra partida), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/07/2013 | 160.00 | 00060318740400 | DANIEL MARINHO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com 2 viagens a João Pessoa a serviço da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/07/2013 | 50.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/07/2013 | 2132.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a Banda Marcial da escola municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/07/2013 | 2572.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a Banda Marcial da escola municipal Aurélio Texeira de Carvalho deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/07/2013 | 3296.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a Banda Marcial da escola municipal Maçom Luiz de Franca Sobrinho deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/07/2013 | 6027.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/06/2013, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/07/2013 | 1630.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural (guia e assentamento Outeiro de Miranda), durante o período de 20 dias do mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/07/2013 | 220.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 placas de rede, destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2013 | 180.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas destinadas a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2013 | 4300.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/07/2013 | 1800.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas apresentações artísticas das bandas: Escorpions e Forró do Tora e sonorização fixa na sexta e sabado (dia 26 e 27/07/2013) na quermesse de São José no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2013 | 1800.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas apresentações artísticas das bandas: Sorriso da Paixão e Aconchego do Forró, sonorização fixa, trio elétrico e mini trio na festa de santana no bairro novo em Lucena no sabado dia 27/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2013 | 50.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/07/2013 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando a serviço do gabinete do prefeito ao escritório do contador e banco em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/07/2013 | 1100.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/07/2013 | 3033.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no perido de apuracao 30.06.2013, parte da secretaria da receita e planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/07/2013 | 29.65 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone fixo da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas, referente ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/07/2013 | 92.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de julho de 2013 e debitado na cota DARF do F.Especial - 10336-5, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/07/2013 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/07/2013 | 1277.00 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 bebedouros e 1 refrigerador roc 34br para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/07/2013 | 600.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Recife-PE para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/07/2013 | 63.80 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/07/2013 | 144.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 filtro de transmissão destinada a retroescavadeira Randon da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no registro de ART´s de projetos de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/07/2013 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na secretaria de educação deste municipio durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/07/2013 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/07/2013 | 150.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/07/2013 | 600.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante 20 dias no mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2013 | 4847.70 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2013 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2013 | 4796.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2013 | 232725.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb 60 - Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2013 | 21135.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fudneb 60 - comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2013 | 90655.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2013 | 6500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - comissao(Joao Paulo Lopes/outros), no mes julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2013 | 3385.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE efetivos: Adervania Cornélio/outros, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2013 | 21800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2013 | 8605.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2013 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PNAE - 672005-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2013 | 850.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb - 19129-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2013 | 749.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de maracujá (a R$ 2,14kg), 82kg de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 50kg de macaxeira (R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2013 | 322.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 140kg de goiaba (a R$ 2,30kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2013 | 852.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 60kg de frango caipira (a R$ 9,00kg) e 78kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2013 | 1050.00 | 00005114035428 | LIDIANE BATISTA DA SILVA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 175kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2013 | 1015.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 290kg de inhame (a R$ 3,50kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2013 | 3553.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2013 | 12050.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2013 | 16150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2013 | 69351.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2013 | 118.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto com reposição de peças em um cortador de grama trapp rm 500g da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2013 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2013 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da Secretaria de Articulacao, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2013 | 363.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2013 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de Julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2013 | 1124.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2013 | 7650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2013 | 3900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2013 | 1650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2013 | 36.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2013 | 20000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2013 | 2167.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao e receita, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2013 | 26987.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2013 | 9850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2013 | 129.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Divida Ativa 19-3, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2013 | 37.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do da R.contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2013 | 340.66 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias em conta corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2013 | 71.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2013 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2013 | 724.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Severino Jose dos Santos, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2013 | 10700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2013 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2013 | 1350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2013 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2013 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2013 | 320.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a equipe da secretaria de finanças e equipe contábil da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 07ª/11 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2013 | 55.20 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 14ª/60 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2013 | 2949.47 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infraqcao - RE - 298669/D - parc. 4 de 60. e 4 de 47 e , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2013 | 28000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2013 | 16000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2013 | 63674.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2013 | 23878.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb 40, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2013 | 664.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 116kg de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 100kg de macaxeira (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2013 | 1800.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de frango caipira (a R$ 9,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2013 | 2800.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. COM. PROD. ART. E SINT. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de rede poliet 30/36 para o ginásio de esportes da escola municipal Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2013 | 150.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2013 | 480.00 | 00000805680411 | JOSE BORGES RAMOS NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas divulgações de ações desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2013 | 2.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de julho de 2013 e debitado na cota DARF naconta do Icms Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2013 | 55.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2013 | 150.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para deslocamento da Equipe Portuguesa Futebol Club continuar com sua participação na Copa Rural 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2013 | 120.00 | 00009256879441 | JULIETE BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2013 | 400.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta secretaria no programa A Fonte e Notícia na Radio Sanhauá de segunda a sexta, no mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2013 | 3350.25 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de administração, durante o periodo de 01\07 a 30\07 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2013 | 1600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2013 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota portal da transparência e contra-cheque online, relativos ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2013 | 51.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00004570305423 | KARINA CLAUDIA DE FRANCA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de receita municipal, no mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2013 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2013 | 4742.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel e etanol, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 22/07 a 31/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2013 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00036814789884 | EDILEUZA SABINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de educacao, no mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2013 | 2670.00 | 00067644414487 | SEVERINO AUGUSTO JOSE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 270 kg de galinha caipira (a R$ 9,00kg), e 60kg feijao verde, destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2013 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção nas redes de computadores prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2013 | 150.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2013 | 1229.56 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao veículo micro-ônibus de placa NQK2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 7ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2013 | 4533.32 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2013 | 100.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário quando em serviço a esta secretaria de infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2013 | 210.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do freio do trator Massey Ferguson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/08/2013 | 850.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2013 | 120.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2013 | 120.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 60,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/08/2013 | 27.35 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone fixo da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2013 | 205.95 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone fixo da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2013 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando a serviço do gabinete do prefeito ao escritório do contador e banco em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2013 | 103.40 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/08/2013 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 04/07 a 03/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/08/2013 | 400.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na retirada de detritos de fossas em caminhão, sendo 7.000 lts, das escolas deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/08/2013 | 650.00 | 00086314262100 | JONAS ROBERTO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção, correção e limpeza preventiva dos computadores da sec. de educação deste municipio durante o mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/08/2013 | 800.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos aparelhos eletronicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/08/2013 | 300.00 | 00005822893430 | LUCIANO DA SILVA SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente a complementação salarial referente ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2013 | 200.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento referente as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade referente a seinfra, administração e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/08/2013 | 200.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/08/2013 | 350.00 | 00005742531494 | GUTEMBERG BALBINO DE MACENA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como vigilante no campo de futebol no período de 11 à 14 de julho de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/08/2013 | 1900.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado referente as ornamentações nas ruas de lucena, ponta de lucena, gamenleira, fagundes e costinha, duranteas realizações dos festejos juninos neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/08/2013 | 1400.00 | 00005862820418 | ABRAAO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado com uma equipe de árbitragem durante a realização do capeonato de futebol de veterano em Lucena no dia período de agosto à setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/08/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materiais de interesse desta secretaria de turismo, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/08/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/08/2013 | 4000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de AGOSTO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/08/2013 | 1790.20 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento das faturas de agua e esgostos dos prédios públicos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/08/2013 | 1865.76 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento das faturas de agua e esgostos dos prédios públicos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/08/2013 | 1878.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/08/2013 | 1400.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 20 pés de coqueiros e 30 pés de árvores para alargamento da estrada que liga o distrito da Estiva do Geraldo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/08/2013 | 600.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DO SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de 40 camisas de malhas, destinadas para secretaria de cultura destinada para participação na I conferencia intermunicipal realizada em Mamanguape, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/08/2013 | 500.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DO SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de 20 camisas de malhas, destinadas para secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/08/2013 | 480.00 | 00010950973424 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado no retelhamento da escola otto illi na estiva do geraldo na zona rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/08/2013 | 150.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/08/2013 | 150.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/08/2013 | 150.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/08/2013 | 150.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/08/2013 | 150.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/08/2013 | 100.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/08/2013 | 100.00 | 00069002240406 | ARLEANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2013 | 324.60 | 00051597853453 | MARIA DAS NEVES NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario desta secretaria de Educacao - Fudneb 40, no mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/08/2013 | 54.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2013 | 215.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2013 | 190.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com a equipe da sec. de educação deste municipio a para participar de encontros e reuniões de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2013 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da bolsa dos oficineiros da Escola da Maçonaria Luiz de Souza Franca na educação integral, durante o mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2013 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, para cobertura de custeio com a Creche Juses Menino, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 8ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/08/2013 | 600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2013 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção nas redes de computadores prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/08/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2013 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2013 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica com monitoramento no Polo da UAB, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002457 | 08/08/2013 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, no período de 13/06 a 13/07/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2013 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de educação, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos ossexos que moram em áreas de risco e vunerabilidade neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/08/2013 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio (3ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2013 | 500.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2013 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/08/2013 | 800.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Geizilene de Morais Cavalcante, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/08/2013 | 800.00 | 00005271635465 | KEILA EMANUELLA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências em substituição ao servidor Marcio Bezerra da Costa, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2013 | 800.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, substituindo servidoras em férias e/ou atestados, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2013 | 800.00 | 00088472302415 | KATIA DA SILVA MOREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências em substituição a servidora Debora da Conceição Sales da Silva, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/08/2013 | 678.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/08/2013 | 678.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativo na escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Maria José dos Reis, durante o mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/08/2013 | 800.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/08/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/08/2013 | 678.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante em substituição ao servidor Elton Gomes da Silva, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/08/2013 | 678.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/08/2013 | 800.00 | 00005324285447 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B em substituição ao servidor Valter Gomes D. Junior, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/08/2013 | 800.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Nivea Regina Brito da Cunha, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/08/2013 | 678.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/08/2013 | 678.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/08/2013 | 678.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Professor infantil, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/08/2013 | 800.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/08/2013 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora B de educação física em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira que se encontra de licença médica, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2013 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, em substituição ao professor Claudio Esler Campoy, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2013 | 800.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática no EJA, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2013 | 678.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição ao professor Tarik Gomes Pereira, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2013 | 678.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de ciências durante o mês de julho de 2013 em substituição ao professor Benilson Pereira de Oliveira que está licenciado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/08/2013 | 800.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a professora Ivana Celli da Silva Araujo, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/08/2013 | 800.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina Matemática em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/08/2013 | 678.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Joana Darc Faustino Dias, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2013 | 800.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Otto Illi em substituição a servidora Rosangela de Medeiros Tranquilino, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2013 | 678.00 | 00010000084441 | RANIELE CARDOSO MARINHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/08/2013 | 678.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Valdirene Sales de Oliveira durante o mês de julho de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/08/2013 | 800.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na escola municipal Otto Illi (zona rural), durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dinalva da Silva Nascimento, durante o mês de julho de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/08/2013 | 678.00 | 00006000399430 | ONALDO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/08/2013 | 800.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/08/2013 | 800.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Ieda Maria da Conceição Silva, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/08/2013 | 800.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de lingua portuguesa em substituição a servidora Nelita Maria dos Santos Rocha Barros, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/08/2013 | 800.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/08/2013 | 678.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Jesus Menino, durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/08/2013 | 800.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/08/2013 | 800.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/08/2013 | 678.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/08/2013 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/08/2013 | 200.00 | 00003253596443 | SARAH DANIELLE CARDOSO DE SOUZA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/08/2013 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2013 | 339.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2013 | 617.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/08/2013 | 700.00 | 00007328572442 | CRISTIANO DA COSTA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no transporte de alunos desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/08/2013 | 1682.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao micro ônibus de placa OGB 3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2013 | 450.00 | 00003341553479 | EVANILDO BERNARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com a equipe da sec. de cultura deste municipio a cidade de Joao Pessoa para participar de encontros e reuniões de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/08/2013 | 300.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio de nº. 011/2013, destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover in4ª/08 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/08/2013 | 500.00 | 00078850347472 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, conforme comprovante anexo., destinada ao custeio dos festejos em comemoracao dia Pais de Costinha, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2013 | 670.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2013 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2013 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2013 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002470 | 08/08/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, durante o período de 10/07 à 10/08 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002471 | 08/08/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o período de 10/07 a 10/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2013 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2013 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2013 | 1500.00 | 00051597497487 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/07 a 10/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002476 | 08/08/2013 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2013 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE 0261 para esta secretaria, durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2013 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão na praça central deste municipio (Benjamin Falcão), durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/08/2013 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens prestados na manutenção do Campo de Futebol e a praça de Ponta de Lucena deste municipio (3ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/08/2013 | 650.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2013 | 74.90 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/08/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade, durante o mês de julho de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2013 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/08/2013 | 500.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio nos finais de semana do mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/08/2013 | 1188.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria, no período de 13/06 a 13/07 de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/08/2013 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do parcelamento com a Energisa, parcelas 31 de 72 - do contrato 29880, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/08/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/07 a 10/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/08/2013 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2013 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/08/2013 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/08/2013 | 600.00 | 00043664261453 | JOSE DE ARIMATEIA BELO MACIEL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao de computadores da secretaria de turismo do Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2013 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Agricultura deste municipio, por um período de 10/07 a 10/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/08/2013 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/08/2013 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/08/2013 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade (04ª/10 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/08/2013 | 700.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico em agricultura neste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/08/2013 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de julho de 2013, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2013 | 140.00 | 00060104120487 | HAMILTON RAFAEL DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados com equipe tecnica da secretaria de agricultura do municpio, para participar do encontro em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/08/2013 | 1240.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretaria de agricultura, meio ambiente e pesca do municipio, para participar do Cooperar, secretaria do Estado, Rio Tinto, Sape. Tres dias de Evento no Hotel Tambau II, conferencia da Secretaria de Agricultura do Estado - PB, Reuniao no Dois Assentamento da Zona rural Reuniao no Sindicato dos Bancarios, Runiao na Secretaria de Pesca e Agricultura de Cabedelo no Programa PPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/08/2013 | 400.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/08/2013 | 1596.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços de cópias simples A4 , encadernações mm e encadernações 14mm, destinadas a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/08/2013 | 3074.58 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/08/2013 | 7000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/08/2013 | 120.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/08/2013 | 4.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 54-1 Consignacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/08/2013 | 6272.63 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 09.08.2013, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/08/2013 | 1159.67 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento dos jurso/multa ao INSS, empresa no mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/08/2013 | 99.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de agosto de 2013 e debitado na cota DARF do F.Especial - 10336-5, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/08/2013 | 61752.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/08/2013 | 4116.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de agosto de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/08/2013 | 320.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, no transporte DE 100 carradas a 25,00, destinado as ruas de toda cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/08/2013 | 100.00 | 00085519065420 | JOSEVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade referente a seinfra, administração e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/08/2013 | 600.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a maquina de solda da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/08/2013 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/08/2013 | 650.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da mão-de-obra e serviço de porta no micro ônibus de placa OGB 3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de inglês, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/08/2013 | 200.00 | 00004241387438 | JOAO PAULO JOPES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/08/2013 | 700.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da pelos servicos prestados na divulgacao de materias educativas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2013 | 800.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da educação de jovens e adultos (EJA), durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/08/2013 | 800.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2013 | 602.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos - complementqacao salarial do funcionario desta secretaria de Educacao - Fudneb 40, no mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/08/2013 | 2178.78 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no periodo de 01.08 a 10.08 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2013 | 160.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação do show artístico da banda "Pegada KS" no dia dos pais no ginásio américo falcão , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/08/2013 | 343.49 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/08/2013 | 5416.09 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel e etanol, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 10/08 a 10/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2013 | 108.90 | 07414971000127 | TRATORshop - Thiago Jorge Travassos Morais | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no reparo da retroescavadeira da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2013 | 400.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no reboque e transporte da retroescavadeira da SEINFRA, no trecho de Bayeux a Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/08/2013 | 60.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2013 | 23000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/08/2013 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, Banco do Brasil e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/08/2013 | 1029.00 | 01492770000161 | ADIANT - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos administrativos para com a retirada de pendências da emissão do CNP/INSS, junto a receita federal do brasil e apoio ao RH deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/08/2013 | 100.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2013 | 3600.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao movel e fixa dos festejos do arraia de Ponta de Lucena dia. 13.07, das Quermessesde Lucena e Fagundes dias 20 e 27 de julho de 2013, tornedio de Futebol na Estiva dia 21.07 e SAbadode Santana no Bairro Novo dia . 27.07 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2013 | 1320.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao movel da conferencia do meio ambiente, nos dias 20, 21 e 23 de julho, e divulgacao dos cursos de agropecuaria e agroindustria nos dias 22,23,24,25,26 e 27 de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/08/2013 | 350.00 | 00004377272462 | EDNALDO DA SILVA CARDOSO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para o torneio de futebol de praia realizado pela Portuguesa Futebol Clube de Ponta de lucena, neste municipio, no dia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/08/2013 | 200.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/08/2013 | 130.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do diretor da agricultura deste municipio para participar de uma reunião na zona rural e no centro administrativo municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/08/2013 | 350.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de diárias no valor de R$ 350,00, destinadas ao secretário quando a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/08/2013 | 678.00 | 00002819412114 | MARIA DA CONCEIÇÃO JOAQUIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como aux de servicos nesta secretaria em substituição a funcionária efetiva IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS, no mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/08/2013 | 586.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento PASEP, n. processo 13449000485\2008-80, parcela 002, , conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/08/2013 | 197.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do pasep, mes apuracao -30.08.13, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/08/2013 | 526.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do diferenca do PASEP Mensal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/08/2013 | 130.00 | 00009693533402 | KADJA FERNANDA BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/08/2013 | 18000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no me de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/08/2013 | 250.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa em consultoria aos advogados desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/08/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas, referente ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/08/2013 | 89.10 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/08/2013 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/08/2013 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias a R$ 50,00, destinada ao funcionários dcesta secretaria da receiota a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/08/2013 | 1133.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/08/2013 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas para copiadora, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/08/2013 | 678.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/08/2013 | 400.00 | 00022622616449 | MARIA DO CARMO DORNELAS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo GOL de placa OEY4045 para transporte do secretário e o diretor da secretaria de educacao do municipio, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/08/2013 | 862.65 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos, destinados ao péssoal da banda marcial do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/08/2013 | 681.35 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos, destinados ao péssoal da banda marcial do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/08/2013 | 489.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 160 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/08/2013 | 100.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/08/2013 | 200.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em em Natal - RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/08/2013 | 3863.07 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira Randon da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/08/2013 | 1290.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas, destinadas a retroencavadeira da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/08/2013 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na mão de obra no motor de partida da retroescavadeira da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/08/2013 | 450.00 | 01995606000177 | VALMEC - JOSE VALDO PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na transmissão, destinados a retroescavadeira da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/08/2013 | 250.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 4 carradas de pré-misturado para manutenção da estrada que liga Lucena a Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/08/2013 | 975.00 | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA - GLOBAL AR COM | quantia empenhada empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 ar condocionado split LG para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento Lei 12810, 2 parcela do PaseP, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/08/2013 | 150.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionarios desta secretaria de agricultura, a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/08/2013 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da 04º/08 parcelas do convênio de nº. 008/2013, referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/08/2013 | 350.00 | 00005742531494 | GUTEMBERG BALBINO DE MACENA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados no aluguel de uma bomba de succao de rebaixamento para fazer o piso da cisterna do campo de futebol de Antonio Toscano de Brito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/08/2013 | 150.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/08/2013 | 189.70 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/08/2013 | 3500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/08/2013 | 1221.77 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones fixos da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/08/2013 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/08/2013 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao Chefe de Setor quando em serviço a esta secretaria em Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/08/2013 | 345.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao trator Valmet da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/08/2013 | 45.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na mão de obra no alternador do trator Valmet da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/08/2013 | 50.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/08/2013 | 450.87 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/08/2013 | 50.00 | 00069007306472 | ADAILSON MARTINS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/08/2013 | 400.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | quantia empenhada para pagamento da complementação dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/08/2013 | 850.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/08/2013 | 4996.52 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a pintura de lombadas e placas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/08/2013 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia elétrica das gambiarras no parque de vaquejada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/08/2013 | 360.12 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones fixos da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/08/2013 | 51.00 | 00064186660468 | SUELI MONTEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conserto da bicileta da agencia dos correios de Fagundes em Parcecia Correios\PML, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2013 | 52.90 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone fixo da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/08/2013 | 264.50 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone fixo da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/08/2013 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms Desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/08/2013 | 120.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos da sec. de articulação política em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/08/2013 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/08/2013 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/08/2013 | 200.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/08/2013 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/08/2013 | 207.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de infra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/08/2013 | 60.70 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/08/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no período de 18/07 a 17/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/08/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno, no período de 18/07 a 17/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/08/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva, no período de 18/07 a 17/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/08/2013 | 450.00 | 00005056515485 | EUGENIO PACELLI NUNES PAULO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como palestrante na semana do meio ambiente, ministrado na Escola Municipal Juvencio Coelho em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/08/2013 | 240.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 13 trofeus vitoria, destiandos ao desfile cívico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/08/2013 | 500.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200,803 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2013 | 150.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2013 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, durante o período de 20/07 à 20/08/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2013 | 1171.33 | 00007210300414 | SUSANA DE JESUS SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B1, no mes de julho de 22013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2013 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia civil, levantamento e planilha orçamentaria para construcao de 2 refeitorios da Escola Americo Falcao e Antonio Texeira e muro de contorno da Escola Hoto Ylli, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/08/2013 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma gol de placa: MNL - 4936 para transporte de funcionários para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de 20/07 à 20/08/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2013 | 300.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, no período de 20/07 a 20/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2013 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, no período de 20/07 à 20/08/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2013 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2013 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa: MNF - 9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação no período de 20/07 à 20/08/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2013 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no período de 20/07 a 20/08/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2013 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio no período de 20/07 a 20/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia desta prefeitura, no mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2013 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário quando em serviço a esta secretaria de infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/08/2013 | 50.00 | 00005822893430 | LUCIANO DA SILVA SOUZA | quantia empenhada para pagamentp lea concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de infra a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2013 | 600.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 galões de esm. sintetico amarelo para pintura dos quebra-molas das ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2013 | 21354.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de Julho de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2013 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396 no período de 20/07 a 20/08/2013, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2013 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2013 | 12700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2013 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/08/2013 | 704.38 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones fixos da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2013 | 10000.00 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da 3ª parcela dos serviços de recadastramento imobiliário de Lucena, conforme C.C 0015/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/08/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2013 | 12666.55 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/08/2013 | 6767.97 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/08/2013 | 451.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de agosto de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca GM Pick-Up S10 cabine dupla de placa PFA 9206, lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/08/2013 | 1973.30 | 15010706000101 | CLUBE TURISMO - ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestadosno fornecimento de tickt´s aereo em favor do Prefeito - Marcelo Sales Mendonça, no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, dias 21 e 22 de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/08/2013 | 1600.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 800,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Brasilia - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2013 | 120.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao procurador jurídico quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2013 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito pelo período de 20/07 a 20/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2013 | 772.42 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/08/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste municipio, no periodo de 10 de julho a 10 de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2013 | 800.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 400,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/08/2013 | 200.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a secretária do prefeito quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/08/2013 | 380.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação de 29m de calhas na parte de tras do prédio da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/08/2013 | 1330.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de bordados em fardamentos de garis da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/08/2013 | 4809.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 11/08 a 20/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/08/2013 | 150.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/08/2013 | 150.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/08/2013 | 150.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/08/2013 | 150.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/08/2013 | 380.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação de 29m de calhas na Escola Municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/08/2013 | 2653.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 11/08 a 19/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/08/2013 | 150.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/08/2013 | 200.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/08/2013 | 150.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/08/2013 | 150.00 | 00039611205449 | ANA LUCIA MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/08/2013 | 150.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/08/2013 | 150.00 | 00004682727478 | ELENILDE DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/08/2013 | 150.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/08/2013 | 150.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/08/2013 | 150.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/08/2013 | 250.00 | 00042458870449 | LIVIA CARLA FREIRE FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/08/2013 | 250.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/08/2013 | 100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/08/2013 | 200.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/08/2013 | 3131.46 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao veículo micro-ônibus de placa NQK2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/08/2013 | 2320.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços tacógrafos prestados no veículo micro-ônibus de placa NQK2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/08/2013 | 150.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/08/2013 | 300.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/08/2013 | 3500.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ENGENHARIA: COLOCAÇÃO DE 100,00M2 DE FORRO DE PVC, NA REFORMA DO PRÉDIOPÚBLICO DA ANTIGA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/08/2013 | 449.09 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/08/2013 | 127.27 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/08/2013 | 71.89 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/08/2013 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/08/2013 | 1108.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de sacos de lixos e vassourão, destinadas a limpeza das ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/08/2013 | 9800.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/08/2013 | 630.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bateria moura, destinada ao ônibus de placa MNB1160 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/08/2013 | 1600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos do Assentamento e do Soé para a sede deste municipio, no período de 25/07 a 10/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/08/2013 | 1733.25 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza para a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/08/2013 | 1800.00 | 00071631429434 | MARIA JOSE BARBOSA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na costura das barretinas e boinas dos componentes da banda marcial da E.M.E.F. Maçom Luiz de Franca Sobrinho para o desfile cívico 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/08/2013 | 100.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/08/2013 | 6255.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 26/08/2013, Parte da Folha do mes de julho de 2013 da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/08/2013 | 65.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/08/2013 | 200.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/08/2013 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/08/2013 | 836.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na instalação do sistema de irrigação no campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento Lei 12810, 3 parcela do Paseo, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/08/2013 | 3277.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no perido de apuracao 26.08.2013, parte da secretaria da receita e planejamento, da folha do mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/08/2013 | 21667.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/08/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/08/2013 | 50.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/08/2013 | 1470.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/08/2013 | 3000.00 | 08054929000105 | CAXITU - NEGÓCIOS & SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na assessoria e prestação técnica no setor turístico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/08/2013 | 500.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200,803 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/08/2013 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo voyagem de placa: MOH5873 lotada na secretaria de educação deste muncipio no período de 20/07 à 20/08/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/08/2013 | 200.00 | 00022579796487 | MARIA EUGENIA BERNARDO DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/08/2013 | 500.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 25 boinas em feltro na cor preta, destinadas aos componentes da banda marcial da escola municipal Maçom Luiz de Franca Sobrinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/08/2013 | 1200.00 | 06098434000152 | MADEIREIRA GIMASA - ANDREIA ANDRADE CAVALCANTI LTD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao conserto do carroção da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/08/2013 | 250.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do trator Massey Ferguson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/08/2013 | 2500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator Massey Ferguson e Valmet da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/08/2013 | 191.18 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2kg de arame latão e 5kg de eletrodos para a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/08/2013 | 2465.86 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEG. FERRAGENS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2013 | 400.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 sacas de cimento, destinadas a parte da garagem da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/08/2013 | 120.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços de encher, retificar e abrir rosca no eixo da grade do trator NIOLESE da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2013 | 200.00 | 00004241387438 | JOAO PAULO JOPES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2013 | 850.00 | 00037454706487 | LUIS ÂNGELO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica na manutenção e conservação do gramado do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2013 | 400.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2013 | 3016.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2013 | 115.10 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX para Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2013 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MOW9002 a serviço desta edilidade pelo período de 20/07 a 20/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/08/2013 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/08/2013 | 28460.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/08/2013 | 2167.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao e receita, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/08/2013 | 27856.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2013 | 9850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2013 | 2957.66 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infraqcao - RE - 298669/D - parc. 5 de 60. e 5 de 47 e , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2013 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da Secretaria de Articulacao, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/08/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/08/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/08/2013 | 363.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/08/2013 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2013 | 1124.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/08/2013 | 7650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/08/2013 | 3900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2013 | 1650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2013 | 400.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 8 sacos de adubo, destinadas ao campo de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2013 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2013 | 724.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Severino Jose dos Santos, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2013 | 11400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/08/2013 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/08/2013 | 1350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2013 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/08/2013 | 13.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Caixa - 672005-8 - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/08/2013 | 64678.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/08/2013 | 24216.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb 40, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2013 | 506.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de inhame (a R$ 3,50kg) e 120kg de batata doce (a R$ 1,30kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2013 | 2195.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 125kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), 200kg de macaxeira (a R$ 2,00kg), 175kg de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 150kg de goiaba (a R$ 2,30kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2013 | 964.20 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30kg de maracujá (a R$ 2,14kg), 125kg de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 200kg de macaxeira (R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/08/2013 | 700.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 175kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/08/2013 | 750.00 | 00005114035428 | LIDIANE BATISTA DA SILVA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 125kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2013 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/08/2013 | 200.00 | 00003119643467 | MARILENE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2013 | 100.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2013 | 2550.00 | 00033301956491 | JUSCELINA CANDEIA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 14 bandeiras (sendo 7 bandeiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, 3 bandeiras da Paraíba, 1 do Brasil e e do municipio de Lucena), destinadas ao desfile cívicodeste municipio que se realizará no dia 05/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2013 | 500.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200,803 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/08/2013 | 4555.49 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2013 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/08/2013 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2013 | 235045.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb 60 - Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2013 | 19806.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fudneb 60 - comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2013 | 92781.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2013 | 6700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - comissao(Joao Paulo Lopes/outros), no mes agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/08/2013 | 3259.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE efetivos: Adervania Cornélio/outros, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2013 | 24750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/08/2013 | 8605.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/08/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/08/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/08/2013 | 1200.00 | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de confecção de 1 placa de 150cmx100cm em lona com armação em inox e confecção de placa em aluminio de 50cmx30cm com pedra de granito de 60cmx40cm, destiandos ao 3º Pelotão da Policia Militar "Luiz Ferreira Sobrinho" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2013 | 3619.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2013 | 12696.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2013 | 16450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/08/2013 | 70494.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/08/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/08/2013 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2013 | 850.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2013 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2013 | 600.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão dos freios das rodas dianteiras do trator Massey Ferguson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2013 | 2695.00 | 00020751982415 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 BARRETINAS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO E 37 BARRETINAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ DIA 05/09/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00036536822404 | ANIZILDA DA SILVA GOMES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DA EMEF ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO PARA A APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO (A R$ 50,00 UNID.), NO DIA 05/09/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 08ª/11 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 15ª/60 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2013 | 174.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D. Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2013 | 902.87 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2013 | 110.66 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU caixa 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2013 | 32055.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2013 | 2.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de agosto de 2013 e debitado na cota DARF naconta do Icms Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2013 | 29769.27 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2013 | 1984.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de agosto de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/09/2013 | 395.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na ornamentação e decoração na abertura dos cursos técnicos de Agroindustria e Agropecuária da Universidade Federal de Bananeiras-PB, que serão realizados neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/09/2013 | 900.00 | 00001467079405 | JOSE FERNANDES NETO | quantia empenhada para pagamento dos proventos do funcionário referente ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/09/2013 | 1258.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições e coffee break, durante a realização na conferencia do meio ambiente do dia 18/07/2013 no centro de capacitação de Gameleira deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/09/2013 | 71.10 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/09/2013 | 60.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/09/2013 | 320.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 2 carradas de aterro destinadas ao campo de futebol "Jucelino Dornelas" em Ponta de Lucena neste municipio (sendo R$ 160,00 cada carrada), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/09/2013 | 98.70 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/09/2013 | 295.40 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/09/2013 | 170.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/09/2013 | 400.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Marcial "Daura Santiago Rangel" de João Pessoa, durante a realização do Desfile Cívico deste municipio no dia 05/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/09/2013 | 400.00 | 00089366778453 | FLAVIO RICARDO PEREIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Marcial "Luiz Vaz de Camões" de João Pessoa, durante a realização do Desfile Cívico deste municipio no dia 05/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/09/2013 | 400.00 | 00002174327430 | ALAN SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Marcial "Orlando Gomes" de João Pessoa, durante a realização do Desfile Cívico deste municipio no dia 05/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/09/2013 | 400.00 | 00037995251491 | CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Marcial "Tancredo Neves" de Bayeux-PB, durante a realização do Desfile Cívico deste municipio no dia 05/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/09/2013 | 400.00 | 00000317157701 | ALEX DA SILVA FRANCO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Marcial "Guilherme Soares" de Mari-PB, durante a realização do Desfile Cívico deste municipio no dia 05/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/09/2013 | 400.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Marcial "Maria do Carmo Silveira Lima" de Bayeux-PB, durante a realização do Desfile Cívico deste municipio no dia 05/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/09/2013 | 400.00 | 00001378579429 | WALLACE DOS ANJOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Marcial "Joana Fortunato" de Bayuex-PB, durante a realização do Desfile Cívico deste municipio no dia 05/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/09/2013 | 80.20 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/09/2013 | 357.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a secretaria de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/09/2013 | 600.00 | 14546180000116 | GENUIRO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de suspensão dianteira e troca da junta do cabeçote da saveiro de placa MNR2278 da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/09/2013 | 200.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao Chefe de Setor quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/09/2013 | 603.20 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na decoração, confecção de 1 arco de bolas, 100 lembrancinhas e 1 mesa temática para a Festa da Identidade da sec. de educação deste municipio no ginásio da escola municipal Américo Falcão, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/09/2013 | 1450.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção e reparos de frises, ar condicionados e bebedouros na sec. de educação e nas escolas: Américo Falcão e Antonio Aurélio deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2013 | 200.00 | 00079124658472 | EDNALDO SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/09/2013 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 04/08 a 03/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/09/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 8ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/09/2013 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na secretaria de educação deste municipio durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/09/2013 | 600.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante 20 dias no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/09/2013 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo UNO de placa OFH8514 para a sec. de educação deste municipio, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/09/2013 | 3899.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica do prédio da sec. de educação deste municipio, no mês de julho 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/09/2013 | 680.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços nas viagens para o SEBRAE, EMATER, Secretaria do Estado e a Estiva do Geraldo para o planejamento dos cursos de Agropecuária e Agroindustria prestados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/09/2013 | 529.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, parcelamento de divida, conforme processo 1002863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/09/2013 | 9010.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica do prédio desta edilidade, no mês de julho 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/09/2013 | 30185.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na conta do ICMS real, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/09/2013 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota portal da transparência e contra-cheque online, relativos ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/09/2013 | 450.00 | 05449276000175 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE RÁDIOS ALT. A CABO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação de ações desta prefeitura referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/09/2013 | 400.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicidade de interesse desta prefeitura no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/09/2013 | 4500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/09/2013 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/09/2013 | 120.40 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/09/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/08 a 10/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/09/2013 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/09/2013 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de cultura para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/09/2013 | 500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/09/2013 | 1500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/09/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/09/2013 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/09/2013 | 500.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio nos finais de semana do mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/09/2013 | 1198.20 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria, no período de 13/07 a 13/08/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/09/2013 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da 05º/08 parcelas do convênio de nº. 008/2013, referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/09/2013 | 650.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para cobertura de despesas conforme convenio firmado entre as entidades, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/09/2013 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Agricultura deste municipio, por um período de 10/08 a 10/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/09/2013 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/09/2013 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/09/2013 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de agosto de 2013, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/09/2013 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade (05ª/10 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/09/2013 | 700.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico em agricultura neste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/09/2013 | 300.00 | 00001730384412 | HERCULES FERREIRA DE MESQUITA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para participar do campeonato interno amador no bairro de Cruz das Armas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/09/2013 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/09/2013 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/09/2013 | 12122.57 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento do restante do aditivo referente aos serviços de reforma em geral das escolas municipais de Lucena-PB, conforme comprovante anexo. | 50182013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/09/2013 | 500.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200,803 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/09/2013 | 230.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 115kg de macaxeira (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/09/2013 | 250.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/09/2013 | 200.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/09/2013 | 775.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos computadores das escolas municipais (sec. de educação deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/09/2013 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/09/2013 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/09/2013 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/09/2013 | 7984.53 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/09/2013 | 4611.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do programa mais educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/09/2013 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, para cobertura de custeio com a Creche Juses Menino, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/09/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/09/2013 | 600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/09/2013 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção nas redes de computadores prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/09/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/09/2013 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/09/2013 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica com monitoramento no Polo da UAB, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002885 | 04/09/2013 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/09/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, no período de 14/07 a 14/08/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/09/2013 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de educação, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos ossexos que moram em áreas de risco e vunerabilidade neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/09/2013 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio (4ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/09/2013 | 500.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/09/2013 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/09/2013 | 200.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/09/2013 | 350.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retoque com pintura do 1º batalhão de polícia deste municipio, onde foi inaugurado no dia 05/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/09/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/09/2013 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/09/2013 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002900 | 04/09/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, durante o período de 10/08 à 10/09 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002901 | 04/09/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o período de 10/08 a 10/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/09/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/09/2013 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/09/2013 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/09/2013 | 1500.00 | 00051597497487 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/08 a 10/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002906 | 04/09/2013 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/09/2013 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE 0261 para esta secretaria, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/09/2013 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/09/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão na praça central deste municipio (Benjamin Falcão), durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/09/2013 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens prestados na manutenção do Campo de Futebol e a praça de Ponta de Lucena deste municipio (4ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/09/2013 | 650.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/09/2013 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio de nº. 011/2013, destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura (05ª/08 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/09/2013 | 200.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de macaxeira (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/09/2013 | 326.00 | 00000046452788 | FRANCISCO JOVELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 24g de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 115kg de macaxeira (R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/09/2013 | 120.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/09/2013 | 493.20 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na decoração de 2 arcos de balões com 7 metros cada, 3 grades para o palanque, 1.000 bolas para os arcos, 400 bolas para as grades, aluguel de 3 grades de ferro e aluguel de 3 mesas e 3 toalhas parao desfili cívico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/09/2013 | 2729.81 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 21/08 a 30/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/09/2013 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/09/2013 | 6252.78 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 21/08 a 30/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/09/2013 | 700.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento dos proventos do funcionário, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/09/2013 | 3971.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de administração, durante o periodo de 01\08 a 30\08 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/09/2013 | 498.90 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe de contabilidade da sede da prefeitura junto com o contador e equipe da tesouraria, relativo aos meses de julho e agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/09/2013 | 1772.70 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/09/2013 | 945.99 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones fixos da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/09/2013 | 52.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 54-1 Consignacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/09/2013 | 197.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de agricultura, maio ambiente e pesca, competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/09/2013 | 6191.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO,competencia 05/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/09/2013 | 271.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de agricultura, maio ambiente e pesca, competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/09/2013 | 6552.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO,competencia 06/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/09/2013 | 333.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de agricultura, maio ambiente e pesca, competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/09/2013 | 6540.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO,competencia 07/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/09/2013 | 333.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de agricultura, maio ambiente e pesca, competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/09/2013 | 6657.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO,competencia 08/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/09/2013 | 333.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de agricultura, maio ambiente e pesca, competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/09/2013 | 277.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/09/2013 | 277.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/09/2013 | 277.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/09/2013 | 277.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/09/2013 | 277.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/09/2013 | 178.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/09/2013 | 178.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/09/2013 | 178.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/09/2013 | 178.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/09/2013 | 178.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/09/2013 | 184.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a equipe da secretaria de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/09/2013 | 400.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 16 faixas, destinadas a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/09/2013 | 200.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar na 4ª Conferencia Estadual do Meio Ambiente durante os dias 11 e 12/09/2013 em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/09/2013 | 200.00 | 00004379289427 | JOSE AUGUSTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/09/2013 | 580.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/09/2013 | 525.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/09/2013 | 20579.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra, competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/09/2013 | 19242.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra, competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/09/2013 | 19439.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra, competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/09/2013 | 19685.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra, competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/09/2013 | 19934.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra, competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/09/2013 | 300.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/09/2013 | 400.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento do serviço de confecção de 16 faixas, destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/09/2013 | 650.00 | 00086314262100 | JONAS ROBERTO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção, correção e limpeza preventiva dos computadores da sec. de educação deste municipio durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/09/2013 | 235.92 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/09/2013 | 800.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/09/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/09/2013 | 800.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/09/2013 | 800.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da educação de jovens e adultos (EJA), durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/09/2013 | 678.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/09/2013 | 800.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/09/2013 | 678.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Jesus Menino, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/09/2013 | 800.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/09/2013 | 800.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a professora Ivana Celli da Silva Araujo, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/09/2013 | 678.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/09/2013 | 678.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Valdirene Sales de Oliveira durante o mês de agosto de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/09/2013 | 678.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante em substituição ao servidor Elton Gomes da Silva, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/09/2013 | 800.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/09/2013 | 678.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/09/2013 | 678.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dinalva da Silva Nascimento, durante o mês de agosto de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/09/2013 | 800.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, substituindo servidoras em férias e/ou atestados, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/09/2013 | 800.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Nivea Regina Brito da Cunha, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/09/2013 | 800.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Geizilene de Morais Cavalcante, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/09/2013 | 678.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição ao professor Tarik Gomes Pereira, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/09/2013 | 678.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/09/2013 | 800.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/09/2013 | 800.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora B de educação física em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira que se encontra de licença médica, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/09/2013 | 678.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Joana Darc Faustino Dias, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/09/2013 | 954.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2013 | 1003.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/09/2013 | 1003.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/09/2013 | 1003.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/09/2013 | 805.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/09/2013 | 800.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática no EJA, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/09/2013 | 800.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Ieda Maria da Conceição Silva, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de inglês, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/09/2013 | 800.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina Matemática em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/09/2013 | 273.70 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na decoração de 3 arcos de bolas e 2 canos para os arcos, destinados para a decoração da escola municipal Américo Falcão para o desfile cívico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2013 | 350.00 | 00004322782493 | PAULO DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização local durante o desfile cívico 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2013 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da bolsa dos oficineiros da Escola da Maçonaria Luiz de Souza Franca na educação integral, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2013 | 678.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2013 | 678.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Maria das Neves Nunes Ferreira, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2013 | 1326.10 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2013 | 100.00 | 00045552860497 | EURIDES INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2013 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2013 | 350.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de doces e salgados destinados a parte de lanches para os componentes das bandas marciais durante o desfile cívico 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2013 | 450.00 | 00003341553479 | EVANILDO BERNARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da equipe da sec. de cultura deste municipio, para participar de encontros e reuniões de assuntos deste secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2013 | 201.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 78 impressões de documentos e 820 cópias de documentos para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2013 | 200.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materiais de interesse desta secretaria de turismo, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste municipio, no periodo de 10 de agosto a 10 de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2013 | 99.10 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao procurador jurídico e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2013 | 3078.58 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2013 | 22400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2013 | 24800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2013 | 7432.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.09.2013, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2013 | 1123.35 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa, periodo de apuracao - 07/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de setembro de 2013 e debitado na cota DARF no ITR 10.09.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2013 | 18.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota darf do ITR, dia 10.09.2013 - FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/09/2013 | 2679.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de setembro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/09/2013 | 40185.93 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/09/2013 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MOW9002 a serviço desta secretaria pelo período de 20/08 a 20/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/09/2013 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/09/2013 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/09/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução, referente ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2013 | 240.00 | 00060289589487 | TANIA MARIA TORRES GALDINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária de cultura para uma palestra no Forum de Cultura em Mataraca e para Rio Tinto para reunião do Conselho Consultivo da APA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/09/2013 | 3863.94 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 02/09 a 09/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/09/2013 | 200.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização durante a realização do desfile cívico 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/09/2013 | 800.00 | 00005956982470 | ROSIMEURY DE SOUZA BATISTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Ciências em substituição ao servidor Marcio Bezerra da Costa, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2013 | 800.00 | 00008297204480 | JORDANA ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Liege Araujo Chaves, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/09/2013 | 100.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/09/2013 | 800.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de lingua portuguesa em substituição a servidora Nelita Maria dos Santos Rocha Barros, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/09/2013 | 800.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/09/2013 | 200.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de macaxeira (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/09/2013 | 2851.12 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 01/09 a 09/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/09/2013 | 500.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200,803 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/09/2013 | 70.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/09/2013 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/09/2013 | 1600.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 GLP em botijão 13kg, destinados as escolas e sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/09/2013 | 1643.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao micro ônibus volare de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de ciências durante o mês de agosto de 2013 em substituição ao professor Benilson Pereira de Oliveira que está licenciado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/09/2013 | 678.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rosa da Conceição de Lima da Silva, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/09/2013 | 678.00 | 00010000084441 | RANIELE CARDOSO MARINHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/09/2013 | 800.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1, em substituição ao professor Claudio Esler Campoy, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/09/2013 | 800.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Otto Illi em substituição a servidora Rosangela de Medeiros Tranquilino, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/09/2013 | 678.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/09/2013 | 678.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/09/2013 | 800.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na escola municipal Otto Illi (zona rural), durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/09/2013 | 678.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2013 | 678.00 | 00006000399430 | ONALDO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/09/2013 | 678.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/09/2013 | 800.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos aparelhos eletronicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/09/2013 | 7950.00 | 11523285000161 | VIEIRA & MELO CONSTRUTORA LTDA | quantia emepnhada para pagamento dos serviços prestados no Projeto de Urbanização da Orla da Praia de Lucena no trecho compreendido entre as ruas: Antonia Vale da Silva e Rua Vera Alice Pedrosa, percorrendo uma extensão de 1.500m. O Projeto deve constar os seguintes itens: faixa de rolamento para automóveis com no mínimo 6m de largura, estacionamento para carros e motos, ciclovia, calçadão, quiosques e praças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/09/2013 | 850.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das ruas na zona rural no trecho da ponte do Rio do Geraldo depois as mediações do cano da Usina deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2013 | 1250.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de 30 pés de coqueiros e 20 pés de árvores para o alargamento da estrada que liga o distrito da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/09/2013 | 5000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/09/2013 | 2051.25 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/09/2013 | 1744.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de setembro de 2013 e debitado na cota DARF Ajuda Financeira aos Municipios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/09/2013 | 1500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/09/2013 | 700.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da pelos servicos prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no programa "Fogo Cruzado" e Rádio Sanhauá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2013 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento junto ao RFB, adequação, ratificação, regularização de débitos do INSS e RFB, utilizando parc. lei 10522, transmissão de arquivos do INSS e RFB e apoio junto ao RH desta prefeitura, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/09/2013 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do parcelamento com a Energisa, parcelas 33 de 72 - do contrato 29880, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/09/2013 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/09/2013 | 220.00 | 00005379323480 | DEYRDRE RANUSA LOPES DE MELO | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/09/2013 | 300.00 | 00003326815484 | JOANA DARC FAUSTINO DIAS | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/09/2013 | 225.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 2 arcos de ferro para decoração do desfile cívico 2013 deste municipio, realizado no dia 05/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/09/2013 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/09/2013 | 170.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no reboque do veículo saveiro branca de placa MNP3903 da SEINFRA, no trecho de João Pessoa (Distrito Mecânico) a Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/09/2013 | 2278.00 | 00741296000444 | RANDON - NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/09/2013 | 150.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/09/2013 | 200.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/09/2013 | 678.00 | 00002819412114 | MARIA DA CONCEIÇÃO JOAQUIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nesta secretaria em substituição a funcionária efetiva IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/09/2013 | 100.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/09/2013 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/09/2013 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar do assunto desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/09/2013 | 3400.00 | 00005862820418 | ABRAAO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a equipe de árbitragem e pagamento das premiações do campeão e vice - campeão durante a realização da fase final do campeonato de futebol de veterano em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/09/2013 | 3276.00 | 08847717000185 | CERAMINA CERAMICA IND. HARDMAN LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 9.360 tijolos destinados a construção do muro da garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/09/2013 | 150.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/09/2013 | 3400.00 | 00000861603460 | RANOALDO DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de locação de 1 palco, 4 tendas e 50 cadeiras, destinadas ao desfile cívico 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/09/2013 | 250.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/09/2013 | 50.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/09/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no período de 18/08 a 17/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/09/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno, no período de 18/08 a 17/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/09/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva, no período de 18/08 a 17/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/09/2013 | 600.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 120,00 cada, destinadas a funcionária para participar de um Congresso Nacional de Educação em Curitiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/09/2013 | 500.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200,803 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/09/2013 | 600.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Congresso Nacional de Educação em Curitiba-PR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/09/2013 | 600.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Congresso Nacional de Educação (UNESCO) em Curitiba-PR nos dias de 22 a 27/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/09/2013 | 80.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária de cultura e equipe de agentes culturais a rodoviária para conferência estadual de cultura na cidade de Souza-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/09/2013 | 1200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada ao 17º Tradicional Torneio de Futebol no dia 22/09/2013 na zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/09/2013 | 150.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/09/2013 | 150.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/09/2013 | 200.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de cultura para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/09/2013 | 100.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/09/2013 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/09/2013 | 150.00 | 00010881791423 | ANA PAULA DA SILVA NEVES | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a compra de materiais esportivos que será revertido as crianças carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/09/2013 | 600.00 | 00000920899412 | DANIEL BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada ao 51º Aniversário do Fluminense de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/09/2013 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/09/2013 | 250.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na locação do som para apresentação artística do coral dos meninos carentes deste municipio, onde se apresentam quinzenalmente na balsa (ferry boat), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/09/2013 | 520.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 208,835 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/09/2013 | 800.00 | 00088472302415 | KATIA DA SILVA MOREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de ciências em substituição a servidora Debora da Conceição Sales da Silva, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/09/2013 | 4111.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/03/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/09/2013 | 972.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/03/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/09/2013 | 5284.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/09/2013 | 1217.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/09/2013 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, no período de 20/08 à 20/09/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/09/2013 | 300.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, no período de 20/08 a 20/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/09/2013 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo voyagem de placa: MOH5873 lotada na secretaria de educação deste muncipio no período de 20/08 à 20/09/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/09/2013 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa: MNF9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação no período de 20/08 à 20/09/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/09/2013 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no período de 20/08 a 20/09/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2013 | 900.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 sacos de adubo, destinadas ao campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca GM Pick-Up S10 cabine dupla de placa PFA 9206, lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/09/2013 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/09/2013 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito pelo período de 20/08 a 20/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2013 | 4500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/09/2013 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396 no período de 20/08 a 20/09/2013, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/09/2013 | 697.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de setembro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/09/2013 | 10456.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/09/2013 | 3000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo.(conal consultoria e projetos ltda) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/09/2013 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/09/2013 | 450.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 sacos de adubo, destinadas ao campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/09/2013 | 2000.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços de locação de um Lounge completo com 9m² (incluso: poltronas, cadeira, mesa e painel plotado 6m²) durante a participação da equipe de turismo deste municipio no 3º Festival de Turismo de João Pessoa que se realizará nos dias 27 e 28/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/09/2013 | 3622.49 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 11/09 a 20/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/09/2013 | 550.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de buffet para o prefeito e secretários durante o desfile cívico 2013 deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/09/2013 | 100.00 | 00060289589487 | TANIA MARIA TORRES GALDINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na viagem a rodoviária de João Pessoa para buscar os agentes culturais de Lucena vindo do municipio de Souza onde participaram da Conferência Estadual de Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/09/2013 | 4716.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 11/09 a 20/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/09/2013 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/09/2013 | 9000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/09/2013 | 93.40 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/09/2013 | 330.00 | 00004266819404 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte em 4 viagens com a equipe da secretaria de cultura para Mataraca e Guarabira, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/09/2013 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio no período de 20/08 a 20/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/09/2013 | 1970.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pneus, 2 protetores e 2 câmara de ar, destinados ao micro ônibus de placa MNB1160 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/09/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/09/2013 | 5461.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do acordo de parcelamento n. 1735/2013, sendo a 1ª parcela, conforme do cumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/09/2013 | 4662.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do acordo de parcelamento n. 1512/2013, sendo a 1ª parcela, conforme do cumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/09/2013 | 4716.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do acordo de parcelamento n. 1512/2013, sendo a 2ª parcela, conforme do cumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/09/2013 | 27217.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do acordo de parcelamento n. 1509/2013, sendo a 1ª parcela, conforme do cumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/09/2013 | 27531.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do acordo de parcelamento n. 1509/2013, sendo a 2ª parcela, conforme do cumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/09/2013 | 120.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias de recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial, no programa Habitacao de interesse social, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/09/2013 | 54.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX para Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/09/2013 | 70.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 1 recarga ext. e 1 serv. de teste e pintura numa impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/09/2013 | 340.00 | 00008207515457 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe da sec. de administração da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/09/2013 | 170.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/09/2013 | 3346.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/08/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/09/2013 | 105.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de setembro de 2013 e debitado na cota DARF da conta do Fundo Especial dia 25.07.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/09/2013 | 247.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização do coffee break para evento no gabinete do prefeito nos dias 16 e 17/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/09/2013 | 800.00 | 00037454706487 | LUIS ÂNGELO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica, manutenção e conservação do gramado do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/09/2013 | 520.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para participação da 12ª Copa Rural de Futebol de Veterano (Treze Futebol Clube) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/09/2013 | 340.00 | 13154608000112 | LUZINETE VIEIRA RAMOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em materiais impressos para a equipe de turismo deste municipio participal da Feira Ruraltur em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/09/2013 | 1242.60 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1.090kg de milho verde (a R$ 1,14kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/09/2013 | 400.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização do coffee break para o lançamento do Projeto Movimento pela Paz nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio no dia 10/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/09/2013 | 800.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização do coffee break para conferencias realizadas nos dias 08 e 09/05/2013 no Centro de Capacitação em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/09/2013 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, durante o período de 20/08 à 20/09/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/09/2013 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma gol de placa: MNL4936 para transporte de funcionários para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de 20/08 à 20/09/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/09/2013 | 1290.00 | 17156304000145 | FERNANDA LIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a impressora da secretartia de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/09/2013 | 580.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 232,932 litros de óleo diesel bs-10 original, destinado ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/09/2013 | 2400.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBO LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 250 diários de classe em papel offset e 2.000 fichas de matricula em papel offset, destinadas as escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/09/2013 | 340.00 | 00008207515457 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as bandas marciais do desfile cívico realizado no dia 05/09/2013 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/09/2013 | 480.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com a equipe de alunos de Outeiro de Miranda durante o turno da noite em um veículo GOL de placa NQB7137 de sua propriedade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/09/2013 | 240.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 80,00 cada, destinadas a funcionária para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072013 | 0003155 | 25/09/2013 | 51870.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1.300 livros meio ambiente - lixo - educ., destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082013 | 0003156 | 25/09/2013 | 27930.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 700 livros meio ambiente gestão/conflitos, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/09/2013 | 6413.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/08/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/09/2013 | 400.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização do coffee break durante a realização da conferencia das cidades neste municipio no dia 31/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/09/2013 | 2168.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização do coffee break para a inauguração do 7º Pelotão da Policia Militar neste municipio, no dia 13/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/09/2013 | 560.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 dentes centrais destinada a retroescavadeira Randon da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/09/2013 | 144.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 elemento filtro para a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/09/2013 | 600.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30 sacas de cimento, destinadas a parte do piso da garagem da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/09/2013 | 1758.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/09/2013 | 700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena durante o desfile cívico 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/09/2013 | 900.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no período de 1 semana em substituição ao ônibus de placa MNB1160 deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/09/2013 | 470.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra do retelhamento no prédio da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/09/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/09/2013 | 93600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/09/2013 | 28100.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/09/2013 | 2189.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao e receita, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/09/2013 | 26205.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/09/2013 | 9950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/09/2013 | 6361.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO,competencia 09/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/09/2013 | 333.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de agricultura, maio ambiente e pesca, competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/09/2013 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da Secretaria de Articulacao, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/09/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/09/2013 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/09/2013 | 363.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/09/2013 | 1124.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/09/2013 | 7650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/09/2013 | 4750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/09/2013 | 1650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/09/2013 | 250.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos da sec. de articulação política em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/09/2013 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/09/2013 | 277.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/09/2013 | 128.50 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições destinadas ao prefeito e seus assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/09/2013 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/09/2013 | 724.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Fernanda de Oliveira Silva/outros, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/09/2013 | 11400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/09/2013 | 178.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/09/2013 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/09/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/09/2013 | 1350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/09/2013 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/09/2013 | 64642.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/09/2013 | 24173.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb 40, no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/09/2013 | 755.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/09/2013 | 8388.90 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/09/2013 | 3413.08 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/09/2013 | 5555.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/09/2013 | 235145.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb 60 - Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/09/2013 | 20860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/09/2013 | 16371.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio contratos (Ana Lecia Moraes Ferreira/outros), no mes setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/09/2013 | 91290.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/09/2013 | 6700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - comissao (Joao Paulo Lopes/outros), no mes setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/09/2013 | 8814.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - contratos(Andreia Nunes Ferreira/outros), no mes setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/09/2013 | 3285.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE efetivos: Adervania Cornélio/outros, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/09/2013 | 24550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/09/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/09/2013 | 8605.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/09/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/09/2013 | 3652.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/09/2013 | 12575.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/09/2013 | 16600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/09/2013 | 67798.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/09/2013 | 850.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das ruas na zona rural no trecho da ponte do Rio do Geraldo depois as mediações do cano da Usina deste municipio ligando a Tabapara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/09/2013 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia desta prefeitura, no mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/09/2013 | 19235.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra, competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/09/2013 | 17921.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/09/2013 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2013 | 670.00 | 01995606000177 | VALMEC - JOSE VALDO PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 4 confecções de tarugo para engate do trator valmet, reabrir 4 bases do engate do trator valmet, aumentar e trocar 1 fresado da transmissão, confeccionar 2 buchas temperada para a retroescavadeira e encher e trocar 2 pinos da retroescavadeira, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2013 | 1800.00 | 08865240000160 | GIMASA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2013 | 1543.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 09ª/11 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 16ª/60 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2013 | 2.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de setembro de 2013 e debitado na cota DARF naconta do Icms Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2013 | 55.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2013 | 2047.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de setembro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2013 | 30705.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2013 | 196.89 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2013 | 9.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Recetia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2013 | 44.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da r.contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2013 | 134.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Divida Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2013 | 106.99 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPtu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2013 | 580.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2013 | 3593.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de administração deste municipio, durante o periodo de 02\09 a 30\09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2013 | 150.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2013 | 7900.94 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2013 | 710.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária de agricultura para a secretaria de pesca em |Cabedelo, ao Centro Administrativo em João Pessoa, na reunião do projeto do P.A.A. do Estado da Paraíba, na Conab, reunião na Fefrap, a Sudema e ao Ibama em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2013 | 2287.08 | 07320871000212 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS DE TURISMO LTDA (CVC) | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 passagens aéreas, destinadas ao secretário e asessora para participar do evento da ABAV na Feira de Turismo em São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2013 | 2600.00 | 11540593000103 | CONSTRUTORA FB LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço de recuperação do gramado do Estádio Municipal Antonio Toscano de Brito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2013 | 140.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2013 | 1665.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada do eixo dianteiro para solda e reforço do monobloco, serviço geral na suspensão dianteira e traseira, serviço de freio e serviço de torno do embuchamento dianteiro da kombi de placa MNG3597 da sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2013 | 580.00 | 09352634000269 | POSTO 2 IRMÃOS - JAIME T MOURA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 209,437 litros de óleo diesel bs-10 original e 1 arla-32 A 10l, destinados ao micro-ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2013 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC. E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na secretaria de educação deste municipio durante o mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2013 | 3422.26 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 22/09 a 30/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2013 | 1225.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2013 | 350.00 | 00002075276447 | WBIRACI ELIAS BATISTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na escavação de valas durante 1 semana para reabertura de maceió neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2013 | 3798.87 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 21/09 a 30/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/10/2013 | 500.00 | 00001239455429 | SAULO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na aplicação de adesivos fumê e confecção de convites para Inauguração do Pelotão da Polícia Militar de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/10/2013 | 250.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00002400066400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção do piso do prédio da garagem da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00002400066400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção de uma ponte de madeira na rua travessa Antonio de Souza Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/10/2013 | 804.65 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da complementação da carga horária, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/10/2013 | 264.41 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da complementação da carga horária, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/10/2013 | 200.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da complementação de carga horária, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/10/2013 | 3459.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/10/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 9ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/10/2013 | 191.37 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/10/2013 | 120.19 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/10/2013 | 408.48 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/10/2013 | 173.80 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/10/2013 | 221.73 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/10/2013 | 4331.66 | 13404221000177 | GREEN PLANET STUDIOS PROD. DE VIDEO EDIT. E SERVIÇ | quantia empenhada para pagamento dos serviços de inserção de ação publicitária de 50 minutos do municipio de Lucena-PB no programa "Aventura Selvagem" veiculado pelo SBT aos domingos das 07:30 as 08:30h no dia 30/09/2013 (parcela 1/3), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/10/2013 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/10/2013 | 2973.81 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 6 de 60 e 6 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/10/2013 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota portal da transparência, relativos ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/10/2013 | 400.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicidade de interesse desta prefeitura no mês de setembrto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/10/2013 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de cultura para uma reunião na Sudema em João Pessoa do Projeto Orla Marítima de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/10/2013 | 244.55 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/10/2013 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/10/2013 | 1040.69 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/10/2013 | 714.52 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/10/2013 | 26.70 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/10/2013 | 30.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/10/2013 | 203.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/10/2013 | 5000.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 250 unid. de terças VT para a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/10/2013 | 2840.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/10/2013 | 69.70 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/10/2013 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global durante as escavações de valas para escoamento das águas nos meses de julho e agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/10/2013 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/10/2013 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/10/2013 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 04/09 a 03/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/10/2013 | 250.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/10/2013 | 392.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 98kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/10/2013 | 2256.50 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 155kg de goiaba (a R$ 2,30kg), 200kg de bolos diversos (a R$ 6,00kg) e 175kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/10/2013 | 942.00 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 170,50kg de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 100kg de alface (a R$ 2,60kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/10/2013 | 3144.04 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 111kg de maracujá (a R$ 2,14kg), 572kg de inhame (a R$ 3,50kg), 410kg de macaxeira (R$ 2,00kg) e 65kg de batatas (a R$ 1,30kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/10/2013 | 1064.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 120kg de macaxeira (a R$ 2,00kg) e 206kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/10/2013 | 364.00 | 00000046452788 | FRANCISCO JOVELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 91g de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/10/2013 | 396.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 60kg de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 120kg de batatas (a R$ 1,30kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/10/2013 | 600.00 | 00005114035428 | LIDIANE BATISTA DA SILVA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de bolos diversos (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/10/2013 | 133.70 | 00078849292449 | EDIURIA BERNARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 11kg de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 39kg de goiabas (a R$ 2,30kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/10/2013 | 123.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/10/2013 | 120.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para taxa de arbitragem da 12ª Copa Rural de Futebol Veterano (Treze Futebol Clube) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/10/2013 | 50.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/10/2013 | 300.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria no Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/10/2013 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar do assunto desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/10/2013 | 195.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de turismo, esporte e lazer deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/10/2013 | 200.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/10/2013 | 450.00 | 05449276000175 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE RÁDIOS ALT. A CABO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação de ações desta prefeitura referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/10/2013 | 1068.31 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones fixos da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/10/2013 | 5000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/10/2013 | 1278.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços de cópias pretas e coloridas, impresões, plotagens preta e colorida e encadernações, destinadas a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/10/2013 | 170.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 1 diária de hospedagem para a funcionária: Cristiane do Nascimento Justino Silva da sec. de turismo deste municipio para participar do roteiro turístico de produção associada ao turismo na cidadede Areia-PB organizada pelo SEBRAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/10/2013 | 276.00 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/10/2013 | 509.55 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a escola municipal Américo Falcão da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/10/2013 | 62.70 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao POLO UAB da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/10/2013 | 86.95 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/10/2013 | 84.50 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao Centro de Capacitação da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/10/2013 | 215.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/10/2013 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/10/2013 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/10/2013 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/10/2013 | 7984.53 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/10/2013 | 4611.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do programa mais educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/10/2013 | 4591.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio (contra partida), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/10/2013 | 1950.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio (contra partida), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/10/2013 | 4007.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar (contra partida) das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/10/2013 | 300.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/10/2013 | 600.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30 sacas de cimento, destinadas a parte do piso da garagem da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/10/2013 | 2300.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 100 tambores destinados para a coleta de lixo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/10/2013 | 1750.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 50 carradas de aterro para as ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/10/2013 | 470.75 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/10/2013 | 959.93 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/10/2013 | 840.00 | 00038133660491 | ANTONIO ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/10/2013 | 2123.03 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/10/2013 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/10/2013 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita a serviço em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/10/2013 | 220.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 55,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/10/2013 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/10/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/09 a 10/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/10/2013 | 150.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/10/2013 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos da sec. de articulação política em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/10/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade, durante o mês de setembro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/10/2013 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/10/2013 | 500.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio nos finais de semana do mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/10/2013 | 1211.31 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria, no período de 13/08 a 13/09/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/10/2013 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MOW9002 a serviço desta secretaria pelo período de 20/09 a 20/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/10/2013 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/10/2013 | 708.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/10/2013 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/10/2013 | 678.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nesta secretaria em substituição a funcionária efetiva IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS, no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/10/2013 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no me de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/10/2013 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/10/2013 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/10/2013 | 678.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/10/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste municipio, no periodo de 10/09 a 10/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/10/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materiais de interesse desta secretaria de turismo, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/10/2013 | 120.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para taxa de arbitragem para participação da 12ª Copa Rural de Futebol Veterano (Treze Futebol Clube) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/10/2013 | 100.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de evento turístico em Areia-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/10/2013 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Agricultura deste municipio, por um período de 10/09 a 10/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/10/2013 | 650.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para cobertura de despesas conforme convenio firmado entre as entidades, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/10/2013 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/10/2013 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/10/2013 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de setembro de 2013, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/10/2013 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade (06ª/10 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/10/2013 | 700.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico em agricultura neste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/10/2013 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da 05º/08 parcelas do convênio de nº. 008/2013, referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/10/2013 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, para cobertura de custeio com a Creche Juses Menino, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/10/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/10/2013 | 600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/10/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/10/2013 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção nas redes de computadores prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/10/2013 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/10/2013 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica com monitoramento no Polo da UAB, no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003365 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/10/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, no período de 14/08 a 14/09/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/10/2013 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de educação, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos ossexos que moram em áreas de risco e vunerabilidade neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/10/2013 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio (5ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/10/2013 | 500.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/10/2013 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/10/2013 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de treinamento de aperfeiçoamento de vigilante em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/10/2013 | 650.00 | 00086314262100 | JONAS ROBERTO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção, correção e limpeza preventiva dos computadores da sec. de educação deste municipio durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/10/2013 | 250.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/10/2013 | 600.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante 20 dias no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/10/2013 | 250.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/10/2013 | 200.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/10/2013 | 430.20 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/10/2013 | 490.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/10/2013 | 250.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/10/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/10/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/10/2013 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/10/2013 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/10/2013 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003378 | 09/10/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, durante o período de 10/09 à 10/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003379 | 09/10/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o período de 10/09 a 10/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/10/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/10/2013 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/10/2013 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/10/2013 | 7500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/09 a 10/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003385 | 09/10/2013 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/10/2013 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE 0261 para esta secretaria, durante o mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/10/2013 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/10/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão na praça central deste municipio (Benjamin Falcão), durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/10/2013 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens prestados na manutenção do Campo de Futebol e a praça de Ponta de Lucena deste municipio (5ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/10/2013 | 650.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/10/2013 | 745.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, referente ao período de 10/09 a 10/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/10/2013 | 250.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do trator Massey Ferguson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/10/2013 | 1129.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra e manutenção nas trocas de rolamento do pinhão, cubo, retentores do braço dianteiro da retroescavadeira da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/10/2013 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/10/2013 | 385.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas certidões de registros de área verde, equipamento comunitário e via pública dos loteamentos denominados "NOVO MILLENIUM II" e "NOVO MILLENIUM III"- 2ª etapa, pertencente a Lucena Empreendimentose Construções Ltda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/10/2013 | 559.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 dialine amarelo para a pintura dos quebra-molas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/10/2013 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio de nº. 011/2013, destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura (06ª/08 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/10/2013 | 320.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 232 impressões de documentos, 489 cópias de documentos e 5 encadernações para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/10/2013 | 167.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a secretaria de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/10/2013 | 76.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2013 | 1392.97 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas do INSS, debitado na conta do FPM - 10.10.2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2013 | 350.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de doces e salgados destinados a parte de lanches para os participantes da Conferencia realizada no Centro de Capacitação José do Patrocínio em Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2013 | 200.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2013 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS | reempenhamento da NE. 2772/13, relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2013 | 100.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2013 | 28000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2013 | 7432.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.10.2013, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2013 | 2733.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de outubro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2013 | 40999.44 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2013 | 28.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de outubro de 2013 e debitado na cota DARF do ITR - 4362-1, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2013 | 526.91 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/10/2013 | 3074.58 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/10/2013 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento junto ao RFB, adequação, ratificação, regularização de débitos do INSS e RFB, utilizando parc. lei 10522, transmissão de arquivos do INSS e RFB e apoio junto ao RH desta prefeitura, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/10/2013 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PNAE 672005-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/10/2013 | 562.68 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições pelo periodo de 07 a 10/10/13, destinadas ao prefeito e secretários quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/10/2013 | 200.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003459 | 11/10/2013 | 3829.94 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 01/10 a 10/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003458 | 11/10/2013 | 4218.11 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 01/10 a 10/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/10/2013 | 850.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das ruas na zona rural no trecho da ponte do Rio do Geraldo depois as mediações do cano da Usina deste municipio ligando a Tabapara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/10/2013 | 1700.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/10/2013 | 800.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos aparelhos eletronicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/10/2013 | 250.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários da secretaria de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/10/2013 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura no levantamento e elaboração do orçamento da Reforma da Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/10/2013 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme convenio de parceria entre esta prefeitura e os correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/10/2013 | 745.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços de impressões em A4 preto do relançamento do IPTU deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/10/2013 | 250.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, Banco do Brasil e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/10/2013 | 45.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 54-1 Consignacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/10/2013 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de cultura para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/10/2013 | 91.80 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da restituição em favor de Jose Maria Pereira Garcia, para participar de reunião na PBTUR em João Pessoa sobre a semana náutica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/10/2013 | 200.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutenção corretiva + troca do rolo pressor de uma impressora desta secretaria de administração, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/10/2013 | 5727.74 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/10/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução, referente ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/10/2013 | 300.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao procurador jurídico quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/10/2013 | 300.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário quando em serviço a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/10/2013 | 950.00 | 00037454706487 | LUIS ÂNGELO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica, manutenção e conservação do gramado do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" de Lucena durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/10/2013 | 700.00 | 14992737000142 | ALTE - ASSOCIACAO LUCENENCE DE TURISMO E EVENTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com alimentação e transporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/10/2013 | 350.00 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no corte do gramado do campo de futebol de Gameleira e Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/10/2013 | 850.00 | 00001274720451 | ANA HELENA MADRUGA COSTA GUIMARÃES LIMA | quantia empenhada para pagamento dos proventos da funcionária, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/10/2013 | 420.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da escola Otto Illi para os festejos do dia das crianças neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/10/2013 | 678.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/10/2013 | 678.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/10/2013 | 180.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/10/2013 | 678.00 | 00006000399430 | ONALDO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/10/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/10/2013 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da bolsa dos oficineiros da Escola da Maçonaria Luiz de Souza Franca na educação integral, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/10/2013 | 150.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/10/2013 | 678.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante em substituição ao servidor Elton Gomes da Silva, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/10/2013 | 678.00 | 00010000084441 | RANIELE CARDOSO MARINHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de 40 pés de árvores nas laterais da estrada que liga o distrito da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/10/2013 | 100.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/10/2013 | 200.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/10/2013 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/10/2013 | 1500.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na sonorização móvel durante a divulgação de final do campeonato de futebol do Veterano 2013 e colocação de 4 tendas (5x6m) instaladas no local, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/10/2013 | 247.00 | 11651661000101 | VERO Treinamento de Gestores Públicos Ltda | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no curso de Improbidade Administrativa ao secretário do controle interno deste municipio Flavio Augusto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/10/2013 | 3000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/10/2013 | 5000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/10/2013 | 2734.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento de serviços diversos prestados na saveiro de placa MNP3903, da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/10/2013 | 517.80 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/10/2013 | 2300.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperacao do muro da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000182013 | 0003506 | 17/10/2013 | 15000.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materias publicitarios, locacao de 4 trios para 24ª Romaria da Nossa Senhora da Guia, chegado os trios em Lucena 20:00 do dia 11.10.2013 inicio as 4:00 da manha do dia 12.10.2013, conforme processo licitatorio C/C 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/10/2013 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a CACE e esta prefeitura para contribuir com a manutenção da entidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/10/2013 | 70.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/10/2013 | 220.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza do pátio em volta da escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/10/2013 | 600.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas a funcionária para participar de um encontro do ministério da educação em Santa Catarina-SC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/10/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no período de 18/09 a 17/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/10/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno, no período de 18/09 a 17/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0003511 | 18/10/2013 | 37454.45 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da 1ª medição da construção do refeitório da escola municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 50232013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/10/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva, no período de 18/09 a 17/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/10/2013 | 1163.88 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/10/2013 | 703.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de outubro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/10/2013 | 10548.38 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/10/2013 | 120.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para taxa de arbitragem para participação da 12ª Copa Rural de Futebol Veterano (Treze Futebol Clube) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/10/2013 | 200.00 | 00011478916486 | GUSTAVO DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para taxa de arbitragem do campeonato de Cruz das Armas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/10/2013 | 1113.95 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/10/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca GM Pick-Up S10 cabine dupla de placa PFA 9206 (ano 2011), lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/10/2013 | 2100.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 700,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Brasília-DF junto aos ministérios da educação, saúde, turismo e das cidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/10/2013 | 415.00 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/10/2013 | 788.57 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/10/2013 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/10/2013 | 753.19 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/10/2013 | 1525.76 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/10/2013 | 618.96 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003517 | 21/10/2013 | 2526.70 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 11/10 a 19/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/10/2013 | 4500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços de caixa de marcha e capa do eixo traseiro do veículo de placa MNB1160, serviços de eixo traseiro e molas do veículo de placa MOG3218 e serviços de suspensão dianteira e traseira do veículo de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/10/2013 | 678.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/10/2013 | 800.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina Matemática em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/10/2013 | 230.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 46,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003518 | 21/10/2013 | 3280.09 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 11/10 a 19/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/10/2013 | 13481.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia eletrica dos predios desta prefeitura, no mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/10/2013 | 800.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a professora Liege Araújo Chaves, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/10/2013 | 4955.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica do prédio da sec. de educação deste municipio, no mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/10/2013 | 1450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CELTA de placa OFE6147 para a sec. de educação deste municipio, no período de 20/09 a 20/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/10/2013 | 1308.89 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/10/2013 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma gol de placa: MNF9703 para transporte de funcionários para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de 20/09 à 20/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/10/2013 | 2598.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Caravan de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/10/2013 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, no período de 20/09 à 20/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/10/2013 | 150.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de um treinamento de aperfeiçoamento em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/10/2013 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/10/2013 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/10/2013 | 800.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/10/2013 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo voyagem de placa: MOH5873 lotada na secretaria de educação deste muncipio no período de 20/09 à 20/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/10/2013 | 200.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/10/2013 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa: MNF9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação no período de 20/09 à 20/10/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/10/2013 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, durante o período de 20/09 à 20/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/10/2013 | 500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da pelos servicos prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no programa "Fogo Cruzado" e Rádio Sanhauá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/10/2013 | 4500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/10/2013 | 481.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, parcelamento de divida, conforme processo 1002863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/10/2013 | 21782.39 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/10/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/10/2013 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito pelo período de 20/09 a 20/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/10/2013 | 1178.00 | 08537982000167 | LIFE VIAGENS | quantia empenhada para pagamento de uma passagem aérea para o prefeito Marcelo Sales de Mendonça deslocar-se de Recife/Brasília/Recife a serviço desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/10/2013 | 400.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 16 faixas para a secretaria de turismo deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/10/2013 | 400.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento do serviço de confecção de 16 faixas, destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/10/2013 | 250.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/10/2013 | 3000.00 | 10608426000186 | COMPEVE COMÉRCIO DE PEÇAS E AC. PARA VEÍCULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, graxas, trapos, aditivos e filtros para os veículos desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/10/2013 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio no período de 20/09 a 20/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/10/2013 | 250.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/10/2013 | 600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento de substituição de peças e serviços no disco de freio, junta cabeçote, jogo de vela e serviço elétrico na saveiro de placa MNF2278, da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/10/2013 | 10000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/10/2013 | 480.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA - Figueira Com. e Serv. de | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus a frio e quente do trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/10/2013 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de toner para copiadora aficio 2015k, da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/10/2013 | 120.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para taxa de arbitragem para participação da 12ª Copa Rural de Futebol Veterano (Treze Futebol Clube) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/10/2013 | 4331.66 | 13404221000177 | GREEN PLANET STUDIOS PROD. DE VIDEO EDIT. E SERVIÇ | quantia empenhada para pagamento dos serviços de inserção de ação publicitária de 50 minutos do municipio de Lucena-PB no programa "Aventura Selvagem" veiculado pelo SBT aos domingos das 07:30 as 08:30h no dia 30/09/2013 (parcela 2/3), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/10/2013 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/10/2013 | 113.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de outubro de 2013 e debitado na cota DARF no F. Especial, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/10/2013 | 400.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 sacas de cimento, destinadas a parte do piso da garagem da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/10/2013 | 5161.10 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/10/2013 | 900.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das ruas na zona rural no trecho da ponte do Rio do Geraldo depois as mediações do cano da Usina deste municipio ligando a Tabapara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/10/2013 | 551.65 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/10/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/10/2013 | 2400.00 | 18208238000172 | LUCAS FIGUEIREDO COELHO COSTA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recreação e animação da comemoração do dia do funcionário público aos funcionários deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2013 | 424.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento de transferencia, multa, placa e vistoria do veiculo de placa KIC4472 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/10/2013 | 8661.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2013 | 971.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2013 | 100.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2013 | 6186.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no periodo de apuracao 30.09.2013, parte da educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2013 | 240987.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb 60 - Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2013 | 20860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2013 | 16819.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio contratos (Ana Lecia Moraes Ferreira/outros), no mes outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2013 | 90867.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2013 | 6700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - comissao (Joao Paulo Lopes/outros), no mes outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2013 | 10138.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - contratos(Andreia Nunes Ferreira/outros), no mes outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2013 | 3096.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE efetivos: Adervania Cornélio/outros, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2013 | 25700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2013 | 8605.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2013 | 8289.46 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, competencia 10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2013 | 3704.56 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, competencia 10/2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2013 | 5808.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2013 | 66251.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, competencia 10/2013,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2013 | 24553.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb outros,competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2013 | 755.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/10/2013 | 250.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2013 | 19536.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2013 | 13536.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2013 | 17844.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2013 | 67644.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2013 | 3925.68 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, competencia 10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2013 | 19437.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra Estrutura, competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2013 | 140.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2013 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, competencia 10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2013 | 200.00 | 00007266798442 | POLIANA MARIA DA SILVA LEOCADIO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira (para custeio de palco, iluminação, ônibus, som e etc) para 1ª Cruzada Evangélica da Igreja Assembléia de Deus de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2013 | 1986.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de outubro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2013 | 29801.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 10ª/11 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2013 | 2996.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/09/2013, parte da administracao direta, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2013 | 26179.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2013 | 9950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2013 | 2189.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao e receita, relativo competencia 10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2013 | 6410.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO,competencia 10/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2013 | 333.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de agricultura, maio ambiente e pesca, competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2013 | 30929.16 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/10/2013 | 2973.81 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 7 de 60 e 7 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/10/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a 17ª/60 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2013 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2013 | 1324.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2013 | 7650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2013 | 4050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2013 | 1650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2013 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da Secretaria de Articulacao, competencia 10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 10/2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2013 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, competencia 10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2013 | 363.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, competencia 10/2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2013 | 327.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2013 | 196.80 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/10/2013 | 150.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao procurador jurídico quando em serviço a esta unidade em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2013 | 724.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Severino Jose dos Santos, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2013 | 11400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2013 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, competencia 10/2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2013 | 178.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2013 | 3500.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção de uma caiçara turística e cultural em madeira e palhas, medindo 5x13m a beira mar (parceria com o SEBRAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2013 | 1350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2013 | 9050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2013 | 1991.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/10/2013 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/10/2013 | 172.20 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2013 | 32.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2013 | 29.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do da R.contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2013 | 319.89 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita- 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/10/2013 | 20000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2013 | 2.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de outubro de 2013 e debitado na cota DARF naconta do Icms Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2013 | 55.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2013 | 13.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 54-1 Consignacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/10/2013 | 340.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da pml, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/10/2013 | 420.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 sacas de cimento, destinadas a parte do piso da garagem da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2013 | 480.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com a equipe de alunos de Outeiro de Miranda durante o turno da noite em um veículo GOL de placa NQB7137 de sua propriedade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta 14625-0 qse , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2013 | 17.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2013 | 200.00 | 00072655143434 | VILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para paricipar de encontros em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2013 | 2292.45 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao veículo micro-ônibus de placa OEY7653 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2013 | 520.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção prestados no veículo micro-ônibus de placa OEY7653 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2013 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica do prédio da escola municipal de Ponta de Lucena, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2013 | 3059.67 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum e gasolina aditivada, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003673 | 01/11/2013 | 3354.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 21/10 a 30/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2013 | 150.00 | 00080479901449 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de fogões das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2013 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003672 | 01/11/2013 | 6102.61 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 21/10 a 31/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2013 | 2000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2013 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2013 | 4808.85 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel e etanol, destinados aos veículos da secretaria de administração, durante o periodo de 01/10 a 31/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2013 | 120.00 | 00003156993450 | JOSE FRANCISCO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da contribuição para a taxa de arbitragem da participação da 12ª Copa Rural de Futebol de Veterano (Treze Futebol Clube) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/11/2013 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/11/2013 | 450.00 | 00000805680411 | JOSE BORGES RAMOS NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas divulgações de ações desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/11/2013 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/11/2013 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar do assunto desta secretaria em uma reunião em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/11/2013 | 768.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 12 sacos de adubo e 1 adubadeira manual, destinadas ao campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/11/2013 | 450.78 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/11/2013 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 04/10 a 03/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/11/2013 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção nas redes de computadores prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/11/2013 | 900.00 | 00005561719424 | KASSIA DE SANTANA KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento dos proventos da funcionária, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/11/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 10ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/11/2013 | 500.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de internet prestados no Pólo UAB do distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/11/2013 | 250.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/11/2013 | 1600.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 GLP em botijão 13kg, destinados as escolas e sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/11/2013 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/11/2013 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/11/2013 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/11/2013 | 7393.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/11/2013 | 4611.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do programa mais educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/11/2013 | 678.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/11/2013 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/11/2013 | 400.00 | 00005452699465 | JOSEILTON PEREIRA BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na revisão da parte elétrica do veículo Maréia de placa KIC4472 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/11/2013 | 111.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de novembro de 2013 e debitado na cota DARF no F. Especial, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/11/2013 | 788.55 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/11/2013 | 115.14 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da restituição em favor de Jose Maria Pereira Garcia, para participar de reuniões no comitê Naútico e Sudema em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/11/2013 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/11/2013 | 450.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | quantia empenhada para pagamento do DAM da Receit Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/11/2013 | 700.00 | 00004898723446 | MARIANA FELIX DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/11/2013 | 50.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a secretária do prefeito quando em serviço ao gabinete em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/11/2013 | 408.50 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/11/2013 | 2447.43 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/11/2013 | 1540.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de maracujá (a R$ 2,14kg), 219kg de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 225kg de macaxeira (R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/11/2013 | 2943.52 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/11/2013 | 886.21 | 00003171415461 | ROSANGELA DE MEDEIROS TRANQUILINO | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/11/2013 | 200.00 | 00004241387438 | JOAO PAULO JOPES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Parnimirim-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/11/2013 | 900.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias das folhas de setembro e outubro de 2013, da conta corrente do Fundeb - 19129-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/11/2013 | 3600.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1.200kg de milho verde (a R$ 1,14kg) e 558kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/11/2013 | 200.00 | 04620640000155 | FEDERACAO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRAS | quantia empenhada para pagamento da taxa de inscrição da banda marcial Américo Falcão no XX Campeonato Paraibano de Bandas no Valentina em João Pessoa no dia 10/11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/11/2013 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no período de 20/09 a 20/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/11/2013 | 300.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, no mes outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/11/2013 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens prestados na manutenção do Campo de Futebol e a praça de Ponta de Lucena deste municipio (6ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/11/2013 | 2060.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pneus destinados a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/11/2013 | 492.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 24 sacos de cimento, destinadas ao calçamento da rua Antonio de Souza Falcão (por tras do Posto de Gasolina) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/11/2013 | 575.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/11/2013 | 620.00 | 00008207515457 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições (café, almoço e jantar) destinadas ao operador da patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/11/2013 | 300.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/11/2013 | 240.00 | 00005415590447 | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária de agricultura e diretor do mesmo as cidades de Santa Rita, João Pessoa e Rio Tinto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/11/2013 | 2800.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global para poldagem de matos no campo de futebol Antonio Toscano de Brito, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/11/2013 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/11/2013 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/11/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste municipio, no periodo de 10/10 a 10/11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/11/2013 | 1500.31 | 04374067000147 | Coordenação-. Geral de. Orçamento e. Finanças/SG/A | quantia empenhada para pagamento da condenacao em honorarios advocaticios da guia cod. recolhimento 13903-3, competencia 11;13, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/11/2013 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Agricultura deste municipio, por um período de 10/10 a 10/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/11/2013 | 650.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para cobertura de despesas conforme convenio firmado entre as entidades, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/11/2013 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/11/2013 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/11/2013 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de outubro de 2013, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/11/2013 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade (07ª/10 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/11/2013 | 700.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico em agricultura neste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/11/2013 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da 05º/08 parcelas do convênio de nº. 008/2013, referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/11/2013 | 440.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na impressão de 2 lonas e adesivos para divulgação de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/11/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materiais de interesse desta secretaria de turismo, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/11/2013 | 9000.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS INDEPENDENTES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para trabalho de arbitragem em 32 jogos da 1ª fase do campeonato amador 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/11/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | reempenhamento da NE 3177/13, relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/11/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/10 a 10/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/11/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/11/2013 | 70829.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/11/2013 | 1355.82 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento dos jurso/multa ao INSS, empresa no mes de novembro de 2013, competencia 09/13, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/11/2013 | 4721.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de novembro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/11/2013 | 7432.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 8.11.2013, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/11/2013 | 14.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de novembro de 2013 e debitado na cota DARF do ITR - 4362-1, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/11/2013 | 265.13 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota darf do ITR, dia 08.11.2013 - FUS, conforme documento nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/11/2013 | 1789.47 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na cota darf do Icms , dia 08.11.2013 - FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/11/2013 | 1186.98 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria, no período de 13/09 a 13/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/11/2013 | 200.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para realização de palestra de Forum de Cultura nas cidades de Sapé, Baia da Traição e Rio Tinto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/11/2013 | 70.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a equipe da secretaria de finanças e equipe contábil da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/11/2013 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MOW9002 a serviço desta secretaria pelo período de 20/10 a 20/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade, durante o mês de outubro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/11/2013 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/11/2013 | 500.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio nos finais de semana do mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nesta secretaria em substituição a funcionária efetiva IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS, no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/11/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/11/2013 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme convenio de parceria entre esta prefeitura e os correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/11/2013 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencia constitucional ou legal a fundos - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/11/2013 | 6000.00 | 00090398475415 | TELMA KALINY ROCHA OIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no preparo da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), PPA (Plano Plurianual) período: 2014-217 e LOA (Lei Orçamentária Anual) 2014 com a digitação, conferencia, impressão e envio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/11/2013 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/11/2013 | 6600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/11/2013 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do parcelamento com a Energisa, parcelas 35 de 72 - do contrato 29880, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/11/2013 | 300.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/11/2013 | 500.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/11/2013 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/11/2013 | 600.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante 20 dias no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0003788 | 08/11/2013 | 12760.76 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da 2ª medição da construção do refeitório da escola municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 50232013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/11/2013 | 650.00 | 00086314262100 | JONAS ROBERTO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção, correção e limpeza preventiva dos computadores da sec. de educação deste municipio durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/11/2013 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da bolsa dos oficineiros da Escola da Maçonaria Luiz de Souza Franca na educação integral, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/11/2013 | 386.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2013, bombeiro, seg. obrigatorio do micro-ônibus de placa NQK2928 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/11/2013 | 372.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2013, bombeiro, seg. obrigatorio do micro-ônibus de placa MNB1160 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/11/2013 | 372.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2013, bombeiro, seg. obrigatorio do micro-ônibus de placa OFA7030 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/11/2013 | 380.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2013, bombeiro, seg. obrigatorio do micro-ônibus de placa MNR7409 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/11/2013 | 386.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2013, bombeiro, seg. obrigatorio do micro-ônibus de placa MOG3218 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do Curso Profissionalizante de Inglês oferecido aos alunos deste municipio, no mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/11/2013 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, para cobertura de custeio com a Creche Juses Menino, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/11/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/11/2013 | 600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/11/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/11/2013 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/11/2013 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica com monitoramento no Polo da UAB, no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003731 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/11/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, no período de 14/09 a 14/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/11/2013 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de educação, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos ossexos que moram em áreas de risco e vunerabilidade neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/11/2013 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio (6ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/11/2013 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio no período de 20/10 a 20/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma gol de placa: MNF9703 para transporte de funcionários para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de 20/10 à 20/11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/11/2013 | 180.00 | 00098323628491 | JOAQUIM VICENTE NETO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 45,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/11/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/11/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/11/2013 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/11/2013 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/11/2013 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003763 | 08/11/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, durante o período de 10/10 à 10/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003764 | 08/11/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o período de 10/10 a 10/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/11/2013 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/11/2013 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003768 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/11/2013 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE 0261 para esta secretaria, durante o mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/11/2013 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/11/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão na praça central deste municipio (Benjamin Falcão), durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/11/2013 | 650.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/11/2013 | 250.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do trator Massey Ferguson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/11/2013 | 300.00 | 18946527000179 | ALEXSANDRO DA SILVA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura dos quebra-molas no trecho de Lucena a Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/11/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/11/2013 | 900.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das ruas na zona rural no trecho da ponte do Rio do Geraldo depois as mediações do cano da Usina deste municipio ligando a Tabapara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/11/2013 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/11/2013 | 6102.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garis excepcional da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/11/2013 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio de nº. 011/2013, destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura (07ª/08 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/11/2013 | 5060.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de 1 palco (a R$ 990,00) e 3 tendas (a R$ 100,00 cada) para a quermesse Coração Menino Jesus de Lucena, locação de um palco (a R$ 1.980,00) e 3 tendas (a R$ 600,00 cada) para a quermesse São José de Fagundes (2 dias de festa) e locação de 1 palco (a R$ 990,00) e 2 tendas (a R$ 100,00 cada) para o arraiá de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/11/2013 | 4760.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de 1 palco (a R$ 990,00), 10 tendas (a R$ 100,00 cada), 20 mesas (a R$ 4,50) e 300 cadeiras (a R$ 1,00) para a 24ª Romaria Nossa Senhora da Guia nos dias 11 e 12/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/11/2013 | 3100.00 | 08329849000115 | SUDEMA | quantia empenhada para o pagamento da taxa LP= Urbanizacao da Orla de Lucena - Cod. 6.4., PArcela 01 de 03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/11/2013 | 1040.00 | 09377423000108 | POUSADA ACÁCIA NEGRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços em 3 diárias a secretária executiva: Maria Socorro Lula Leite para participar de um Festival de Turismo em Gramado-RS nos dias 07 a 09/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/11/2013 | 568.96 | 06098434000152 | MADEIREIRA GIMASA - ANDREIA ANDRADE CAVALCANTI LTD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de madeira pranc. massaranduba M3 para manutenção dos banheiros do campo de futebol Antonio Toscano de Brito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/11/2013 | 3074.58 | 00022579605487 | ANTONIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/11/2013 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura no levantamento e elaboração da reprogramação (Caixa Economica Federal) da obra da Praça Antonio Mendonça Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/11/2013 | 17000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/11/2013 | 318.20 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/11/2013 | 400.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na sonorização fixa da 24ª Romaria Nossa Senhora da Guia, que saiu da igreja Coração Menino Jesus de Lucena e passou pela igreja São José de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003807 | 11/11/2013 | 3959.94 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 01/11 a 08/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/11/2013 | 1270.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator Massey Ferguson e Valmet da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/11/2013 | 238.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2,8 metros de vidro incolor, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/11/2013 | 2635.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a praça e a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia desta prefeitura, no mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003808 | 11/11/2013 | 2544.95 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 01/11 a 09/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/11/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/11/2013 | 678.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/11/2013 | 800.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a professora Liege Araújo Chaves, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/11/2013 | 678.00 | 00006000399430 | ONALDO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/11/2013 | 678.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/11/2013 | 678.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/11/2013 | 678.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/11/2013 | 222.80 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no enchimento de 350 bolas e decoração de 10 conjuntos de mesa, 25 toalhas e 1 arco de bolas para a festa de comemoração do dia dos Professora na sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/11/2013 | 678.00 | 00010000084441 | RANIELE CARDOSO MARINHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/11/2013 | 800.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/11/2013 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/11/2013 | 1152.60 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no transporte escolar, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/11/2013 | 100.00 | 00075339862453 | WANDILMA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/11/2013 | 1080.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reposição de pedras, sendo 180 metros (a R$ 6,00 cada) na recuperação do calçamento da rua Antonio de Souza Falcão neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/11/2013 | 100.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/11/2013 | 100.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/11/2013 | 500.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custeio de viagens e apresentações da Banda e Fanfarras da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/11/2013 | 19165.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/11/2013 | 1100.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com carga de gás e conserto em 6 aparelhos de ar condicionado, todos intalados na sede da Prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/11/2013 | 180.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/11/2013 | 250.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, INSS, Banco do Brasil e Caixa e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/11/2013 | 1420.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, debitado na conta do ICMS real, dia 12.11 de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/11/2013 | 500.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para realização da premiação do circuito de vôlei de praia deste municipio que será no dia 17/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00087373106404 | CEDIOMAR SILVA EVANGELISTA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira da 8ª Edição: Trilha da Solidariedade Off Road 2013 que será dia 08/12/2013, a qual faz parte da etapa do Circuito Paraibano de Trilhas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/11/2013 | 6000.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA - ME | quantia empenhada para pagamento da locação de um Trio Elétrico para sonorização da 1ª Cavalgada da cidade de Lucena, realizada no dia 27/10/2013 com a Banda Geração e Massa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/11/2013 | 651.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de novembro de 2013 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/11/2013 | 2450.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/11/2013 | 5000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/11/2013 | 7930.00 | 17609476000127 | SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA E PROJETADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos e especializado de consultoria e assessoramento para confecção de um termo de referência para futura elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/11/2013 | 2940.00 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 140 unidades de manilha de concreto para manutenção da estrada vicinal da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/11/2013 | 3200.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 18 dias (5 horas por dia) de divulgação móvel da 24ª Romaria Nossa Senhora da Guia e sonorização fixa no dia 12/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/11/2013 | 1000.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na apresentação artística da banda Pegada KS, durante a Festa do Côco na abertura de Verão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/11/2013 | 1300.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de 40 pés de árvores (a R$ 30,00 cada) e 5 pés de coqueiros (a R$ 20,00 cada) junto as laterais da estrada de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/11/2013 | 250.00 | 00002412327408 | BENTO CALHEIRO MARINHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na execução de 2 caixas de inspeção em alvenaria e colocação de tubulação de 200m para esgotamento das águas pluviais na rua Francisco Lourenço no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/11/2013 | 180.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/11/2013 | 18868.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/11/2013 | 156.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados para a festa da Romaria Nossa Senhora da Guia no dia 11/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/11/2013 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/11/2013 | 150.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/11/2013 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/11/2013 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/11/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução, referente ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/11/2013 | 6000.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção da casa de bomba e pódio, recuperação dos banheiros e vestiário, troca de forras e portas, colocação de portas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/11/2013 | 120.00 | 00003156993450 | JOSE FRANCISCO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da contribuição para a taxa de arbitragem da participação da 12ª Copa Rural de Futebol de Veterano (Treze Futebol Clube) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/11/2013 | 150.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização do coffee break referente a reunião do campeonato de futebol do dia 03/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/11/2013 | 400.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização do coffee break durante a realização da conferencia das cidades neste municipio no dia 31/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/11/2013 | 120.00 | 00003156993450 | JOSE FRANCISCO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da contribuição para a taxa de arbitragem da participação da 12ª Copa Rural de Futebol de Veterano (Treze Futebol Clube) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/11/2013 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00008665985450 | ELIAS FERREIRA DE ARAÚJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na medição topografica do projeto de irrigação do Assentamento Outeiro de Miranda (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/11/2013 | 200.00 | 00010137886489 | ANA PAULA LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para os condutores turísticos no evento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/11/2013 | 110.96 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da restituição em favor de Jose Maria Pereira Garcia, para participar de reuniões no comitê Naútico, PBTUR e Sudema (Projeto Orla Marítima) em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/11/2013 | 87.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 54-1 Consignacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/11/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no período de 18/10 a 17/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/11/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno, no período de 18/10 a 17/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/11/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva, no período de 18/10 a 17/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/11/2013 | 850.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação cultural do grupo Palpite na realização da Festa do Coco 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/11/2013 | 150.00 | 00057048509449 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de placa para Caiçara Turística e Cultural de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/11/2013 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a CACE e esta prefeitura para contribuir com a manutenção da entidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00033502854491 | SILVIO RICARDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria de projetos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/11/2013 | 1145.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/11/2013 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia desta prefeitura, no mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/11/2013 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa: MNF9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação no período de 20/10 à 20/11/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/11/2013 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, no período de 20/10 à 20/11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/11/2013 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo voyagem de placa: MOH5873 lotada na secretaria de educação deste muncipio no período de 20/10 à 20/11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/11/2013 | 300.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, no período de 20/10 a 20/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/11/2013 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no período de 20/10 a 20/11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/11/2013 | 386.84 | 00082683050453 | MARILENE CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial da funcionária, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/11/2013 | 678.00 | 00001691205460 | ERICA DORNELAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Aldeneide Feliciano dos Santos, durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/11/2013 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura no levantamento e elaboração da reprogramação (Caixa Economica Federal) da obra da Praça Antonio Mendonça Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/11/2013 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396 no período de 20/10 a 20/11/2013, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/11/2013 | 9769.73 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/11/2013 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP no mes de novembro de 2013, debitado na conta do ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/11/2013 | 33.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencia intra governamental a fundos - FMS, nos mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/11/2013 | 13371.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencia intra governamental a fundos - FMS, nos mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/11/2013 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/11/2013 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito pelo período de 20/10 a 20/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas a funcionária para participar da 5ª Conferencia Nacional das Cidades em Brasília-DF nos dias 20 a 24/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/11/2013 | 950.00 | 00037454706487 | LUIS ÂNGELO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica, manutenção e conservação do gramado do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" de Lucena durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/11/2013 | 1699.75 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/11/2013 | 197.60 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/11/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca GM Pick-Up S10 cabine dupla de placa PFA 9206 (ano 2011), lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/11/2013 | 915.05 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones fixos da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/11/2013 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/11/2013 | 1500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/11/2013 | 3392.40 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de selos para o setor do iptu deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/11/2013 | 550.00 | 00007770775400 | ELINALDO DE SANTANA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega local de 3.500 guias do relançamento do IPTU 2013 deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/11/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/11/2013 | 2123.73 | 15170428000150 | ESTER CRUZ FERREIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/11/2013 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, durante o período de 20/10 à 20/11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/11/2013 | 200.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/11/2013 | 205.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 sacos de cimento, destinadas ao calçamento da rua Antonio de Souza Falcão (por tras do Posto de Gasolina) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/11/2013 | 215.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para as festividades do dia das crianças neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/11/2013 | 480.00 | 00002692217438 | CRISTHIANO VASCONCELOS SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 2 apresentações artísticas durante o período da semana da criança neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/11/2013 | 800.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na sonorização fixa na apresentação artística do pagode Palpite na festa do coco 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/11/2013 | 2238.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao calçamento do conjunto Antonio de Souza Falcão e a sede da garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/11/2013 | 250.00 | 00005369943745 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como pedreiro na manutenção da rua da subida ao Santuário Nossa Senhora da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003915 | 21/11/2013 | 5789.77 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 11/11 a 20/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/11/2013 | 1971.87 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEG. FERRAGENS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza e garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/11/2013 | 3110.80 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEG. FERRAGENS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza e garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/11/2013 | 342.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 6 tubos PA1 para o conjunto Antonio de Chico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/11/2013 | 2184.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma roçadeira FS290 para a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/11/2013 | 3060.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus volare de placa MNR7409 e a Kombi de placa MNG3597 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003916 | 21/11/2013 | 3627.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 11/11 a 20/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/11/2013 | 643.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/11/2013 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/11/2013 | 350.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/11/2013 | 1980.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos (tintas), destinados a pintura da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/11/2013 | 1260.00 | 00014130831453 | VALDO LOURENÇO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados em 14 viagens com a secretária e assessores da sec. de agricultura para participar de encontros, reuniões e conferencias no banco do nordeste, zona rural, Marí, Asplan para representar este municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/11/2013 | 250.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/11/2013 | 150.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0003930 | 22/11/2013 | 9885.23 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da 3ª medição da construção do refeitório da escola municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 50232013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/11/2013 | 564.72 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 137,97kg de feijão verde (a R$ 4,00kg) e 6kg de maracujá (a R$ 2,14kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de 200 m² do calçamento da rua Antonio de Souza Falcão deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/11/2013 | 250.00 | 00026224518491 | TEREZINHA PATRICIO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados a equipe de trabalho na recuperação do calçamento da Rua Antonio de Souza Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/11/2013 | 900.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento no trecho da Estiva do Geraldo à Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/11/2013 | 1490.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/11/2013 | 330.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 13 carradas de aterro (a R$ 25,00 cada) destinadas as ruas do loteamento Praia Bonita deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/11/2013 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/11/2013 | 10050.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/11/2013 | 328.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/11/2013 | 250.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante 15 dias na Escola Municipal Gilberto Inacio dos Santos no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/11/2013 | 500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos e professores da Escola Municipal Maçon Luiz da França Sobrinho deste municipio para o distrito de Jacumã localizado no municipio do Conde-PB para atividade de campo extraclasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/11/2013 | 600.00 | 00003697163450 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento e instalação hidráulica na Escola Municipal Gilberto Inacio dos Santos no ditrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/11/2013 | 161.80 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/11/2013 | 1036.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/11/2013 | 4500.00 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de instalação de cobertura metálica no estádio de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/11/2013 | 2000.00 | 18946527000179 | ALEXSANDRO DA SILVA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global da pintura da sede da prefeitura e a praça Benjamin Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/11/2013 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, INSS, Banco do Brasil e Caixa e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/11/2013 | 200.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00 cada, destinadas a secretária de cultura para participar de um Seminário de Cultura sobre o SNC em Mataraca-PB no dia 25/11 e participar de Fòruns Municipais de Adesão ao SNC em Rio Tinto e Báia da Traição no dia 28/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/11/2013 | 100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias da conta corrente 54-1 Consignacões, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/11/2013 | 5000.00 | 12842064000119 | VIEIRA & QUEIROGA ADVOCACIA | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios (CAUC) prestados para esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/11/2013 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/11/2013 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 toner preto para a sec. de administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/11/2013 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/11/2013 | 220.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 55,00 cada, destinadas ao secretário quando em serviço a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/11/2013 | 5000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, referente ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/11/2013 | 500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/11/2013 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do parcelamento com a Energisa, parcelas 36 de 72 - do contrato 29880, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/11/2013 | 19668.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/11/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/11/2013 | 200.00 | 00003253596443 | SARAH DANIELLE CARDOSO DE SOUZA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/11/2013 | 200.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/11/2013 | 1500.00 | 12617973000153 | ARCAUTO - Ar Condicionado e Equip. para Autos Ltda | quantia empenhada para pagamento dos serviços de conserto e manutenção do ar condicionado da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/11/2013 | 110.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10m³ de oxigênio gasos para a maquina de solda da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/11/2013 | 675.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 5 latas de iquine delacryl amarelo, destinados a pintura das praças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/11/2013 | 80.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 cruzetas destinadas a retroescavadeira Randon da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/11/2013 | 292.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/11/2013 | 55.40 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de SEDEX, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/11/2013 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/11/2013 | 1106.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/11/2013 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/11/2013 | 7898.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/11/2013 | 4785.51 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do programa mais educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/11/2013 | 448.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 345 pastas classificadoras destinadas a todas as escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/11/2013 | 250.00 | 00004241387438 | JOAO PAULO JOPES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/11/2013 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/11/2013 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias a R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/11/2013 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/11/2013 | 50.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária da sec. de cultura quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/11/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/11/2013 | 300.00 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a ornamentação natalina desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/11/2013 | 220.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 55,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos da sec. de articulação política em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/11/2013 | 108.50 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/11/2013 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/11/2013 | 4000.00 | 00046785787491 | JOÃO MARQUES BARRETO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a Vaquejada da Guia que acontecerá nos dias 06 e 07/12/2013 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/11/2013 | 280.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de calibragem de bomba e bicos injetores no micro-ônibus volare de placa MOG3218 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/11/2013 | 1598.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversasdestinadas ao micro-ônibus volare de placa MOG3218 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/11/2013 | 680.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA - Figueira Com. e Serv. de | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus a frio e quente do trator Valmet da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/11/2013 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/11/2013 | 19805.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra Estrutura, competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/11/2013 | 3952.08 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/11/2013 | 13240.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/11/2013 | 68525.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/11/2013 | 17964.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/11/2013 | 1305.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de recuperação em uma bomba injetora e 4 bicos injetores do trator Massey Ferguson com desmontagem, montagem, teste, calibragem e mão de obra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/11/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, competencia 11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/11/2013 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/11/2013 | 801.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na ornamentação da Formatura do 9º Ano da Escola Municipal Américo Falcão e fornecimento dos materiais para o mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/11/2013 | 634.50 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na ornamentação da Formatura do 5º Ano da Escola Municipal Américo Falcão e fornecimento dos materiais para o mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/11/2013 | 65755.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, competencia 11/2013,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2013 | 24142.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb outros,competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/11/2013 | 755.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/11/2013 | 8527.20 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/11/2013 | 3738.24 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/11/2013 | 6611.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/11/2013 | 242242.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb 60 - Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/11/2013 | 21760.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/11/2013 | 17000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb/MDE 60 - Contratos (Analecia Moraes Ferreira/outros), no mes novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/11/2013 | 92016.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/11/2013 | 6700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - comissao(Joao Paulo Lopes/outros), no mes novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/11/2013 | 10292.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb/MDE 40 Outros - contratos(Andreia Nunes Ferreira/outros), no mes novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/11/2013 | 3059.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE efetivos: Adervania Cornélio/outros, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/11/2013 | 29350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/11/2013 | 8605.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/11/2013 | 13.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PNAE- 672005-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/11/2013 | 200.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/11/2013 | 150.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/11/2013 | 178.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/11/2013 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, competencia 11/2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/11/2013 | 724.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Severino Jose dos Santos, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/11/2013 | 11400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/11/2013 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/11/2013 | 1450.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS D CONCRETO LTDA-ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 5 postes de concreto armado para o campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/11/2013 | 80.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas ao secretário executivo quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/11/2013 | 2233.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/11/2013 | 1350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/11/2013 | 9050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/11/2013 | 327.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2013 | 1749.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da Secretaria de Articulacao, competencia 11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/11/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/11/2013 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, competencia 11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/11/2013 | 363.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, competencia 11/2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/11/2013 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/11/2013 | 1324.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/11/2013 | 7950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/11/2013 | 4050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/11/2013 | 1650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/11/2013 | 2189.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao e receita, relativo competencia 11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/11/2013 | 25953.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/11/2013 | 9950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/11/2013 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca contratos: Claudio Cesar da Silva, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/11/2013 | 2170.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de novembro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/11/2013 | 32556.11 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/11/2013 | 2.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de novembro de 2013 e debitado na cota DARF no Icms-Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/11/2013 | 55.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/11/2013 | 29.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigencia - 16485-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/11/2013 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/11/2013 | 212.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D. Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/11/2013 | 956.48 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/11/2013 | 520.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente dda Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/11/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 18ª/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00054076722434 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 11ª/11 parcelas, do acordo trabalhista realizado no TRT-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/11/2013 | 31220.90 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/11/2013 | 20000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/11/2013 | 6410.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO,competencia 11/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2013 | 333.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de agricultura, maio ambiente e pesca, competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/11/2013 | 28.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICms repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/11/2013 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Ipva Repasse - 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/12/2013 | 3981.27 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de administração, durante o periodo de 01/11 a 30/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/12/2013 | 2187.36 | 08537982000167 | LIFE VIAGENS | quantia empenhada para pagamento de uma passagem aérea para o prefeito Marcelo Sales de Mendonça deslocar-se de João Pessoa/Brasília/João Pessoa a serviço desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/12/2013 | 338.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 43 medalhas ouro, 37 medalhas prata e 37 medalhas bronze destinadas as atividades físicas das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/12/2013 | 242.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bomba stadium e bolas de volei e futsal destinadas as atividades físicas das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/12/2013 | 700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com viagens conduzindo o "Coral Meninos de Lucena" a cidade de Pitimbu, a convite do SEBRAE no dia 01/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004076 | 02/12/2013 | 3354.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 22/11 a 30/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/12/2013 | 1388.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de goiaba (a R$ 2,30kg), 200kg de maracujá (a R$ 2,14kg) e 125kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), destinados a merenda escolar deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/12/2013 | 2197.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 60kg de feijão verde (a R$ 4,00kg), 240kg de batatas (a R$ 1,30kg) e 470kg de inhame (a R$ 3,50kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/12/2013 | 1456.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 400kg de batatas (a R$ 1,30kg) e 468kg de macaxeira (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/12/2013 | 1814.48 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 123,40kg de maracujá (a R$ 2,14kg) e 1.360kg de milho verde (a R$ 1,14kg), destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/12/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no registro de ART´s de projetos de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/12/2013 | 500.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção de 1 palhoça de madeira, cobertura de palha medindo 3mx5m para ornamentação natalina na praça central deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004077 | 02/12/2013 | 5684.57 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 21/11 a 30/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/12/2013 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/12/2013 | 200.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do Curso Profissionalizante de Inglês oferecido aos alunos deste municipio, no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/12/2013 | 150.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/12/2013 | 290.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2013 | 500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | reempenhamento da NE. 3937/13, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos e professores da Escola Municipal Maçon Luiz da França Sobrinho deste municipio para o distrito de Jacumã localizado no municipio do Conde-PB para atividade de campo extraclasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/12/2013 | 220.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 55,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos da sec. de articulação política em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/12/2013 | 322.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/12/2013 | 385.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2013 | 1500.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150 tubos galvan 4" destinados ao campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/12/2013 | 760.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente recolhimento ao INSS, identificacao 4381454100016 - 12/13, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/12/2013 | 600.00 | 00003579635476 | CEZARIO TOMAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na perfuração de 2 poços artesianos no campo de futebol de Lucena, 1 no campo de futebol de Ponta de Lucena, 1 no campo de Gameleira e 1 no campo de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/12/2013 | 120.00 | 00003156993450 | JOSE FRANCISCO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da contribuição para a taxa de arbitragem da participação da 12ª Copa Rural de Futebol de Veterano (Treze Futebol Clube) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/12/2013 | 600.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Brasília-DF para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/12/2013 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 04/11 a 03/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/12/2013 | 500.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de acesso a internet prestados no Pólo UAB do distrito de Fagundes deste municipio durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/12/2013 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 11ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/12/2013 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção nas redes de computadores prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/12/2013 | 110.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 5kg de eletrodos para a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/12/2013 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/12/2013 | 250.00 | 00005359925485 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada de linhas de pau para instalação da ornamentação da Romaria da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0004104 | 05/12/2013 | 11901.98 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da medição única dos serviços de pretados no contorno do muro da escola municipal Otto Illi (na zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 50242013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/12/2013 | 135.60 | 00004189563404 | NORMANDO MENDONÇA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/12/2013 | 274.60 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/12/2013 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/12/2013 | 2000.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS D CONCRETO LTDA-ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 6 postes de concreto armado para o campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/12/2013 | 120.00 | 00003156993450 | JOSE FRANCISCO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da contribuição para a taxa de arbitragem da participação da 12ª Copa Rural de Futebol de Veterano (Treze Futebol Clube) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/12/2013 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/12/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/12/2013 | 1039.57 | 00003076933418 | VALERIA VALENTIN | quantia empenhada para pagamento da complementação de carga horária da funcionária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/12/2013 | 562.50 | 00022530614415 | MARIA DA GLORIA DE LIMA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento dos proventos da funcionária referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/12/2013 | 1171.33 | 00080601359968 | GERSON DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos proventos do funcionário referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/12/2013 | 505.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2013, bombeiro, seg. obrigatorio do micro-ônibus de placa OGE4957 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/12/2013 | 480.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com a equipe de alunos de Outeiro de Miranda durante o turno da noite em um veículo GOL de placa NQB7137 de sua propriedade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/12/2013 | 300.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/12/2013 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens prestados na manutenção do Campo de Futebol e a praça de Ponta de Lucena deste municipio (7ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/12/2013 | 2000.00 | 18946527000179 | ALEXSANDRO DA SILVA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura das praças de Lucena, Ponta de Lucena, Gameleira, Fagundes, Costinha, Guia e Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na revisão e conserto do eixo dianteiro da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/12/2013 | 1140.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de 190 m² do calçamento da rua Antonio de Souza Falcão deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/12/2013 | 900.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento no trecho da Estiva do Geraldo à Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/12/2013 | 450.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/12/2013 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/12/2013 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/12/2013 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/12/2013 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/12/2013 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004142 | 09/12/2013 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, durante o período de 10/11 à 10/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004143 | 09/12/2013 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o período de 10/11 a 10/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/12/2013 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/12/2013 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/12/2013 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004148 | 09/12/2013 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/12/2013 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE 0261 para esta secretaria, durante o mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/12/2013 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/12/2013 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão na praça central deste municipio (Benjamin Falcão), durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/12/2013 | 650.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/12/2013 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio de nº. 011/2013, destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura (08ª/08 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/12/2013 | 640.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a secretaria de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/12/2013 | 600.00 | 00006955262432 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da festa de Nosso Senhora da Conceição em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/12/2013 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, para cobertura de custeio com a Creche Juses Menino, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/12/2013 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/12/2013 | 600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Complexo Educacional deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/12/2013 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/12/2013 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/12/2013 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica com monitoramento no Polo da UAB, no mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004129 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/12/2013 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, no período de 14/10 a 14/11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/12/2013 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de educação, destinado as despesas com professores, colaboradores, transporte, lanches e aluguel do projeto "Coral: Os Meninos de Lucena" que atendem 80 crianças de ambos ossexos que moram em áreas de risco e vunerabilidade neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/12/2013 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio (7ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/12/2013 | 500.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/12/2013 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/12/2013 | 350.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 5 resmas de papel ofício destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/12/2013 | 678.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/12/2013 | 678.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/12/2013 | 678.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/12/2013 | 678.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/12/2013 | 800.00 | 00008297204480 | JORDANA ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Liege Araujo Chaves, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/12/2013 | 800.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a professora Liege Araújo Chaves, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/12/2013 | 678.00 | 00006000399430 | ONALDO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/12/2013 | 678.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/12/2013 | 678.00 | 00010000084441 | RANIELE CARDOSO MARINHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/12/2013 | 500.00 | 00000805680411 | JOSE BORGES RAMOS NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas divulgações de ações desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/12/2013 | 350.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/12/2013 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade, durante o mês de novembro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/12/2013 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/12/2013 | 500.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio nos finais de semana do mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/12/2013 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MOW9002 a serviço desta secretaria pelo período de 20/11 a 20/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/12/2013 | 3599.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de dezembro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/12/2013 | 53996.48 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezzembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/12/2013 | 7432.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.12.2013, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/12/2013 | 980.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 14 resmas de papel ofício A4 destinados a sec. administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/12/2013 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/11 a 10/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/12/2013 | 2900.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. COM. PROD. ART. E SINT. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 redes poliet 30/36 para o campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/12/2013 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/12/2013 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/12/2013 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Agricultura deste municipio, por um período de 10/11 a 10/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/12/2013 | 650.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para cobertura de despesas conforme convenio firmado entre as entidades, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/12/2013 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/12/2013 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/12/2013 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de novembro de 2013, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/12/2013 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade (08ª/10 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/12/2013 | 700.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico em agricultura neste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/12/2013 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da 05º/08 parcelas do convênio de nº. 008/2013, referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/12/2013 | 119.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/12/2013 | 1570.00 | 00014130831453 | VALDO LOURENÇO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária de agricultura para EMATER, SENAC, INSS, Centro Administrativo, Sec. de Desenvolvimento Humano, ao Cooperar sobre o projeto de irrigação de Outeiro de Miranda em João Pessoa, a Santa Rita, 3 dias de evento em Sapé, 3 dias de evento em Campina Grande, a Pintimbú para reunião sobre pesca e para Mamanguape reunião do território da zona da mata norte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00038133660491 | ANTONIO ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", durante os meses de outubro e novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00026269384400 | JOAO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no empreitada global para poldagem dos matos na parte interna do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", durante o mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2013 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste municipio, no periodo de 10/11 a 10/12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2013 | 535.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do parcelamento com a Energisa, contrato 1002863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/12/2013 | 1347.73 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria, no período de 13/10 a 13/11/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2013 | 10531.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2013 | 1729.62 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 8 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/12/2013 | 1051.54 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027921 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 8 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2013 | 210.07 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 3930293, incidencia de infracao - RE - 720840/D - parc. 8 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2013 | 3580.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de dezembro de 2013 e debitado na cota DARF no FPM 4110-6, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2013 | 1401.02 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao - 10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2013 | 53714.97 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/12/2013 | 7.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de dezembro de 2013 e debitado na cota DARF no ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/12/2013 | 143.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2013 | 5652.74 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2013 | 1442.01 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/12/2013 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da bolsa dos oficineiros da Escola da Maçonaria Luiz de Souza Franca na educação integral, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2013 | 5808.00 | 29979036000140 | INSS | reempenhamento da NE. 3605/13, relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2013 | 480.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 cabo de engate destinado ao micro ônibus volare de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2013 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2013 | 4674.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica do prédio da escola municipal de Ponta de Lucena, referente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/12/2013 | 6554.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garis excepcional da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/12/2013 | 1860.58 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEG. FERRAGENS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza e garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/12/2013 | 3450.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 23 placas de sinalização em chapas de aço com adesivo refletivo e suporte em madeira med. 0,80x1,20m para as estradas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/12/2013 | 205.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 sacos de cimento, destinadas ao calçamento da rua Antonio de Souza Falcão (por tras do Posto de Gasolina) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/12/2013 | 785.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tubos galvenizados e roldanas destinados a sec. de infra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/12/2013 | 250.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do freio do trator Valmet da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004228 | 11/12/2013 | 6781.07 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 02/12 a 09/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/12/2013 | 900.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção na cobertura do mercado público deste municipio, no mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/12/2013 | 316.16 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no registro de ART´s de projetos de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/12/2013 | 800.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos aparelhos eletronicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/12/2013 | 250.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de encontros em Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004229 | 11/12/2013 | 2895.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 02/12 a 09/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072013 | 0004207 | 11/12/2013 | 145012.80 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 240 kit pedagogicos, 240 livros did com fins a educação e saúde e 240 livros did. destinados aos estudos das especificidades da paraíba, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/12/2013 | 6482.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no periodo de apuracao 31.10.2013, parte da educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/12/2013 | 1827.68 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones fixos da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/12/2013 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao DARF, periodo de Apuracao 30.12.2013 - codigo receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/12/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento Lei 12810, 2 parcela do PaseP, periodo de apuracao 01/01/1980, mencimento 30/09/2013, codg. receita - 3629, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/12/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento Lei 12810, 2 parcela do PaseP, periodo de apuracao 01/01/1980, mencimento 30/10/2013, codg. receita - 3629, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/12/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento Lei 12810, 2 parcela do PaseP, periodo de apuracao 01/01/1980, mencimento 30/11/2013, codg. receita - 3629, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/12/2013 | 18500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/12/2013 | 17700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/12/2013 | 758.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do pasep, mes apuracao -31/10/2013, cod. 3703, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/12/2013 | 3096.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no periodo de apuracao 31.10.2013, parte administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/12/2013 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materiais de interesse desta secretaria de turismo, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/12/2013 | 190.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de ida e volta da secretária de agricultura ao aeroporto de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/12/2013 | 300.00 | 00001274720451 | ANA HELENA MADRUGA COSTA GUIMARÃES LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de encontros em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/12/2013 | 900.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte do coral "Meninos de Lucena" para apresentação na programação do "Festival dos Sons e Sabores do Brejo" no municipio de Serraria-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/12/2013 | 290.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na recarga de cartucho destinado a sec. administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/12/2013 | 100.00 | 00069007306472 | ADAILSON MARTINS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/12/2013 | 400.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena para o Busto de Tamandaré, Parque Arruda Camara e Estação Ciência em João Pessoa no dia 18/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/12/2013 | 1152.60 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no transporte escolar, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/12/2013 | 1300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte do coral "Meninos de Lucena" para apresentação no 14º Batalhão de Polícia Militar no bairro do Barro em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/12/2013 | 130.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços de recuperação na manga de eixo MF265 (apoio do rolamento e abrir rosca) do trator NIOLESE da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/12/2013 | 430.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 sacos de cimento, destinadas ao calçamento da rua Antonio de Souza Falcão (por tras do Posto de Gasolina) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/12/2013 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/12/2013 | 250.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, INSS, Banco do Brasil e Caixa e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/12/2013 | 92.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia eletrica das gambiarras durante a Festa da Padroeira de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/12/2013 | 150.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária do prefeito quando em serviço ao gabinete em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/12/2013 | 27700.93 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento da 12º medição dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena/PB, objeto do contrato de repasse OGU/PAC de nº. 0249882-26/08 (ministério das cidades), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/12/2013 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme convenio de parceria entre esta prefeitura e os correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/12/2013 | 1300.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a pintura da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/12/2013 | 650.00 | 14837263000164 | DE CASTRO SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS LTDA-ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mão-de-obra e manutenção dos ônibus e micro ônibus de placas: MNB1160, MNG7409, MOG3218, NQK2928, OFA7030 e OGE4957, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 17/12/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no período de 18/11 a 17/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 17/12/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno, no período de 18/11 a 17/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/12/2013 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos no sentido Estiva/Tabapara/Estiva, no período de 18/11 a 17/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/12/2013 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/12/2013 | 160.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 selador acrílico para a pintura das portas da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/12/2013 | 360.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários desta edilidade, durante a realização do mutirão no Fórum deste municipio nos dias 09 a 13/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/12/2013 | 1865.76 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento das faturas de agua e esgostos dos prédios públicos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/12/2013 | 14430.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/12/2013 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/12/2013 | 600.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 24 faixas para a secretaria de turismo deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/12/2013 | 1700.00 | 00037454706487 | LUIS ÂNGELO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação das traves, corte do gramado e demarcações do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/12/2013 | 296.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tinta delanil boi caprichoso para a pintura do campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2013 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/12/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/12/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/12/2013 | 408.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 54-1 Consignacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/12/2013 | 1500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2013 | 166.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da restituição em favor de Maria do Socorro Lula Leite, na compra de bolas e materiais decorativos para ornamentação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/12/2013 | 767.33 | 00045116202453 | MARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches durante as realizações de reuniões para os beneficiários do contrato de repasse de nº. 0249882-26 do Programa "Habitação de Interesse Social" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2013 | 500.00 | 00088622843491 | LUISA DE MARILAC GOMES MATIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnica social do contrato de repasse de nº. 0249882-26 do Programa "Habitação de Interesse Social" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/12/2013 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/12/2013 | 1190.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de 1 hidrovacuo e 1 cilindro mestre destinados ao micro ônibus volare de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/12/2013 | 300.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2013 | 600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção e reparos de frises, ar condicionados e bebedouros na sec. de educação e nas escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/12/2013 | 100.00 | 00075339862453 | WANDILMA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/12/2013 | 620.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | reempenhamento da NE 1101/13, quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pneus destinados ao veículo Kombi de placa MNG-3597 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/12/2013 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Sec. Educacao - PNAE - 6720058, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2013 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/12/2013 | 680.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura de letreiros na sec. de infra estrutura e campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/12/2013 | 6497.38 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para manutenção do veículo Caravan de placa KHN1457 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/12/2013 | 3262.78 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para manutenção do veículo Caravan de placa KHN1457 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/12/2013 | 6249.72 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro de placa MNP3905 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/12/2013 | 277.98 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro de placa MNP3905 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/12/2013 | 1500.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2013 | 850.00 | 00010358449405 | AMANDA NICACIO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística durante a abertura dos festejos em comemoração a emancipação política deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/12/2013 | 1650.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de 5 tendas e 1 palco para os festejos da padroeira de Nossa Senhora da Conceição de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/12/2013 | 3800.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de 6 tendas, 200 cadeiras e 1 palco para os festejos da Festa da Guia nos dias 06 e 07/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/12/2013 | 6900.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de 8 tendas, 200 cadeiras e 1 palco para os festejos da Festa do Coco durante 3 dias: 15,16 e 17/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00052669165400 | JOSE CLOVIS PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a II Grande Cruzada Evangelística de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/12/2013 | 140.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços e locação do veículo GOL de placa NPT1559 para transporte da secretária e equipe de cultura para Tramatáia, Rio Tinto e Mamanguape para participar de um encontro cultural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/12/2013 | 4712.14 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na mão-de-obra do veículo Saveiro de placa MNP3905 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/12/2013 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento no trecho da Estiva do Geraldo à Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/12/2013 | 720.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de 120 m² do calçamento da rua Antonio de Souza Falcão deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção em alvenaria dos bueiros que liga Estiva do Geraldo na zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/12/2013 | 9140.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/12/2013 | 13708.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/12/2013 | 55965.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/12/2013 | 3015.91 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/12/2013 | 15956.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra Estrutura, competencia 13/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/12/2013 | 852.50 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, competencia 13/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/12/2013 | 3875.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, referente ao 13 salario de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/12/2013 | 2300.00 | 00002439254410 | ADONIAS ALVES BARBOSA SEGUNDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da banda "Delírios Tropical" na festa de emancipação política do municipio de Lucena no dia 21/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/12/2013 | 3431.30 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/12/2013 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no 13 sal. 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/12/2013 | 3843.95 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/12/2013 | 49507.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, competencia 13/2013,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/12/2013 | 18914.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb outros,competencia 13/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/12/2013 | 600.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, competencia 13/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/12/2013 | 200434.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb 60 - Efetivos (Francisca da Silva Batista), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/12/2013 | 15596.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/12/2013 | 70841.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/12/2013 | 5250.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb 40 Outros - comissao(Joao Paulo Lopes/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/12/2013 | 2429.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE efetivos: Adervania Cornélio/outros, referente ao 13 salario de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/12/2013 | 17472.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, referente ao 13 salario de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/12/2013 | 8561.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/12/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/12/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/12/2013 | 600.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na sonorização fixa durante formatura do colegio Americo Falcao, nos dias 04 e 06 dezembro e na gincana no dia 01 de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/12/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento da confecção de placas do micro ônibus de placa OEY7623 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/12/2013 | 975.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de conjuntos de mesas e cadeiras destinadas ao Fórum no período de 19/06 a 16/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/12/2013 | 700.00 | 00004898723446 | MARIANA FELIX DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/12/2013 | 158.02 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente dAS cASA - cONVENIO - 647016-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/12/2013 | 1419.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da Secretaria de Articulacao, competencia 13/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/12/2013 | 755.34 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, competencia 13/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/12/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, competencia 13/2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/12/2013 | 167.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, competencia 13/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/12/2013 | 678.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao Efetivos (Jucelino Mariano da Silva/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/12/2013 | 6450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/12/2013 | 3433.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/12/2013 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao 13 salario de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/12/2013 | 193.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de agricultura, maio ambiente e pesca, competencia 13/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/12/2013 | 19191.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/12/2013 | 6739.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/12/2013 | 1482.71 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao e receita, relativo competencia 13/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/12/2013 | 4740.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO,competencia 13/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/12/2013 | 22558.26 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/12/2013 | 21000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/12/2013 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/12/2013 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, Banco do Brasil e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/12/2013 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita a serviço em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/12/2013 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/12/2013 | 1217.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias de analise de empreendimentos OGU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/12/2013 | 1394.44 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no 13 sal. de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/12/2013 | 783.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, referente no 13 salario de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/12/2013 | 6338.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente no 13 salario de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/12/2013 | 167.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, competencia 13/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/12/2013 | 678.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Severino Jose dos Santos, referente ao 13 salario de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/12/2013 | 8909.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao 13 salario de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/12/2013 | 1800.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação de 6 tendas nos dias 08 a 16/12/2013 para comemoração náutica deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/12/2013 | 720.00 | 00010768799422 | FAGNE ANDRADE NERI | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação em alvenaria de parte da arquibancada do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/12/2013 | 1960.11 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, competencia 13/2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2013 | 490.00 | 00008310279400 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para realização do torneio de futebol de praia em comemoração ao aniversário do "Estrela do Mar Futebol Clube", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2013 | 2510.00 | 00088597814420 | JOSUEL PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na montagem de artigos pirotecnicos para comemoração da Emancipação Política do municipio de Lucena (52 anos), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2013 | 950.00 | 00037454706487 | LUIS ÂNGELO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica, manutenção e conservação do gramado do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" de Lucena durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2013 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2013 | 3450.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em autenticações, reconhecimento de firmas e escrituras para a prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2013 | 1745.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente pagamento do PASE, debitado automaticamente na conta do FPM - Cota DARF dia 20.12.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2013 | 26187.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2013 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca GM Pick-Up S10 cabine dupla de placa PFA 9206 (ano 2011), lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2013 | 770.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 pneu para o micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2013 | 2700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede deste municipio no período de 20/11 a 20/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 GLP em botijão 13kg, destinados as escolas e sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2013 | 1172.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2013 | 981.00 | 14546180000116 | GENUIRO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mecânica com reposição de peças do veículo Caravan de placa KHN1457 da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/12/2013 | 3100.00 | 08329849000115 | SUDEMA | quantia empenhada para o pagamento da taxa LP= Urbanizacao da Orla de Lucena - Cod. 6.4., Parcela 02 de 03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/12/2013 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia desta prefeitura, no mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/12/2013 | 150.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/12/2013 | 200.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/12/2013 | 240.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do diretor de obras deste municipio para compras de peças destinadas aos veículos da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/12/2013 | 550.00 | 00001253909474 | DANIEL SILVA DE QUEIROZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução das apresentações de shows artísticos das bandas: Delírios Tropical e Forró da Beka na festa de emancipação política de 52 anos da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/12/2013 | 3900.00 | 00022616640449 | LIONALDO LINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação do show artístico da banda Forró da Beka na festa de emancipação política de 52 anos da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/12/2013 | 2200.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas apresentações das bandas: Pegada KS e Escorpions e sonorização realizada na festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição de Ponta de Lucena no dia 07/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004367 | 23/12/2013 | 1491.69 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 11/12 a 20/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/12/2013 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo voyagem de placa: MOH5873 lotada na secretaria de educação deste muncipio no período de 20/11 à 20/12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/12/2013 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, no período de 20/11 à 20/12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/12/2013 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no período de 20/11 a 20/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/12/2013 | 1400.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa: MNF9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação no período de 20/11 à 20/12/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/12/2013 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma gol de placa: MNF9703 para transporte de funcionários para escola Otto Illi na Estiva do Geraldo no período de 20/11 à 20/12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/12/2013 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, durante o período de 20/11 à 20/12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/12/2013 | 200.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/12/2013 | 400.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Campina Grande-PB e Recife-PE para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/12/2013 | 2708.08 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos honorários cobrados no IPTU pelo período de fevereiro a 19/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/12/2013 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/12/2013 | 200.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/12/2013 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura na elaboração da reprogramação (Caixa Economica Federal) da obra da Praça Vereador George Monteiro localizada no conjunto residencial "Manoel Marinho" em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/12/2013 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/12/2013 | 240.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 3 viagens a João Pessoa a serviço da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/12/2013 | 150.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/12/2013 | 100.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta sec. de turismo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/12/2013 | 600.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na apresentação artística do grupo Pagode Palpite na inauguração do estádio "Antonio Toscano de Brito" no dia 22/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/12/2013 | 500.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura de letreiros no estádio de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/12/2013 | 890.00 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fornecimento e instalação de 1 coberta para área técnica (juízes) medindo 3m (comprimento)x 1,90m (altura) em policarbonato e estrutura metálica de sustentação no estádio Antonio Toscano de Brito neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/12/2013 | 2000.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura geral do estádio de futebol Antonio Toscano de Brito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/12/2013 | 300.00 | 00014425327420 | ABEL RAIMUNDO FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução esportiva durante a inauguração do estádio de futebol Antonio Toscano de Brito neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/12/2013 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar do assunto desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/12/2013 | 678.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nesta secretaria em substituição ao funcionário efetivo HELENILDO JOSÉ DE LIMA, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/12/2013 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/12/2013 | 15725.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/12/2013 | 150.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/12/2013 | 150.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/12/2013 | 150.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/12/2013 | 150.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/12/2013 | 200.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial da funcionária referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/12/2013 | 1414.38 | 00002719390445 | ANNA RAQUEL RIBEIRO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos proventos da funcionária referente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/12/2013 | 150.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/12/2013 | 150.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/12/2013 | 104.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/12/2013 | 1140.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura de valas e derrubadas de pés de coqueiros nas laterais de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004403 | 24/12/2013 | 6825.19 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 11/12 a 20/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/12/2013 | 150.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/12/2013 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/12/2013 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/12/2013 | 10075.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/12/2013 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a CACE e esta prefeitura para contribuir com a manutenção da entidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/12/2013 | 107.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de dezembro de 2013 e debitado na cota DARF do F.Especial - 10336-5, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/12/2013 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/12/2013 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/12/2013 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/12/2013 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/12/2013 | 500.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a realização do torneio de futebol infanto-juvenil na zona rural deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/12/2013 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/12/2013 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de agricultura, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/12/2013 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/12/2013 | 8500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00080542956420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na acessoria de comunicação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/12/2013 | 4000.00 | 17707903000100 | J F SANTANA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELLI-ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de digitação, edição, design gráfico e impressão de 2.500 revistas de informe publicitário deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/12/2013 | 2211.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do turismo, competencia 12/2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/12/2013 | 178.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de turismo, competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/12/2013 | 724.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo efetivos: Severino Jose dos Santos, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/12/2013 | 10050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00005494593401 | LEANDRO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a premiação do Campeão de Futebol Amador 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/12/2013 | 500.00 | 00001079491481 | EDVALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a premiação do Campeão de Futebol Aspirantes 2013 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/12/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento Lei 12810, 2 parcela do PaseP, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento 30/12/2013, codg. receita - 3629, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/12/2013 | 1859.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento do INSS-Parte Empresa da Prefeitura, da secretaria de administracao e receita, relativo competencia 12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/12/2013 | 5187.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de ADMINISTRACAO E RECEITA E PLANEJAMENTO,competencia 12/13, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/12/2013 | 197.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de agricultura, maio ambiente e pesca, competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/12/2013 | 22979.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/12/2013 | 8450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao (Camila da Silva Gomes/outros), no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/12/2013 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/12/2013 | 83.30 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/12/2013 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da Secretaria de Articulacao, competencia 12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/12/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/12/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Procuradoria, competencia 12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/12/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa do Controle Interno, competencia 12/2013,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/12/2013 | 178.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria da articulacao, competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2013 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/12/2013 | 724.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/12/2013 | 7600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/12/2013 | 3900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/12/2013 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/12/2013 | 3200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/12/2013 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito pelo período de 20/11 a 20/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/12/2013 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da secretaria de Cultura, competencia 12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/12/2013 | 70.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 abracadeira completa com parafusos destinadas a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/12/2013 | 452.00 | 00045553165415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento do 13º salário do funcionário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/12/2013 | 2691.48 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa de infra estrutura, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/12/2013 | 18233.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra Estrutura, competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/12/2013 | 11387.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/12/2013 | 12234.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/12/2013 | 64239.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/12/2013 | 437.96 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/12/2013 | 800.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/12/2013 | 4787.20 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB magisterio, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/12/2013 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da folha de pessoal do FUNDEB 40 outros, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/12/2013 | 4158.00 | 29979036000140 | INSS | relativo ao pagamento ao INSS, parte empresa da SEc. Educacao - MDE , relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/12/2013 | 55264.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb Magisterio, competencia 12/2013,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/12/2013 | 19726.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - Fundeb outros,competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2013 | 592.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de educação - MDE, competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/12/2013 | 222257.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio Fundeb 60 - Efetivos (Francisca da Silva Batista), no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/12/2013 | 21760.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao (Ana Cristina da Conceicao/outros), no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/12/2013 | 77965.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros - efetivos (Dimas Cunha dos Santos/outros), no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/12/2013 | 5600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao Fundeb Outros - comissao(Joao Paulo Lopes/outros), no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/12/2013 | 2399.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/12/2013 | 18200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - comissao(Alain Ricardo da Silva Falcao/outros), no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/12/2013 | 8605.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/12/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/12/2013 | 2712.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/12/2013 | 5.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2013 | 3500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2013 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 19ª/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2013 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2013 | 1729.62 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 9 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2013 | 210.07 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 3930293, incidencia de infracao - RE - 720840/D - parc. 9 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2013 | 1051.54 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027921 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 9 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2013 | 19600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2013 | 9900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2013 | 5280.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2013 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigencia - 16485-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2013 | 2453.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, debitado na cota DARF do FPM, dia 30.12.2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/12/2013 | 36809.27 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2013 | 2.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de novembro de 2013 e debitado na cota DARF no Icms-Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2013 | 55.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2013 | 36.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms - 103446, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do do FPM - 41106, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2013 | 3781.88 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2013 | 76.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Ipva Repasse - 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2013 | 423.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - Caixa 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2013 | 300.03 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D. Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2013 | 1220.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita 742-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2013 | 2500.00 | 12842064000119 | VIEIRA & QUEIROGA ADVOCACIA | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios (CAUC) prestados para esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2013 | 8416.88 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento das Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Assistencia Social de Lucena, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2013 | 44340.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da Transferencia Constitucional ou Legal a fundos - Fundo Municipal de Saude de Lucena, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2013 | 800.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na apresentação artística do grupo de pagode Palpite durante os festejos de Reveillon 2014 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2013 | 400.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na apresentação artística de grupo de Frevo durante os festejos de Reveillon 2014 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2013 | 1000.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na apresentação artística de grupo "Som do Guetto" durante os festejos de Reveillon 2014 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2013 | 1400.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na apresentação artística da banda de forró Pegada KS durante os festejos de Reveillon 2014 no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2013 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2013 | 3500.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no show pirotecnico do Reveillon 2014 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00001262791448 | RONALDO SILVA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para realização da 25ª Corrida de Baiteiras e Jangadas no dia 05/01/2014 no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2013 | 8612.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | Referente a compensação de salário familia - IPML, junto ao Instituto de Previdência de Lucena no exercício financeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2013 | 293.00 | 29979036000140 | INSS | Referente a compensação de salário familia - INSS junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social no exercício financeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2013 | 8940.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | Referente a compensação de salário familia - IPML junto ao Instituto de Previdência de Lucena no exercício financeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2013 | 600.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante noturno durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2013 | 19934.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | reempenhamento da NE. 3003/13, quantia empenhada para o pagamento referente a previdência empresa da folha da secretaria de Infra, competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2013 | 23369.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da energisa Arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2013 | 78.50 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4472
Última atualização: 11/06/2024